淮北农商银行流程银行建设工作任务分解表Word下载.docx

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内部培训

澄清阶段的六项清理、访谈问卷调查、

4.10-4.25

swot分析、战略澄清报告编写）

基础资料收集、分析

a）本行章程；

4.19-4.30

法律合规部

各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；

流程办负责对资料进行初步分析。

b）本行近三年的财务报表；

财务会计部

c）本行近三年的工作总结、年度经营计划；

d）本行自行编制的战略规划报告或发展规划资料；

综合办公室

e）本行现行的组织架构图；

f）本行各部门职责；

g）本行各部门内部岗位设置情况；

h）本行目前岗位专业序列设置情况；

i）营业网点组织结构和岗位设置情

况；

j）营业网点岗位职责；

k）营业网点的设置情况；

人力资源部

1）本地区近年（3-5年）总体发展规划报告；

m）战略澄清基本问卷（附件2-1）；

法律合规部牵头

n）从业人员情况统计表（附件2-2）；

0）主要财务指标增长规划表（附件

2-3）；

各业务条线部门负责本条线相关资料的收集，并及时报流程办；

流程办负责对资料进行初步分析。

P）存贷款业务及利润来源市场竞争力分析表（附件2-4）;

q）支行市场份额情况表（附件2-5）;

f）金融机构存贷款情况表（附件

2-6）；

业务管理部

S）金融机构网点分布情况表（附件

2-7）；

t）营业网点与所在区域其他金融机构网点分析表（附件2-8）

“六项清理”

组织开展“六项清理”（有效文件清理、

产品清理、信息交流反馈、考核评价、

检查活动、计算机系统清理）

4.19-5.15

各部门

与基础资料

收集分析同

步开展

中高层和员工问卷

访谈

组织开展中高层和员工访谈问卷调查

4.19-5.20

行社流程办牵头、高管、各

部门及相关人员参与

客户梳理

行社开展存量及潜在客户的梳理

4.19-5.30

业务管理部牵头，客户经理参与

与其他部门

进行的swot

分析同步开

展

战略业务单元分析

流程办牵头组织，分管领导

及各部门参与

swot分析

组织开展swot综合分析

流程办牵头组织、各部门参

与

与前台部门进行的客户分析和梳理同步开展

确立战略定位与战

略目标

确立战略定位与战略目标

流程办牵头组织，高管领导

制定战略保障策略

5.10-5.31

与制定战略保障策略同步开展

调整运营模式

拟定战略澄清报告

初稿

撰写战略澄清报告初稿

流程办

2组织架构

设计

参加省联社组织架

构阶段培训

省联社组织的组织架构阶段培训内容

5.10

流程银行建设项目相关人员

参加

组织开展流程银行建设工作人员培训

（组织架构阶段培训）

5.13

流程办牵头

收集、分析组织架构