高密政务服务中心管理办公室部门预算Word格式.docx
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（五）负责不断推进行政审批制度改革相关工作，创新完善投资创业服务体制机制建设。
（六）组织办理相关审批手续，对重点投资项目进行协调督办，为投资项目提供代办及全程跟踪服务。
（七）负责督查进驻单位执行涉及行政审批、社会服务等方面的国家法律法规和上级有关文件情况。
（八）负责本系统网上审批工作。
（九）负责对镇街区便民服务中心的相关业务进行指导。
（十）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内部机构设置
根据上述职责，高密市行政服务中心设3个职能科室。
（一）办公室
负责组织协调办理日常行政事务工作;
负责机关文电、会务、档案、机要、保密、信访、保卫、接待、应急管理、维护稳定、对外联络和综合性文稿的起草、信息宣传等工作;
负责党务群团、干部人事管理、机构编制、计生、教育培训、环境卫生、文化建设等工作；
负责制定完善考核管理办法和日常管理制度；
负责印鉴管理、办公用品采购管理、车辆管理及水、电、暖、伙房等后勤保障工作。
（二）督查投诉科
负责督促检查相关法律法规和上级政策、文件及各项规章制度的执行情况；
负责进驻窗口单位及工作人员的日常管理；
负责进驻窗口单位及工作人员的月度、年度考核工作；
受理服务对象对进驻窗口单位及工作人员的投诉并提出处理建议；
负责收费审核、汇总、协调等工作；
负责财务、工资管理工作。
（三）业务管理科
负责行政审批制度改革政策的落实及完善投资创业服务机制建设的相关工作；
建立并落实行政审批效率考核监督机制，不断优化审批流程，推进行政提速；
负责对进驻部门单位的办件业务进行监督管理；
负责固定资产投资项目“一口进、一口出”并联审批业务及“五个统一”机制的管理协调工作，具体办理受件、发证等工作；
建立健全项目建设台帐，做好项目手续办理情况的汇总、统计等工作；
负责协调解决窗口单位在办理审批业务中出现的意见分歧；
负责全程代办及跟踪服务工作；
组织投资人对投资审批服务部门的服务质量和工作效率进行客观评价；
负责进驻单位办公平台和网上审批系统的规划、开发和日常维护工作；
负责对镇街区便民服务中心进行业务指导。
部门预算单位构成
纳入高密市政务服务中心2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
2
高密市政务服务中心
第二部分
高密市政务服务中心
2018年部门预算表
表一
部门收支预算总表
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款
3,350,257.59
一般公共服务支出
经费拨款
3,050,257.59
政府办公厅（室）及相关机构事务
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
行政运行
2,390,257.59
罚没收入安排的拨款
一般行政管理事务
960,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
300,000.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
上级转移支付
财政专户管理资金
二、其他收入
本年收入合计
本年支出合计
三、上级补助收入
对附属单位补助支出
四、附属单位上缴收入
上缴上级支出
五、上年结转
结转下年
收入总计
支出总计
部门收入预算总表
单位：
元
总计
财政拨款
其他收入
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理资金
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
上级转移支付
0.00
表三
部门支出预算总表
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
01
行政运行
02
一般行政管理事务
表四
财政拨款收支预算总表
收入合计
支出合计
一般公共预算支出情况表
经济科目
功能科目
2018年预算数
机关工资
福利支出
机关商品
和服务支出
对个人和
家庭的补助
工资
商品和
服务支出
合计
3350257.59
2,283,293.06
106,904.53
60.00
20103
2010301
2390257.59
2010302
960000
表6
一般公共预算基本支出情况表
政府预算经济分类科目
部门预算经济分类科目
2018年基本支出
人员经费
公用经费
2283353.06
106904.53
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出
2283293.06
50101
工资奖金津补贴
30101
基本工资
730632
30102
津贴补贴
990084
30103
奖金
56161
50102
社会保障缴费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
276041
30109
职业年金缴费
110416.4
30110
职工基本医疗保险缴费
96614.35
30111
公务员医疗补助缴费
12426.3
30112
其他社会保障缴费
10918.01
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
50201
办公经费
30201
办公费
8000
30202
印刷费
2000
30211
差旅费
30228
工会经费
15888.53
30229
福利费
2016
30239
其他交通费用
54000
50208
公务用车运行维护费
30231
公务用车运行维护费
14000
50299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
9000
509
对个人和家庭的补助
303
60
50901
社会福利和救助
30309
奖励金
0
表七
一般公共预算“三公”经费预算表
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
14,000.00
0.00
表八
政府性基金预算支出情况表
科目
政府采购预算表
29,000.00
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市政务服务中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
（一）收入预算为335.03万元，其中：
财政拨款335.03万元，上年结转0万元。
（二）支出预算为335.03万元，其中：
一般公共服务支出335.03万元
三、财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出预算为335.03万元，具体情况如下：
1、人员经费支出228.34万元，主要用于支付工资，缴纳养老保险，医疗保险。
。
2、公用经费支出106.69万元，主要用于办公费、邮电费、燃修费、大厅所有工作人员的200元/人岗位补助等。
2018年，通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.4万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费预算1.4万元。
包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。
二、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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