员工手册Word格式.docx

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弘扬**以教育报国为己任的社会责任，把**教育的发展视为服务于社会的最佳途径，为企业和个人的共同目标不懈努力。

我们秉承“求实、创新、发展”的企业文化，主张充分信任，倡导精诚合作，我们将为您提供广阔的发展空间，希望每一名员工能够充分享受工作的乐趣，并做出骄人的业绩。

我们真诚欢迎您与企业合作，并与您一起为实现企业的辉煌明天而奋斗！

总裁：

**文化

办学目标：

一流的师资队伍、一流的教学设施、一流的教育项目、一流的教育思想，把**教育办成现代化、高质量、有国际特色的示范性教育机构，为社会培养出适应二十一世纪发展需求的高素质复合型人才。

企业文化：

求实、创新、发展

员工标准：

热情、敬业、有事业心、有团队精神

企业宗旨：

服务学员、服务企业、服务社会、服务国家

企业人才观：

人是企业的第一资源，以团队的成功实现个人的价值

第一部分员工管理

一、员工守则

1.按时上下班。

不迟到，不早退，有事必须提前请假。

临时外出前，除经直接领导批准外，包括公司各级主管在内，均须告之办公室。

2.尽职尽责。

上班时集中精力投入工作，不得干私活，不得从事与工作无关的事情。

无任务时，要自觉加强专业学习。

3.照章办事。

遵守纪律，听从指挥，认真执行各项规章制度和工作计划、程序。

不循私，不谋私，克已奉公，清正廉洁。

4.维护办公秩序。

不串岗、不聊天，不大声喧哗，不制造噪音。

班上不影响他人工作，班下不影响他人休息。

5.讲究礼仪。

着装整齐，举止端庄，待人热情，谈吐文明，不卑不亢，礼节周到。

6.搞好卫生。

保持桌面整洁、地面干净，按规定放置衣物，不在办公区内吸烟。

遵从物业管理规定，不乱堆乱放物品。

7.注意安全。

下班时和节假日前切断电源，室内无人时锁门关灯，认真落实防火防盗措施。

出车期间，注意交通安全。

8.严格保密。

遵守保密制度，严防和避免失密、泄密。

9.厉行节约。

按规定请领并节约使用办公用品，爱护办公设施设备，点滴做起，避免浪费。

二、工作纪律

1.员工应遵守公司一切规章制度。

2.对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。

3.员工不得违抗上级命令，如有正当意见，应于事前陈述。

如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。

4.员工应珍惜公司及学院声誉，凡个人意见涉及公司者，非经上级许可，不得对外发表。

5.正式员工不得兼任公司以外的职务。

6.上班时不得从事任何与工作无关的事情，包括聊天、串岗、吃东西、会见私客、看与工作无关的报刊杂志、在网上浏览与工作无关的内容。

7.每位员工均有义务保持工作环境的整洁。

爱护公共环境卫生，禁止随地吐痰，乱扔纸屑等废弃物。

8.办公室、会议室、走道、前厅、洗手间等地禁止吸烟。

吸烟者请到指定地点吸烟。

9.不利用公司的资源为自己谋私利，因业务往来所受礼品或礼金应及时上缴办公室，由办公室统一安排。

10.员工应爱惜一切公物，非经许可不得将公司文件或用品私自带出。

11.注意节约公司财物，如：

