汽车摩托车机电密封制品生产基地工程可行性研究报告Word下载.docx
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1.1.4项目建设内容及规模
xx汽车摩托车及机电密封制品生产基地是一个从原材料研发、生产到产品销售和出口为一体的综合生产基地。
其生产的各种型号、规格的密封制品除供应xx及国内各大市场外，还出口东南亚，欧美和非洲市场。
产品材料除有色金属板，非金属的石棉橡胶板外，还根据国际市场向无石棉、环保型、节能型方向发展趋势，开发了低消耗，低成本，低污染的新型材料。
当今，国际市场上对汽车摩托车的检测通常采用欧III标准和欧IV标准，从而国家对汽车摩托车和机电产品的密封性能的检测也越来越严格。
因此，打造汽车摩托车机电密封制品生产基地，生产高品质的密封制品是适应国际汽车摩托车和机电产品发展的需要，也是提高xx汽车摩托车品质的重大举措。
项目按两个阶段进行，第一期：
2007年－2008年；
第二期2009年－2010年，届时在新的基地上除了已建成的密封制品生产基地外，还将相关产业移入在基地内，从而形成一个有特色的工业园，密封制品的产量达到2500万套，其中汽车产品：
600万套：
摩托车产品：
1200万套；
机电产品：
600万套；
相关产品：
100万套；
年产值达到25000－30000万元；
利润到达500万元－1000万元；
年上缴税收200--500万元，解决就业人员1000余人。
项目用地面积：
72783㎡
总建筑面积：
145000㎡
其中：
厂房及库房面积：
89500㎡
综合用房面积：
25500㎡
职工宿舍及其它：
30000㎡
总建筑占地面积：
32500㎡
物流广场，道路：
22088㎡
行政办公用地面积：
10917.45㎡
行政办公用地占地率：
15%
绿地率：
18195㎡ 占总用地：
25%
建筑系数：
43.9%
容积率：
2
投资强度：
200万元／亩
1.1.5总投资：
20000万元
1.1.6年平均销售收入：
25000万元－30000万元
1.2企业简况
xx元建摩托车实业有限公司自1996年创立以来，经过十年的发展，已发展成为一家集科研与生产制造为一体的、拥有5家全资及控股公司组成的多元化、多品种、跨行业、跨国际的综合型实体公司。
公司在2001年12月已经通过ISO9001-2000质量体系认证。
公司现有占地面积110余亩，拥有厂房面积8万余平方米，总资产9000余万元。
2006年公司工业总产值9000余万元。
公司现有员工530余人，其中：
具有硕士学位的5人，学士学位的26人，高级技术和管理人才21人（包括外聘教授级管理人才6人），中专及以上文化程度的人员占员工总数的50%。
公司设备加工手段齐全，有精密数控加工中心，数控车铣设备、等离子切割设备、高速冲床、压铸设备、液压机、自动埋弧焊、氩弧焊、金相显微镜、化学分析仪、X射线探伤机等各类检测设备和其他专用设备。
目前，公司拥有各种专用设备和各类检测设备近300台（套）。
公司生产的密封制品系列产品经各用户单位质量验证，得到各使用厂家的肯定和赞赏。
多年来公司生产的产品主供单位有力帆、宗申、隆鑫、望江铃木、钱江集团、广州天马、海南新大洲等国内知名企业。
在xx同类产品市场中，占有量一直在70%以上。
目前公司正着手打造年产2500万套汽车、摩托车发动机密封垫片的技改项目。
公司先后多年被上级主管部门、配套企业评为“光彩之星”、“青年文明号”、“纳税先进企业”、“xx市诚信私营企业”、“重合同守信用”、“消费者信得过企业”、“质量信得过企业”、“先进基层党组织”等多种荣誉称号。
1.3项目建设选址
该项目选址在xx大渡口区建胜镇群胜村1社，毗邻建桥工业园，在渔洞长江大桥北引道与袁茄路之间，位于：
