宾馆管理细则.docx

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宾馆管理细则

酒店员工管理制度

第一部分考勤管理制度

为加强集团劳动纪律和工作秩序，使集团所辖各酒店、网吧、旅行社及各部门管理更加规范化，特制定本管理规定：

适用范围

集团实行电子打卡机（即指纹/影像/刷卡）考勤制度。

除集团特别规定级总经理特批外，员工上下班必须打电子卡，普通员工到副总级员工，均在考勤之列。

第一条。

考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到人力资源部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是人力资源部制定员工工资的重要依据，如代他人打卡，一次罚款50元。

第二条。

考勤类别

1.迟到：

凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：

凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

注：

当月迟到、早退（5分钟内）一次，可免于处罚

3.旷工：

凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。

超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按一天计算。

（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工一日者扣当月工资的10%。

旷工两日者，扣发当月20%工资，连续旷工或月累计达到三日，以及一年内累计旷工达到5日者，给予开除处理。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。

事假实行无薪制度。

（1）．员工因故需请事假，必须提前一天以书面形式办理请假手续，获准后方可休假。

如请假未获准而擅自缺岗或离开岗位，按旷工处理。

（2）．属于特殊情况（部门认可）当日可用电话或书面转告，但需补办请假手续。

（3）．事假期满仍需续假的应在期满前办理续假手续，不可只以手机短信的方式告知，必须有部门负责人的回复批准。

（4）．试用期内员工通常不可请事假，特殊情况需要请事假，填写请假单经部门经理批准后，报人力资源部延长试用期。

（5）．员工请事假期间不享受工资和补助。

准假权限：

（1）员工在8:

00—17:

00之间请假以小时为单位计算工资（如：

外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

（4）管理人员请假需报请总经理批准。

5病假

（1）员工休病假，应提前履行手续，如有特殊情况，不能提前当面请假，应至少在上岗前2小时电话通知部门负责人休假的天数，以便部门负责人安排当日和以后的工作。

生病员工可以在病愈后将已确认的病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件交于部门作为病假凭证，部门负责人签字后报人力资源部。

（2）病假半年以上的员工，复工时须自费到大连市疾病预防控制中心做健康检查，体检合格者方可办理复工手续。

（3）在有病历（市级医院）和诊断书及医药费收据复印件申请病假期间，根据劳动法病假工资规定，享受大连市最低工资标准的80%发放生活费，超过15天的病假部分原则上不享受任何工资和补贴，特殊情况经集团批准，可给予照顾但不享受工作补助和年终奖励工资（按大连市当年度最低工资标准发放，每月1100*80%=880元生活费）。

6.特殊情况

因工作原因未打卡或指纹原因以及打卡机故障打不上卡，部门需填报《特殊打卡明细表》署明原因，月末连同部门考勤记录表一起报人力资源部，方可生效。

漏打卡一次，可免于处罚；当月漏打卡两次以上者，每次扣罚10元，五次（含）以上双倍扣罚。

（如因特殊原因，漏打卡者，由部门负责人在特殊考勤表中说明原因，并证明正常出勤，可免扣罚。

）

办公用品管理办法

目的：

为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。

办公用品的范围

1.按期发放类：

稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：

打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：

办公设备耗材。

第二条。

办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。

办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本A4打印纸。

（特殊情况需要主管领导认可签字，方可多申购）

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。

公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条。

公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条。

员工离职市时须填写离职交接表，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第四条。

员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条。

员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。

食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条。

就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条。

员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条。

就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条。

如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条。

员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条。

员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。

在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。

不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条。

严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条。

严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条。

宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条。

男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条。

未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。

不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条。

值日卫生清理不干净，将处5-10元罚款。

七、关于对讲机的使用规定

第一条。

对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。

对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条。

使用对讲机时，音量要降到最低

第四条。

对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条。

在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。

如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：

财务管理制度

目的：

加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。

费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。

报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条。

提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。

报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人签名。

第六条。

财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。

借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。

会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。

会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。

记帐的货币单位为人民币。

凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。

会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。

会计凭证。

使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

（1）自制原始凭证指：

入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

（2）外来原始凭证指：

我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

（3）会计凭证保管期限为十五年。

第六条。

会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。

营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。

餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。

对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。

客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。

车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。

各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。

库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。

超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。

现金支付范围：

工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。

现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。

在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。

主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。

流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。

要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。

超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。

在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。

库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。

超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。

现金支付范围：

工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。

现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。

在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。

主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。

流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。

要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。

超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。

在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少