纸张、水、电等。

12.午休期间不得从事与赌博相关的一切活动。

13.工作时间禁止饮酒，更不得酗酒闹事。

14.需要外出公务时，应将待处理的事情交待给其他同事。

不得空岗。

三、员工行为规范

3.1仪表和着装

1）每位员工必须仪表端庄、整洁

2）员工的着装应干净整齐、美观大方，符合公司的商务要求

3.2言谈举止

1）公司内员工应保持优雅的姿势和动作，

2）与同事交谈要有礼貌

3）公司内与同事相遇应主动有礼貌地打招呼，规范礼貌用语，如“你好”、“请”、“谢谢”、“再见”等；

4）公司内与同事之间谈话，应先称呼名字，如有职务应称呼职务，不得以呢称相称。

接待客户时应称呼职务，如不清楚职务，应以先生、女士相称。

3.3电话接打规范

1）正确、迅速、谨慎的接打电话

●听到来电铃声，至少在第三声铃响前取下听筒。

通话时先问候，并自报公司名。

如“你好，**教育”。

●听对方讲述时要留心听并记下要点，未听清时及时询问对方，结束时礼貌道别；

待对方切断电话，再放听筒。

●上班时间内，确有必要打私人电话时，应简明扼要，不得闲聊。

●判断自己不能处理的电话，要坦白告诉对方，并马上交给能够处理的人；

转交前，要将所谈内容简明扼要告诉接受人。

2）代接同事电话

●当员工临时不在座位时，部门内，同事间有义务代接电话。

●接听时，应问清对方身份和目的，并有礼貌地询问是否需要留言或转达。

如需留言，应记录对方姓名、电话和待处理事项。

●当对方询问同事去向时，应注意委婉，如“×

×

现在不在座位上，请问你有什么事情”。

切忌用“他不在”或“不清楚去哪里了”等字眼。

3.4用品使用规范

1）正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。

2）公司任何物品不能野蛮对待和挪为私用。

3）借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。

4）工作台不得摆放与工作无关的物品；

工作完毕后对文件要及时清整。

5）未经同意不得随意翻看同事的文件、资料。

3.5投诉及合理化建议

1）公司鼓励员工之间坦诚相待，提倡善意批评，互相学习，共同进步。

2）如工作中产生不可协调之矛盾，可逐级向上级或办公室反映，直至总裁。

3）公司鼓励员工提出合理化建议。

每季度评选“**金点子奖”，以表彰所提建议对公司有巨大贡献的员工。

4）员工提出的合理化建议应以书面形式交给办公室，并由办公室分类、汇总，提交总裁办公会讨论。

5）员工在工作中如遇不公正待遇应以正常渠道投诉，不得私下搬弄是非。

3.6汇报

1）每位员工在工作中都应及时汇报。

汇报按各部门职能划分向直接上级进行。

2）上级在安排下属工作时应说明需要达到的目的、效果及完成时间。

3）凡上级安排的临时工作应当即着手办理，处理完毕立即将结果向上级汇报。

4）如认为上级安排的工作在完成中会有困难，应事前提出，共同找出解决办法。

不应拖沓、应付。

3.7员工违反上述行为规范的，公司将给予警告、50元以上，500元以下行政处罚，（如公司其他规章制度中含有明确罚款数额的条款，均按其规定条款执行），情节严重者予以降职、降级处分，不接受处分或仍不能改过者予以劝退或开除。