p1－1／02地块，p1－7／02地块及元建公司部分地块。
几块地块总面积：
72783㎡（地形图附后）
1.4项目建设的必要性和有利条件
1.4.1项目建设的必要性
xx作为我国西部经济的龙头城市和长江中上游的经济中心，汽车摩托车及机电产业的发展，早已闻名遐迩，在我国占有重要的地位，并成为全市的第一支柱产业，其总产值占全市工业总产值的35%左右，达到1000多个亿。
就汽车工业讲，早在2004年我国汽车生产量已突破500万辆，名列全球汽车产量第四位，按15％汽车工业发展速度，我国汽车年产量今年将突破1000万辆，而xx的汽车工业的发展远高于全国其它城市的发展速度，除了长安、长安福特、庆铃、力帆外，xx有近十家较大规模的汽车制造厂家，但是目前xx还没有一家有规模的生产汽车发动机密封制品的厂家，密封制品的发展远远落后于汽车的发展，特别是密封制品产品是一特殊的产品，使用后不能修复，只能换件，因此大量的密封制品运用于维修市场上，根据我国汽车使用年限和养护周期情况看，维修市场上使用的密封制品与整车制造的需求据权威人士分析是20：
1,所以作为一次性使用的密封制品，不管在整车装配市场或在维修市场需求量都是相当大的。
摩托车工业也同样如此，我市的摩托车产量在全国占半壁江山，而我国的产量在世界上早已成为生产大国，我国现有摩托车保用量已突破6000万辆，年生产量达到2000万辆，摩托车密封制品的需量也是很大的。
同时，随着近几年我国汽车、摩托车行业的蓬勃发展和汽车摩托车市场的日趋规范，国家对环境卫生愈加重视，对汽车、摩托车生产厂家和众多材料供应厂家均制定和完善了法律法规，特别是对汽车、摩托车尾气排放实施欧III标准后，国家对汽车、摩托车上的重要部件的密封制品材料、技术和质量检测越来越严。
基于国家对密封制品的要求，以及企业的长远发展，公司正在努力打造以突出密封垫片为主业的核心品牌。
公司目前研制、开发的汽车摩托车密封制品，对降低能耗、节约成本、控制环境污染都有显著的社会价值，公司目前采用和推广无污染、具有高新技术材料合成无石棉密封材料作为产品材料，已在长安、力帆、隆鑫等商家进行推广，为搞好本项目的开展，公司拟实施和推进密封制品技改项目，目前公司各方面手续准备就绪。
2.2国内外橡塑密封行业的现状
据统计目前全球非轮胎橡胶制品厂家前50强的销售额已超过400亿美元,年销售额超10亿美元的厂家就有15家,而中国整个橡胶制品行业规模很小,2005年整个制品的产值仅约17亿元人民币,甚至低于排名全球第50位的日本富国（FUKOKO）2.80亿美元，而其中密封件的产值就更少，据中国液压气动密封件工业协会对所属14家行业会员单位的有关统计，2005年橡塑密封件本行业工业产值仅为8亿元，除中鼎密封件公司3.32亿元外，大部分的行业企业规模较小，基本未超过4000万元；
全行业的产品销售率虽然达到了96%，但由于企业规模较小、设备和技术落后，技术改造投入也少，与国际水平相比存在着相当大的差距。
因此打造汽车摩托车及机电密封制品基地对于推动xx地区汽车，摩托车和机电产业的发展是很有必要的。
1.4.2项目建设的有利条件
1.4.2.1政策支持
大渡口区作为我市主城区核心组团，在目前xx打造长江上游经济中心中，大渡口区作为重要的一部分，特别是这次重钢整体搬迁的重大决策出台，市委，市府就如何发展xx主城西南城区这一块，已出台了一系列的政策和措施。
而且从去年以来，市委汪书记就解放思想，大力发展民营经济作出重要讲话后，对于推动全市和大渡口的民营经济的发展起到重要作用，现在民营企业的经济发展从中央到地方得到了广泛的政策支持，所以，以民营经济的形式，打造品牌产品，激活地方经济，推动地区经济的发展，是符合国家经济政策和产业政策的。
