混凝土机械制造项目可行性研究报告Word下载.docx

混凝土机械制造项目可行性研究报告Word下载.docx

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对中国而言，加快装备制造化的高端化、现代化是推动工业现代化的关键，也是实现由“制造大国”向“制造强国”战略转变的重要途径。

报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

该混凝土机械项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

主要建设内容及规模

1、该项目主要从事混凝土机械项目，预计达刚年产值为75612.78万元。

/年；

预计项目总投资35109.53万元；

规划总用地面积80000.40平方米（折合约120.00亩），净用地面积79280.40平方米（红线范围折合约118.92亩）。

2、该项目总建筑面积88872.07平方米，其中：

规划建设主体工程47568.24平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）33665.89平方米，项目计容建筑面积88443.96平方米，预计建筑工程投资9871.85万元；

建筑物基底占地面积57676.49平方米，绿化面积5272.15平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积16331.76平方米，土地综合利用面积79280.40平方米；

建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.27%，场区土地综合利用率100.00%。

环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增756人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约5447.43立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约94.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；

在混凝土机械生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是混凝土机械生产时所产生的机械噪音；

因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；

对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“混凝土机械制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资35109.53万元，其中：

固定资产投资25204.26万元，占项目总投资的71.79%；

流动资金9905.27万元，占项目总投资的28.21%。

2、在固定资产投资中，建设投资24973.97万元，占项目总投资的71.13%；

建设期固定资产借款利息230.29万元，占项目总投资的0.66%。

3、该项目建设投资24973.97万元，包括：

建筑工程投资9871.85万元，占项目总投资的28.12%；

设备购置费13137.20万元，占项目总投资的37.42%；

安装工程费394.11万元，占项目总投资的1.12%；

工程建设其他费用1201.74万元，占项目总投资的3.42%（其中：

土地使用权费600.00万元，占项目总投资的1.71%）；

预备费369.07万元，占项目总投资的1.05%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资35109.53万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）25476.27万元，占项目总投资的72.56%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款4680.63万元，占项目总投资的13.33%；

项目经营期申请流动资金借款4952.64万元，占项目总投资的14.11%；

根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9633.26万元，占项目总投资的27.44%。

预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入75612.78万元，总成本费用62512.29万元，营业税金及附加374.77万元，年利税总额16372.47万元，其中：

年利润总额12725.72万元，年净利润9544.29万元，纳税总额6828.18万元，其中：

增值税3271.98万元，营业税金及附加374.77万元，年缴纳企业所得税3181.43万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率36.25%，投资利税率46.63%，全部投资回报率27.18%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值23535.04万元，总投资收益率37.64%，资本金净利润率49.95%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.90年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.24年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.53%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入75612.78万元，占地产出收益率9537.43万元/公顷；

达纲年纳税总额6828.18万元，占地税收产出率861.27万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.02万元/人。

2、该项目建设符合国家和襄阳襄阳发展规划，有利于促进襄阳区域混凝土机械产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供756个就业职位，每年可为襄阳增加财政税收6828.18万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合襄阳混凝土机械行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进襄阳混凝土机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“混凝土机械制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国混凝土机械的国产化进程，推动混凝土机械制造产业调整和行业振兴；

有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“混凝土机械制造项目”，该项目的建设能够有力促进襄阳襄阳经济发展，为社会提供就业职位756个，达纲年纳税总额6828.18万元，可以促进襄阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在襄阳内，工程选址符合襄阳襄阳土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；

项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质混凝土机械均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率36.25%，投资利税率46.63%，全部投资回报率27.18%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值23535.04万元，总投资收益率37.64%，资本金净利润率49.95%，全部投资回收期5.90年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.24年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.53%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积88872.07平方米（其中：

不计容建筑面积428.11平方米，计容建筑面积88443.96平方米）；

购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资35109.53万元，其中：

建设投资24973.97万元，建设期固定资产借款利息230.29万元，流动资金9905.27万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入75612.78万元，总成本费用62512.29万元，年利税总额16372.47万元，其中：

净利润9544.29万元；

纳税总额6828.18万元，其中：

增值税3271.98万元，营业税金及附加374.77万元，年缴纳企业所得税3181.43万元；

年利润总额12725.72万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“混凝土机械制造项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的混凝土机械产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