如因员工行为不当给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权力。

第二部分行政管理制度

一、固定资产管理制度

1.固定资产包括：

（1）单位价值在2000元以上。

（2）使用期限一年以上的房屋、建筑、运输工具。

（3）使用年限一年以上的计算机及生产设备、办公设备。

（4）使用年限在两年以上、单位价值在2000元以下不属于生产经营主要设备、物品。

2.固定资产的购置

（1）各部门需要购置的固定资产，应在需要时上报购置的明细计划，经总裁最后批准后方可下达执行。

（2）购置时应本着性价比最优的原则。

3.固定资产的领用

（1）根据工作需要领用固定资产的员工，应办理使用财产登记手续。

并负责财产的维护、保管，不得随意损坏、丢失。

因人为原因造成财产损失的由使用人负责赔偿。

（2）调离本公司的员工，除了工作交接以外，还要办理财产清还手续，部门经理确认后财务部才能结算工资。

如有丢失或损坏，应按规定赔偿。

4.固定资产的使用规定

4.1电脑使用规定

1）员工登录本地机器时只允许使用自己的用户名和密码。

2）员工应对自己的登陆信息保密，并有责任保持自己的信息和数据完整。

3）员工禁止随意安装、删除操作系统，应用程序，不得随意更改网络设置。

4）在未被授权的情况下，严禁动用、登陆别人的机器拷贝、删除数据。

5）在未被授权的情况下，禁止登陆服务器。

6）在未被授权的情况下，禁止更改网络硬件、网络线路的配置。

7）员工不得私自相互更换机器硬件，更改机器摆放位置。

8）员工应对公司所配备的邮箱的登陆信息保密，禁止使用别人的邮箱。

9）财务部门的邮箱地址对公司内、外都不得随意公开。

10）员工要保持自己机器的洁净，下班后应关闭主机、显示器。

11）禁止利用电脑听音乐、玩游戏、上网聊天或做与本职工作无关的事情。

12）如要使用其他数码设备，提前向有关部门提出申请，并保证设备及其附件的完整。

4.2打印机使用规定

1）打印文件应本着“节约”原则。

2）打印机若有故障，应及时通知办公室；

故障未排除前，禁止使用。

3）打印后请随手取走文稿，以免他人误拿或丢失。

4）打印机桌面应随时保持清洁，废纸应存放专门位置。

5）每天最后一位离岗的员工负责关闭打印机及打印机服务器。

4.3复印机使用规定

1）复印机密文件需经公司领导签字批准。

2）严禁私自复印个人材料。

3）为确保复印机的安全运转，复印完毕及时关机。

4）保持复印机的整洁。

复印后应将原稿收回，以免丢失。

4.4传真机的使用规定

1）发传真前，详细填写传真记录表，发送完毕后，及时取走传真母版。

2）收到传真后，及时取走传真文件，收件人不明的文件交由办公室处理。

重要传真需要整理存档。

3）传真机若出现故障，应及时通知办公室。

5.违反本管理制度者，视情节处以50元以上，不高于物品原价二倍的罚款。

二、低值易耗品的管理制度

1.低值易耗品包括：

（1）单位价值在100元以上、2000元以下，使用年限在一年以上、不符合固定资产标准的设备、工具、家具等物品。

2.低值易耗品的购置和报废

（3）低值易耗品的购置需经总裁批准。

（4）低值易耗品报废的审批权同上。

（5）低值易耗品的购置由办公室执行。

（6）购置时应本着性价比最优的原则。

（7）各部门在每月二十至二十五日填写办公用品申购单，写明申购时间、申购部门、数量及用途、预定金额。

并报总裁审批签字。

3.低值易耗品的日常管理

（1）低值易耗品的日常入库、保管、出库工作由办公室执行。

（2）对购入的低值易耗品要办理入库登记手续，领用时办理出库登记手续。

各部门及有关人员必须节约使用办公用品，避免浪费。

（3）办公室制定统一领用申请单、办公用品一览表和员工标准配备表。

（4）每周一下午，各部门收集员工需求情况，并填写领用申请单提交至办公室统一领取。

（5）新员工到岗时，办公室负责为新员工配备统一的办公用品。

（6）物品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人自购赔偿。

（7）员工离职时，应将所有物品缴回办公室。

用品如有丢失，照价赔偿。

4.违反本管理制度者，视情节处以50元以上或不高于物品原价二倍的罚款。

三、办公设备及教学仪器借用须知

1.借用人根据工作需要借用设备及仪器,如需要携带设备或仪器离开公司须提出书面申请，写明申请设备或仪器的名称、型号及附件，经副总裁以上领导批准，向办公室出示申请，办理借用手续，在借用单上签字并写明用途；