1.4.2.3良好的自然条件和完善的基础设施。
本项目所征之地块，地质构造稳定，无滑坡塌陷等不良地质，地势比较开阔，虽有一定等差，但适合企业不同层次、不同用途需求，符合企业生产需要。
大渡口区是xx的老工业区，是xx都市发达经济圈的重要组成部分，区内外交通网络已形成，六横六纵的交通骨架正在建设中，区内有国省道3条、区县道8条、陈庹路（北引道）、上界高速公路（内环）华福大道横贯辖区，渔洞长江大桥、袁茄路拓宽工程接近尾声，目前已实现半小时主城目标，轻轨线已通车，而企业所选之地正处于渔洞长江大桥北引道与袁茄路之间，同时这两条路的相联道在旁边穿过，有很强的区位优势。
区内有独立的能源供应系统，以光缆为主的大容量，高速率的现代化通信网络初步形成，并且区内天然气、动力电、水等基础设施都能满足不同层次的需求。
1.5设计范围
针对我国汽车，摩托车和机电产业的发展以及企业投资的具体情况，xx汽车摩托车及机电密封制品生产基地的整个工程采取统一规划，分步实施的原则进行，整个工程按两个阶段实施，第一阶段：
第二阶段：
2009年－2010年。
1.6建设步骤及规模
第一阶段：
投资12000万元以征地和基础设施项目为主，构建两条设备生产线，达到生产汽车密封制品360万套，摩托车密封制品500万套，机电密封制品360万套，年产值达到1.5亿元，年利润达到600万元，就业人员500人，税收300万元。
投资8000万元，完善和拓展基础设施、完善设备配置，同时再建一条相关产品的生产线。
两期工程完成后，达到生产汽车密封制品600万套，摩托车密封制品1200万套，机电密封制品600万套，以及其它相关产品100万套，使整个基地年产值达到25000万元－30000万元；
年利润达到500万元－1000万元；
年税收达到：
200万元－500万元，解决1000多人就业。
1.7用地面积
本项目统一规划，一、二期整体布置，共用地72783㎡,以绿地作间隔，按使用功能分区。
1.8生产设备，设施
1.8.1第一阶段主要生产设施
密封制品的主要设备有各种不同吨位的压力机和表面技术处理设备，主要选用济南第二机床厂和美国通用以及xx本地相关企业产品。
生产设备：
10T液压式压力机
16T液压式压力机
35T液压式压力机
80T液压式压力机
100T液压式压力机
200T液压式压力机
500T液压式压力机
多工位数控冲床
数控剪板机
数控折弯机
高精度数控加工中心
点焊机
滚涂机
静电喷涂机
印涂机
固化生产线
检测设备
三坐标测量机
油密封试验机
气密封试验机
压缩回弹试验机
拉力实验机
面压实验系统
分光光度计
光电天秤
保护电路测试仪
温升试验设备
回路电阻测试仪
断路器动作参数测试仪
大电流合闸调试装置
其它设备
摇臂钻床、铣床、车床
磨床、线切割、电火花
电焊机、穿孔机、砂轮机
螺杆空气压缩机
CAD/CAE/CAM计算机工作站
1.8.2第二阶段主要生产设施
数据折弯机
1.9投资估算
xx汽车摩托车机电产品密封制品生产基地项目总投资20000万元。
征地费用3000万元。
直接工程费用：
12145万元（一期和二期）
设 备：
2275万元（一期和二期）
流动资金：
1500万
预备费用：
500万
本投资估算未考虑涨价因素
1.10经济分析与评价
财务净现值11262万元（税后）；
投资回收期8年；
投资利润率为12％,项目有较好的经济效益。
财务内部收益高于行业基准收益率和银行同期贷款率，项目在财务上可行。
从主要财务评价指标来看，在目前国内汽车摩托车和机电产品市场状况下，其效益高于其它同类型行业。
xx汽车摩托车机电密封制品生产基地发挥xx汽车、摩托车作为xx第一支柱产业的行业优势。
利用大渡口区供水、供气、供电、交通和人力资源的优良条件，打造全国最大密封制品基地和品牌，具有较强的抗风险能力，在经济上是可行的。
