高端医疗器械项目年终总结报告.docx

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高端医疗器械项目年终总结报告

高端医疗器械项目年终总结报告

一、高端医疗器械宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入4612.93万元，同比增长25.47%。

其中，主营业业务高端医疗器械生产及销售收入为3843.30万元，占营业总收入的83.32%。

一、高端医疗器械宏观环境分析

（一）中国制造2025

抢抓“中国制造2025”等重大机遇，突出工业主导地位，以加快新型工业化跨越发展为抓手，着力稳增长、调结构、转动力、增后劲；以园区建设为载体，着力强龙头、补链条、聚集群，做实做强做大工业的规模和总量；以重大项目为支撑，以延伸产业链为路径，全面提升发展质量和效益，增强主导力，加快形成产业结构合理和产业类别齐全的现代产业体系，全面推动我市工业高质量发展。

（二）工业绿色发展规划

无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。

当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。

工业固体废物综合利用率提高到60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高65%以上。

工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在5%左右。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。

大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。

同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的基础。

二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴产业市场。

三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推进完整的产业链体系。

四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。

（四）鼓励中小企业发展

（五）宏观经济形势分析

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。

前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。

近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。

要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入4612.93万元，同比增长25.47%（936.41万元）。

其中，主营业业务高端医疗器械生产及销售收入为3843.30万元，占营业总收入的83.32%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

968.72

1291.62

1199.36

1153.23

4612.93

2

主营业务收入

807.09

1076.12

999.26

960.83

3843.30

2.1

高端医疗器械（A）

266.34

355.12

329.76

317.07

1268.29

2.2

高端医疗器械（B）

185.63

247.51

229.83

220.99

883.96

2.3

高端医疗器械（C）

137.21

182.94

169.87

163.34

653.36

2.4

高端医疗器械（D）

96.85

129.13

119.91

115.30

461.20

2.5

高端医疗器械（E）

64.57

86.09

79.94

76.87

307.46

2.6

高端医疗器械（F）

40.35

53.81

49.96

48.04

192.17

2.7

高端医疗器械（...）

16.14

21.52

19.99

19.22

76.87

3

其他业务收入

161.62

215.50

200.10

192.41

769.63

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1029.43万元，较去年同期相比增长141.78万元，增长率15.97%；实现净利润772.07万元，较去年同期相比增长168.11万元，增长率27.83%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4612.93

完成主营业务收入

万元

3843.30

主营业务收入占比

83.32%

营业收入增长率（同比）

25.47%

营业收入增长量（同比）

万元

936.41

利润总额

万元

1029.43

利润总额增长率

15.97%

利润总额增长量

万元

141.78

净利润

万元

772.07

净利润增长率

27.83%

净利润增长量

万元

168.11

投资利润率

41.04%

投资回报率

30.78%

财务内部收益率

22.50%

企业总资产

万元

7175.77

流动资产总额占比

万元

26.15%

流动资产总额

万元

1876.51

资产负债率

28.08%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类高端医疗器械企业505家，规模以上企业47家，从业人员25250人。

截至2018年底，区域内高端医疗器械产值182379.45万元，较2017年161369.18万元增长13.02%。

产值前十位企业合计收入83794.61万元，较去年69898.74万元同比增长19.88%。

2018年区域内高端医疗器械企业实现工业增加值36306.46万元，同比2018年31612.07万元增长14.85%；行业净利润18066.44万元，同比2017年15345.66万元增长17.73%；行业纳税总额39034.75万元，同比2017年32968.54万元增长18.40%；高端医疗器械行业完成投资56474.37万元，同比2017年50513.75万元增长11.80%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.02%。

预计区域内高端医疗器械行业市场需求规模将达到273597.16万元，利润总额81751.26万元，净利润37435.40万元，纳税19359.95万元，工业增加值101377.41万元，产业贡献率11.83%。

区域内高端医疗器械行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

211873.64

240765.50

273597.16

2

利润总额

63308.18

71941.11

81751.26

3

净利润

28989.97

32943.15

37435.40

4

纳税总额

14992.35

17036.76

19359.95

5

工业增加值

78506.67

89212.12

101377.41

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.83%

7

企业数量

606

739

946

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

211873.64

240765.50

273597.16

2

利润总额

63308.18

71941.11

81751.26

3

净利润

28989.97

32943.15

37435.40

4

纳税总额

14992.35

17036.76

19359.95

5

工业增加值

78506.67

89212.12

101377.41

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.83%

7

企业数量

606

739

946

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

（二）进一步促进节能清洁发展

从国内看，“十三五”是国民经济和社会发展的战略机遇期，也是全面建设小康社会的关键时期。

我国正处于工业化、城镇化深入发展阶段，经济社会发展对能源的需求仍不断增加，能源资源和环境约束将更趋严峻。

工业发展对能源的需求继续增加，工业和高耗能行业对国内生产总值的贡献率呈下降趋势，国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式。

同时，实施能源消耗总量控制，也将对工业发展形成硬约束。

另外，传统的能源资源高消耗的粗放型工业发展道路已难以为继，工业转型升级为节能降耗提供良好契机。

加大节能降耗力度，进一步提高工业能源利用效率和能源生产率，改造提升传统制造业，是建立资源节约型、环境友好型产业结构和生产方式，破解能源资源环境制约，走中国特色新型工业化道路的必然选择。

无论是从国内能源资源供给和生态环境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。

当前我国已进入全面建成小康社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会持续健康发展。

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利