如在公司内使用，须提前通知办公室，做好设备及仪器的准备工作，并做详细记录。

2.教学、教务部门使用教学仪器应至少提前一天通知办公室，由办公室协助安装调试。

节假日使用应在假日休息前办妥。

3.借用人借到设备或仪器后，应先阅读使用手册，遵守正确的操作程序，并负责设备或仪器的维护和保养。

4.借用过程中，设备或仪器出现故障，如不能自行排除，应立即通知办公室，待故障解除后，方可继续使用。

5.设备或仪器因个人不遵守正确的操作程序而造成的损坏，因个人工作疏忽造成的损坏，按照实际情况由个人赔付；

因个人工作疏忽造成设备或仪器丢失，由个人按规定赔付。

6.借用完毕，及时归还设备或仪器及附件，如归还时，设备或仪器有损坏、丢失或附件丢失，按规定赔偿并追究借用人的责任。

7.违反本管理制度者，视情节处以200元以上，不高于物品原价二倍的罚款。

四、出差管理制度

1.员工因业务需要到外埠出差时，需提交业务报告，并将与客户联系情况上报并经相关负责人批准后可出差并享受出差补助。

2.凡白天乘火车8小时以内的要全部乘用硬座火车。

8小时以上或夜间乘车的，原则是乘硬卧火车。

凡因业务特别需要乘飞机或软卧火车前往时，需总裁签字批准。

未经批准乘飞机或软卧者，无论费用多少均按当时的应乘坐车票价报销，差额自负。

3.出差费用申请

（1）公司员工因公出差，可于出差前向财务部预支差旅费，填写申请单，办理借款手续。

（2）出差借款金额，根据出差时间、地点、人数而定。

（3）一般可按每人每天300元借支。

（4）上述借款中包括往返路费，如遇特殊情况可适当调整。

4.公司员工因工作需要，经批准出差，住宿标准原则上不低于三星级，具体由办公室统一安排，补助按每天50元计。

5.市内往返车站或机场如需乘坐出租车，应选择最低计费标准出租车。

6.出差标准将随公司发展而相应调整。

五、午餐补助规定

1.员工从入职日起，享受公司午餐补助，每人每工作日6元。

2.员工请假4小时（含）以上者，不再计发当日午餐补助。

3.员工在公出期间，不再计发午餐补助。

六、市内通勤补助规定

1.员工从入职日起，享受公司交通补助，每人每工作日4元。

2.员工全天请假者，不再计发当日交通补助。

3.因业务需要必须乘用出租车的，应提前报请主管副总裁批准。

公司提倡员工乘坐最低计费标准出租车。

4.员工因工作需要加班超过22：

00者，可按票报销其乘坐最低计费标准出租车返回住处的实际费用。

七、合同管理

1.合同的编码

公司合同根据统一编码规则管理合同序列号，不得出现空号、漏号现象。

2.合同的签订和存档

2.1合同要以公司标准合同为范本，原则上不做改动。

2.2如果合同有调整，需经主管副总批准；

重大合同的制定和调整需经总裁办公会讨论通过。

2.3合同及其附件正本一式四份，授权代表可签字，并履行合同章审批程序。

我方保留两份正本。

2.4合同的签字由主管副总裁统一执行，盖章经总裁批准后由办公室执行。

2.4文档对口管理：

办公室：

合同正本

财务部：

部门主管或项目负责人：

合同副本

八、财务付款审批程序

一、财务审批程序：

1、申报人填写支出凭单

2、部门负责人审核签字

3、财务负责人审核签字

4、总裁或总裁授权负责人审批签字

5、财务出纳付款

二、报销时间：

每周周五

三、借款的规定：

1、因业务需要预借款项，尽可能提前说明；

2、借用支票必须提供收款单位、金额、用途，原则上不开空白支票。

四、关于餐费报销：

如因工作需要招待客户，需经相关负责人批准后，尽可能选择公司指定的就餐地点，就餐标准原则上不超过每人50元执行。

每次餐费的单据后面要注明招待人员，招待事由。

五、关于差旅费报销：

每次出差后填写差旅费报销单，注明出差地点，事由，人员。

六、从外单位取得发票之前，请先向财务部询问发票应如何开具较为合理。

如：

发生的广告费、合作费等情况。

第三部分人事管理制度

一、考勤管理制度

为保证公司正常的工作秩序，对员工考勤作以下规定。

全体员工必须严格遵守公司劳动纪律、作息时间和考勤制度，公司依据考勤结果予以奖惩。

1.工作时间

1.1公司实行每周五天工作制，工作时间每天8小时；

1.2工作时间为上午8：

30至下午5：

30。

午间12：

00—13：

00为休息时间；

1.3公司可以视季节等情况调整工作时间。

2.考勤统计

2.1公司采用打卡机记录员工到/离岗时间。

2.2由员工本人打卡。

2.3员工到达公司、离开公司、中午休息必须打卡。

