卫生巾项目策划方案.docx
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卫生巾项目策划方案
卫生巾项目策划方案
一、项目概述
1、项目名称：
卫生巾项目
2、承办单位名称：
xx有限责任公司
3、项目性质：
技术改造
4、项目建设地点：
xx（待定）
5、项目联系人：
董xx
二、项目提出的理由
实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。
机遇千载难逢，任务依然艰巨。
只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。
三、研究结论
通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。
从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。
四、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
22000.00
约33.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
43719.43
1.2
基底面积
㎡
12980.00
1.3
投资强度
万元/亩
416.96
2
总投资
万元
19316.85
2.1
建设投资
万元
14370.88
2.1.1
工程费用
万元
12108.17
2.1.2
其他费用
万元
1798.04
2.1.3
预备费
万元
464.67
2.2
建设期利息
万元
318.32
2.3
流动资金
万元
4627.65
3
资金筹措
万元
19316.85
3.1
自筹资金
万元
12820.47
3.2
银行贷款
万元
6496.38
4
营业收入
万元
38600.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
32002.52
""
6
利润总额
万元
6429.47
""
7
净利润
万元
4822.10
""
8
所得税
万元
1607.37
""
9
增值税
万元
1400.10
""
10
税金及附加
万元
168.01
""
11
纳税总额
万元
3175.48
""
12
工业增加值
万元
10812.67
""
13
盈亏平衡点
万元
15131.31
产值
14
回收期
年
6.53
15
内部收益率
16.90%
所得税后
16
财务净现值
万元
4509.12
所得税后
五、市场分析
中国目前主要流行的三类妇女卫生巾主要有：
片状卫生巾、卫生护垫和卫生棉条。
其中，片状卫生巾仍然是目前中国消费者的首选产品。
预计未来，随着人们对于卫生棉条的了解逐渐深入，其市场规模将出现较大幅度的上升。
根据Euromonitor的数据显示，2020年中国妇女卫生巾市场细分领域可以分成：
片状卫生巾、护垫和卫生棉条。
根据市场细分领域占比来看，片状卫生巾占主导地位，占比达到91.06%;其次是护垫和卫生棉条，占比分别达到8.14%和0.80%。
目前，我国片状卫生巾市场占据中国妇女卫生巾市场的主导地位，并且正处于创新升级阶段，而这一阶段的快速成长主要得益于国内市场的消费升级，以及行业在技术功能方面的突破和提升。
企业需要把握这一轮市场增长的机遇，就需要深入了解消费者变化的需求，利用技术和功能的创新，重新升级或定义品牌价值，并提供更高品质的片状卫生巾护理产品。
卫生护垫的大小较普通片状卫生巾小了许多，可以天天使用。
其优点在于面积较小，给使用者带来零不适感体验。
但其缺点在于，无法满足女性经期中量多阶段使用的使用。
卫生棉条目前在我国尚处于导入期。
目前卫生棉条的核心使用人群是20-39岁的年轻女性，占比超过70%，且多与卫生巾搭配使用。
在竞技、出游等运动型女性以及高收入、学生群体中卫生棉条的使用率较高。
限制卫生棉条发展的主要因素是使用习惯不合、缺乏品类认知，女性消费者难以接受内置式用品，同时有对不洁和造成细菌感染有恐惧心理。
片状卫生巾方面，片状卫生巾仍是中国妇女卫生巾市场的主要市场占有者，未来几年市场仍将按照该趋势发展下去。
前瞻产业研究院基于近几年片状卫生巾市场规模的测算，预计到2026年，中国片状卫生巾市场规模将达到675亿元。
六、项目工程设计总体要求
（一）设计原则
本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。
在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。
在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。
（二）设计规范、依据
1、《建筑设计防火规范》
2、《建筑结构荷载规范》
3、《建筑地基基础设计规范》
4、《建筑抗震设计规范》
5、《混凝土结构设计规范》
6、《给排水工程构筑物结构设计规范》
七、保障措施
（一）推进重大项目建设
充分发挥投资的关键作用，围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。
（二）激发市场主体活力
充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。
推动各类市场主体参与产业发展。
（三）加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业
抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。
加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。
以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。
组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。
创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。
学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。
（四）加强组织领导
建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。
制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。
积极探索建立产业运行统计监测体系。
结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。
支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。
（五）扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。
加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。
（六）积极发挥中介组织作用
充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。
充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。
进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。
八、各部门职责及权限
（一）销售部职责说明
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。
3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。
5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。
9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。
（二）战略发展部主要职责
1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。
2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。
3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。
4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。
5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。
6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。
7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。
8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。
9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。
（三）行政部主要职责
1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。
2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。
3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。
4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。
五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。
5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。
6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。
九、项目建设期原辅材料供应情况
本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：
混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。
十、环境影响合理性分析
根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业，北侧为待开发区工业用地。
综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。
总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。
站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。
建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。
十一、质量管理
（一）质量控制体系与标准
公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。
（二）质量控制措施
为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。
主要措施如下：
1、建立和完善质量管理组织体系，设
升级会员 