混凝土机械产品介绍分析

混凝土机械行业介绍

改革开放前，我国建设工地用的混凝土大都采用现场搅拌，所用设备是搅拌质量差、效率低的鼓筒形搅拌机。

1978年我国仅生产搅拌楼（站）13座、搅拌输送车10辆、混凝土泵（车）22台，而且这些产品的性能、质量和可靠性均较差，远不能满足建设施工单位的需要，因此不得不大量依靠进口。

高峰期的1995年，仅进口搅拌输送车就达1745台，混凝土机械总进口额为2.2亿美元，是国产混凝土机械销售额的两倍。

经过近30多年的发展，我国混凝土机械行业有了突飞猛进的发展。

2009年行业拥有资产总计441.73亿元，同比增长31.97%，2010年行业拥有资产总计684.73亿元，同比增长55.01%。

2010年上半年混凝土机械销售额已达506亿，半年完成了2009年全年的任务，同比增长130%，独占工程机械行业鳌头。

2010年下半年虽然发展速度有所回调，但仍不失为快速增长，全年销售额突破900亿元，在2009年的基础上翻了一翻。

混凝土机械行业里，中联和三一两家公司，在2009年两家公司的混凝土机械销售额约占全行业的40%，2010年基本还保持这一水平。

我国混凝土机械行业规模以上企业有121家，已形成多系列、多品种规格的局面。

无论是搅拌机、搅拌站（楼）、搅拌输送车还是混凝土泵（泵车）等产品，除大型的和高技术含量的型号外，常规产品已基本能满足施工需要。

各生产厂家的生产条件普遍得到了改善，生产能力进一步增强。

国外混凝土机械进口数量逐年下降，国产设备已占主导地位。

随着混凝土机械技术的发展，混凝土机械的应用也日益广泛。

混凝土机械产品主要应用于公路建设、铁路建设、房地产建设、电力基础设施建设、轨道交通基础设施建设等领域，其产品性能必须满足这些行业建设的需要。

下游行业对混凝土机械行业的影响主要在市场需求和市场竞争方面。

混凝土机械行业的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。

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制造业行业分析

《中国制造2025》指标体系的设立，综合考虑了以下几方面因素：

第一，能够体现制造强国的主要特征。

指标的选取，既要能够反应雄厚的产业规模、优化的产业结构、良好的质量效益、持续的发展能力等制造强国的主要特征，又要借鉴参考国外的评价指标，形成与国际之间具有可比性的指标体系。

第二，能够体现新型工业化的根本要求。

党的十八大提出到2020年要基本实现工业化，走新型工业化是实现工业化的必由之路。

指标的选取，要充分体现创新驱动、资源节约、环境友好、质量效益、两化深度融合的根本要求。

第三，指标数据具有可获得和可比较性。

指标的设立考虑了历史数据的可获得和可量化性，如制造业增加值、劳动生产率、R&

D投入、专利、能耗等指标，能够实现与历史数据的对比及与国外发展情况的比较。

第四，体现系统性和全面性相结合。

指标的设立要能够满足系统评价制造强国的需要，同时还要体现制造业当前发展情况、国际竞争力、发展潜力等各方面的综合实力，体现系统性和全面性的良好结合。

综合考虑上述因素，经研究，《中国制造2025》采用了创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展4大类共12项指标。

我国实现可持续发展的重点在工业，难点也在工业。

由于工业能耗占全社会能耗的70%以上，工业排放污染是我国污染的主要来源。

《中国制造2025》提出，到2025年重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。

《中国制造2025》还确定了4个定量指标，即规模以上单位工业增加值能耗2020年和2025年分别较“十二五”末降低18%和34%；

单位工业增加值二氧化碳排放量分别下降22%和40%；

单位工业增加值用水量分别降低23%和41%；

工业固体废物综合利用率由“十二五”末的65%分别提高到73%和79%。

2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》。

这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。

《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

混凝土机械项目建设背景及可行性分析

混凝土机械项目建设背景

（一）项目建设地概况

襄阳，湖北省地级市，国家历史文化名城，楚文化、汉文化、三国文化的主要发源地，已有2800多年建制历史，历代为经济军事要地。

素有“华夏第一城池”、“铁打的襄阳”、“兵家必争之地”之称。

襄阳位于湖北省西北部，汉江中游平原腹地。

襄阳因地处襄水之阳而得名，汉水穿城而过，分出南北两岸的襄阳、樊城隔江相望。

两城历史上都是军事与商业重镇。

1949年两城合并后称襄樊市；

1983年襄阳地区并入地级襄樊市；

2010年12月襄樊市更名为襄阳市。

现辖3个区（襄州、襄城、樊城）、3个县级市（枣阳、宜城、老河口）、3个县（南漳、保康、谷城）和3个开发区（襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区、襄阳鱼梁洲经济开发区），总面积1.97万平方公里，2016年全市实现地区生产总值3694.5亿元，居湖北第三。