1.11结论
本项目采用了先进的工艺技术和装备，其原材料也是选用符合现代发展方向的环保型，节能型，低污染的无石棉为主的非金属，金属两大类材料，主要生产设备采用自动化程度极高的加工中心、高精度冲床和表面技术处理生产线，其综合装备远远高于现今国内同行业的水平，xx汽车摩托车机电密封制品生产基地的产品生产技术含量较高，附加值较高，具有环保型产品的特征，能有效利用xx的区位优势和出口优势，市场竞争能力较强。
综上所述，本项目在技术上，经济上是可行的
2市场预测
2.1汽车市场分析
汽车工业是我国国民经济五大支柱产业之一，根据“十五”汽车工业发展规划系列课题之一的《我国“十五“汽车市场需求预测分析报告》中预测结果，我国中长期汽车需求量很大（见下表）。
我国汽车保有量预测结果（不含农用车） 单位：
万辆
项目
2005年
2010年
2015年
保有量
需求量
载货汽车
905－956
106－129
1137－1193
145－157
1524－1576
167－178
客车
450－490
55－68
540-580
60-72
620-660
65-77
轿车
843-909
128-139
1423-1542
193-243
2296-2483
339-335
总量
2198-2335
289-336
3100-3315
389-472
4435-4719
571-610
从实际我国汽车工业的发展来看，其发展远远高于上述分析报告，如按照国家汽车工业“十五“规划，2005年我国汽车总产量约为320万辆。
仅2004年我国汽车总量已超过500万辆，而汽车工业发展速度我国一直处于高于15%增长水平。
xx的汽车工业发展又高于全国的发展速度，这些年都处于较快的态势，2005年当时国家发改委还未公示力帆轿车，xx的汽车总量为57.48万辆（其中轿车15.33万辆），今年xx的汽车产品将达到近100万辆，全国的汽车产量将突破1000万辆，汽车的发展必然带动汽车配套行业的发展，因此作为汽车零部件的密封制品配套市场的用量在不断的增长中。
汽车维修市场密封制品的量就更大，汽车每行驶1万公里要维护保养，而密封制品属于一次性产品，每维护一次便更换一次，据权威人士统计，每年汽车维护市场的用量是汽车生产用量的2倍，目前汽车密封制品材料的发展趋势向着轻量化发展，其材质要求越来越高档，所以，每年全国就汽车密封制品（金属和非金属）的用量就上亿套，其产值达到几十个亿。
2.2摩托车市场分析
xx是中国摩托车生产的中心，占摩托车生产的半壁江山，其生产厂家和配套企业达几千家，但是生产密封制品的仅几家，而且规模小、设备陈旧有的甚至处于作坊式的生产，远远落后于xx摩托车工业发展水平，目前xx摩托车整车生产量年产600多万辆左右，发动机年产量1000万台左右，（全国摩托车整车1200辆左右），出口主要是东南亚、中亚、南美、非洲等地区和国家）全年全国的装机产量大约在4000万套左右，加之维修市场的用量，每年全国摩托车密封制品的产量在8000万左右，其产值在2－3个亿。
综上所述，密封制品在汽车、摩托车工业中占有重要的地位，其市场空间是相当大的，而目前我国生产密封制品的厂家中，大多规模小、产量少，所以斥资打造全国最大的密封制品基地是完全有必要的，该产品不仅市场前景广阔符合我国汽车、摩托车工业发展方向，而且对于提高汽车、摩托车及机电产品的品质是有重大作用的。
3.制造工艺及设备
3.1产品大纲
汽车、摩托车发动机密封垫片、机电产品密封垫片及相关行业密封垫片，如气缸床、气缸体密封垫片、曲轴箱密封垫片、油泵密封垫片、启动电机密封垫片、空气压缩机密封垫片等。
3.2生产工艺
3.2.1密封制品冲压生产工艺
3.2.1.1冲压一般工艺
