武宣东乡镇文化广播电视站Word格式文档下载.docx

武宣东乡镇文化广播电视站Word格式文档下载.docx

《武宣东乡镇文化广播电视站Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《武宣东乡镇文化广播电视站Word格式文档下载.docx（20页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

33.2

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

8.4

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

34.81

八、社会保障和就业支出

3.95

九、医疗卫生与计划生育支出

1.39

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.33

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

41.6

本年支出合计

42.47

用事业基金弥补收支差额

0.87

结余分配

年初结转和结余

其中：

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

收入总计

支出总计

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

万元

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

41.60

33.20

8.40

207

文化体育与传媒支出

33.94

25.53

20701

文化

2070199

其他文化支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

2.97

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.98

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

行次

金额

一般公共预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

22

二、政府性基金预算财政拨款

23

24

25

26

27

28

8

29

9

30

10

31

11

32

12

33

13

34

14

十四、商业服务业等支出

35

15

十五、住房保障支出

36

16

十六、其他支出

37

17

38

年初财政拨款结转和结余

18

39

19

40

20

41

21

42

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

22.85

302

商品和服务支出

3.2

30101

基本工资

14.95

30201

办公费

0.48

30102

津贴补贴

2.16

30202

印刷费

30103

奖金

0.8

30205

水费

30104

社会保障缴费

1.62

30206

电费

30107

绩效工资

2.34

30211

差旅费

2.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30213

维修（护）费

30199

其他工资福利支出

30226

劳务费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

7.14

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

2.13

31099

其他资本性支出

30304

抚恤金

304

对企事业单位的补贴

30305

生活补助

0.84

30401

企业政策性补贴

30309

奖励金

1.85

30311

住房公积金

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

29.99

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.12　

0.12

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

本年收入

本年支出

功能分类科目编码

基本支出

　类

　款

　项

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站没有政府性基金收入，也没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据。

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入42.47万元，其中本年收入41.6万元,较2016年度决算数减少8.76万元，降低17.1%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入33.2万元，为县本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数增加2.84万元，增长9.35%，主要原因是落实了在职人员调资增资经费以及提高规范津贴补贴标准增加经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

4.上级补助收入8.4万元，为上级部门拨款的收入。

较2016年度决算数减少4.66万元，降低35.68%，主要原因是上级拨款补助减少。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数减少0.01万元，降低100%，主要原因是单位银行存款利息减少。

6.用事业基金弥补收支差额0.87万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2016年度决算数减少1.14万元，下降56.72%，主要原因是本年支出比本年收入少。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少5.8万元，下降100%，主要原因是上年无结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出42.47万元，其中本年支出42.47万元,较2016年度决算数减少减少8.76万元，降低17.1%。

支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出34.81万元，主要是其他文化支出，用于文化站开展工作支出，与上年度决算42.82万元减少8.01万元,减少18.71%,主要是文化站有人员经费减少。

2.社会保障和就业支出3.95万元，较2016年度决算数减少1.16万元，降低22.7%，主要是退休费支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出1.39万元，较2016年度决算数增加0.16万元，增长13.01%，主要事业单位医疗支出增加。

4.住房保障支出2.33万元，较2016年度决算数增加0.27万元，增长13.11%，主要是执行国家统一规范的补贴政策，公积金计缴基数增加。

5.结余分配0万元，为转入事业基金。

较2016年决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出33.2万元，较2016年度决算数增加2.84万元，增长9.35%，其中：

基本支出33.2万元，项目支出0万元。

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2017年度一般公共预算支出年初预算为33.37万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的99.49%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）文化体育与传媒支出（类）年初预算为24.54万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的104.03%：

主要用于武宣县东乡镇文化体育和广播电视站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

与上年度决算21.96万元增加3.57万元,增加16.26%,主要是人员调资增资及国家政策缴纳社保增加部分。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为5.12万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的77.15%：

与上年度决算5.11万元减少1.16万元,降低22.7%,主要是退休人员支出减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%：

主要用于职工事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

与上年度决算1.23万元增加0.16万元,增长13.01%,主要是人员增加。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%：

与上年度决算2.06万元增加0.27万元,增长13.11%,主要是公积金缴费增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.85万元，完成年初预算的108.71%。

主要是文化广播电视站人员调资及社会保险等缴费增加。

（二）商品和服务支出3.2万元，完成年初预算的65.31%。

主要是办公费和差旅费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助7.14万元，完成年初预算的95.84%，主要是事业单位离退休支出减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

武宣县东乡镇文化体育和广播电视站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排武宣县东乡镇文化体育和广播电视站、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，武宣县东乡镇文化体育和广播电视站、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

授予中小企业合同金额