襄阳名胜古迹旅游以三国文化为主要特色，有隆中风景名胜区、襄阳城等著名景点，刘备“三顾茅庐”“《隆中对》”等故事就发生在这里。

襄阳是湖北省域副中心城市和鄂西生态文化旅游圈中心城市。

2013年襄阳入围首批国家智慧城市。

2014年襄阳入围“信息惠民”国家试点城市。

“十二五”期间高新区全面实施“投资拉动、项目带动、创新驱动”战略，产业结构不断优化，规模总量持续增强，发展质量明显提升,社会事业全面健康发展，公共服务体系日趋完善,党建工作卓有成效，改革开放开创新局面。

抓规模、提质量，过去五年综合实力实现大跨越。

“十二五”期间，全区GDP由321亿元增长到875亿元，五年增长1.72倍，年均增长14.7%；

规模以上工业总产值由1006亿元增长到2520亿元，五年增长1.5倍，年均增长20.2%；

规模以上工业增加值由281亿元增长到756亿元，五年增长1.69倍，年均增长16.3%；

固定资产投资由180亿元增长到800亿元，五年增长3.61倍，年均增长35.8%；

地方公共财政预算收入由3.2亿元增长到45亿元，五年增长13.1倍，年均增69.7%；

实际利用外资由1.19亿美元增长到3.01亿美元，五年增长1.53倍，年均增长20.4%；

外贸出口由1.2亿美元增长到3.3亿美元，五年增长1.75倍，年均增长22.4%。

抓转型、促升级，过去五年产业结构实现大调整。

“十二五”期间，汽车产业产值从2010年的906亿元增长到1300亿元，五年增长0.43倍，年均增长7.4%；

战略性新兴产业产值由2010年的96亿元增长到1133亿元，五年增长10.8倍，年均增长63.8%，占全区规模以上工业总产值的比重由2010年的9.5%提高到45%，而汽车产业占比由90%下降到51.6%。

规模以上企业达到327家，新增216家，占全市新增总数的45%。

现代服务业营业收入达到55亿元，五年增长23倍。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

（三）工业绿色发展规划

建立绿色供应链。

以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。

建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

（三）经济新常态下产业结构调整

改革将步入关键领域的攻关期和新红利的构建期。

随着新政治经济周期的开启，“四个全面”在“全面从严治党”取得压倒性阶段胜利的基础上将逐步将重心转向“全面改革”，一些关键性和基础性的改革必须出台。

改革的路径也将从以往简单的“就市场改市场、就经济改经济”模式转向国家治理体系的基础性构建模式，转向通过权力重构、行政体系改革和社会改革来为经济改革奠定权力基础、行政基础和社会基础，从根本上构建新时期的政府与市场的关系，以调动各阶层改革创新的积极性，使供给侧结构性改革在全面深化中构建新一轮的改革红利。

混凝土机械项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

优化产业结构调整和产业布局。

具体来说，要优化产品结构、优化组织结构、优化空间布局。

优化产品结构要鼓励采用高新技术改造升级产业，优化组织结构则要推进企业兼并重组和资源整合、规范市场竞争，优化空间布局要创建一批示范基地、打造国际知名产业集群。

在“十三五”时期，我国高端装备制造业将步入政策红利期，发展势头大好，前景可期。

不过，要正确认识到与国际先进水平的差距，多措并举推动高端装备加速发展。

（二）符合市场需求的发展趋势

完善相关法律法规和标准。

要在全面总结我国装备制造业发展的成功经验，借鉴国外通行做法的基础上，研究制定振兴装备制造业的有关法律法规，为装备制造业发展提供必要的法律保障。

要充分发挥标准化在振兴装备制造业中的作用，提高国家标准、行业标准和企业标准的等级，完善我国装备制造业标准体系，为我国装备产品参与国际竞争创造条件。

（三）满足企业发展的客观需要

混凝土机械项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；

更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在混凝土机械行业的核心竞争力，有利于促进当地混凝土机械行业的可持续发展。

项目建设选址及用地规划

项目选址方案

1、混凝土机械制造项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于襄阳。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积80000.40平方米（折合约120.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照混凝土机械行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合混凝土机械项目发展和运营的需要。

项目建设地概况

项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在襄阳建