冲裁、剪切、拉伸、弯曲、胀形、旋压、矫正、是几种主要的密封垫片冲压工艺。
冲压工艺大致又可分为分离工序（如冲裁、剪切）和成形工序（如弯曲、拉伸、成形等）两大类。
分离工序是在冲压过程中使冲压件与原材料沿一定的轮廓线相互分离，同时冲压件分离断面质量也要满足一定的要求；
成形工序是使已经分离下来的冲压坯料在不破坏的条件下发生塑性变形，并转化成新要求的零件形状，同时也应满足尺寸公差等方面的要求。
密封垫片冲压工艺在分别使用分离和成形工艺的同时还使用了两大工艺的复合工艺，如气缸床护圈的落料拉伸工序就是使零件从原材料上分离（落料）的同时零件作成形（拉伸）处理。
3.2.1.2冲压加工的种类
3.2.1.2.1使材料剪断分离，包括冲剪加工
冲剪加工：
是指使用冲剪模具在材料上加破断强度以上的外力（剪切力）沿封闭的或开敞的轮廓，使材料的部分与另一部分分离，此种加工可形成剪断、下料、冲孔、冲口、分断、修边与整缘等工作。
（1）剪断：
将材料与毛坯依敞开的轮廓冲剪使其分离；
（2）下料：
将材料与毛坯依封闭的轮廓冲剪使其分离；
（3）冲孔：
冲孔与下料的作用恰好相反，是将零件内的材料沿封闭的轮廓冲剪使其分离的加工，而所冲剪出的断片通常为废料；
（4）冲口：
在材料的端边冲剪开口槽；
（5）分断：
将平的、弯曲的或空心的毛坯，冲剪成两部分或几个部分；
（6）整缘：
将抽制或压缩出来的零件边缘不平顺或多余的外边剪切掉；
（7）修边：
利用冲床的再加工剪切方式，将整齐面或外缘预留的加工余量剪削，以得到准确的尺寸与光滑垂直的剪断面。
3.2.1.2.2使材料产生塑性变形，包括弯曲加工、抽制（拉伸）加工、压缩加工和成形加工。
3.2.1.2.3复合加工，材料分离和塑性变形同时完成
3.2.1.3密封垫片冲压加工的一般程序
准备落料冲孔成形复合整检验收入库
（1）准备：
开卷和将材料按不同零件的要求剪切；
（2）落料冲孔：
按零件轮廓从材料上分离并去除零件内余料；
（3）成形：
使零件产生塑性变形，达到零件形状或刚度及弹性方面的要求；
（4）复合：
将两个零件或多个零件复合在一起；
（5）整检：
按产品的要求整理和检验；
（6）验收入库：
按GB2828要求验收入库；
3.2.2垫片表面技术处理工艺
滚涂、喷涂、浸渍、覆层、印胶、固化等是密封制品表面技术处理的主要生产工艺。
滚涂：
利用滚涂机在密封制品表面涂上均匀的密封材料，达到防粘、耐热、防腐等相关要求。
喷涂：
用喷涂的方法使密封制品表面涂敷上均匀的密封材料，达到防粘、耐热、防腐等相关要求。
浸渍：
用浸渍的方法使密封制品表面涂敷上均匀的密封材料，达到防粘、耐热、防腐等相关要求。
覆层：
在垫片基板上复合上橡胶等密封材料。
印胶：
利用印胶机在垫片上印制密封线条。
固化：
使密封材料或防粘剂等牢固的附着在垫片上并满足相应理化指标的要求。
3.3生产设备
3.3.1冲压生产设备
设备名称
规格参数
数量
液压式压力机
10T
10
16T
16
35T
80T
100T
6
200T
500T
4000×
2500
表面技术处理设备
20
12
2000×
1500
1
其他装备
52
压缩空气站
3.4主要技术经济指标
车间技术经济指标见下列表
序号
指标名称
单位
备注
生产规模
套：
年
2500万
生产产品
汽车密封制品
600万
摩托车密封制品
1200万
机电产品密封制品
相关产品
100万
3
车间机械设备总量
台
205
车间设备电气总容量
KW
1890
工厂定员
人
500
主厂房建筑面积
（含库房）
每套产品消耗指标
非金属材料
g
200g／套
按30000元／T计
金属材料
40g／件
按15万／
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