2.3办公室负责考勤统计，每月12日办公室人事主管负责对上月考勤统计汇总，提交至财务部，作为工资发放的依据。

2.4办公室保留对失实之处进行纠正和发生纠纷仲裁的权利。

3.考勤规定

3.1迟到、早退

1）迟到——非因工作原因在规定的上班时间之后到达公司；

2）早退——非因工作原因在规定的下班时间之前离开公司；

3）公司要求每位员工自觉遵守工作时间，不得迟到、早退。

处理方法：

a）迟到、早退累计15分钟以上（含15分钟），30分钟以下（含30分钟）扣发日工资10%；

b）迟到、早退累计30分钟以上（含30分钟），每30分钟扣发日工资20%；

c）单次迟到、早退1小时以上，以旷工一天计算；

d）迟到、早退每次不超过5分钟且每月不足三次者不扣当月工资。

3.2考勤管理

公司考勤统计以员工打卡纪录为准。

1）员工均需本人打卡；

2）发现代打卡现象，每次对本人、代打卡人分别处以10元以上罚款；

3）每月忘记打卡次数达到三次（含）者，对其处以10元以上罚款。

次数在10次以上者，视情节扣发其当月1—2天基本工资；

4）办公室在抽查时，有权让当事人解释到岗及离岗时间，并核实。

3.3旷工

1）旷工——员工无故不上班或未获批准擅自离开工作岗位的行为；

2）公司要求每位员工自觉遵守工作时间，任何员工的旷工均视为严重违纪。

处理办法：

a）旷工超过1小时/次，视同旷工1天处理，扣除日工资的200％；

b）旷工一天（超出1小时、含一天）扣除日工资的300％；

c）当月旷工累计三天以上者，除按规定扣除日工资900%；

d）当月累计旷工达五天以上或三个月内累计旷工10天以上者，当月工资全部扣除，并予以除名。

3.4事假

事假——员工有权请事假，一般应控制在2个工作日以内，由部门负责人批准。

1）本人于事先填写请假单向部门负责人提出申请批准后，并通知办公室。

事假不得委托他人代为办理。

2）员工有特殊原因，且在不严重影响工作的前提下，请假超过2个工作日以上的，请假人向部门负责人申请，由主管副总裁审批，同时报办公室备案。

3）主管级以上职位请假须经总裁审批，请假单交办公室备案。

4）紧急情况不能提前填写请假单者需及时电话与部门负责人取得联系，并于上班的当日补办事假申请单，否则按旷工处理。

5）请假期间不发放日工资，可冲抵加班天数或当年有薪年假天数，事假最小单位为2小时。

事假扣发标准为：

平均日工资×

事假天数。

6）无特殊原因当月事假累计天数达到10个工作日以上的，公司保留予以解聘的权力。

3.5年假

年假——凡在公司连续工作满一年者，于第二年始有资格享受7个工作日/年的有薪年假。

员工工龄每多一年则年假增加1天，但每位员工的年假最多不超过10个工作日。

1）请假人向部门负责人申请，由主管副总裁审批，同时报办公室备案。

2）整休年假提前一个月提交申请。

3）病假、事假可与年假冲销，年假最小单位为半天。

3.6病假

1）员工每月可享有一天无证明病假。

2）员工因病请假在一天以上者，须持区级以上医院出具的病历及有效病休单。

3）病休单只能在有效期内使用；

若无医院证明则按事假缺勤处理。

4）患有难以治疗的疾病的员工，其医疗期及相关待遇按国家有关规定执行。

5）病假期间，员工工资扣发标准：

员工日工资*病假天数*60%。

6）病假期间如从事有收入的活动或证明其已具备工作能力，则按旷工处理，公司有权要求追偿损失。

3.7婚假

1）公司正式员工依照《婚姻法》登记结婚，可享受3天婚假。

2）符合晚婚规定者可享受7天婚假（含节假日）。

3）婚假期间发放基本工资。

4）申请婚假须提前1个月。

3.8产假

按照国家有关规定办理

3.9丧假

1）公司员工直系亲属或配偶去世可享受3天丧假。

2）丧假期间员工领取基本工资。

二、加班管理制度

1.加班时间范围

1.1公司不提倡加班；

1.2节假日加班每次超过6个小时者。

2.加班批准

2.1加班必须提前填写申请单，并经部门负责人批准；

2.2加班申请单提交至办公室备案；

2.3加班者应在预定时间内完成工作；

2.4凡不办理加班手续者，不应在公司逗留。

3.加班补助

3.1符合加班程序及规定的员工，享有加班补助50元/天；

3.2如果员工自愿以加班冲抵病事假则不再享有加班补助。

三、招聘

1.招聘工作须遵循计划性、必要性、合格性及符合成本要求的原则。

2.招聘流程管理

2.1需求调查与审批

1）各部门如有用人需求，应填写《人力资源需求单》，写明详细岗位说明，经办公室人力资源负责人审核，提交主管副总裁批准通过后方可招聘。

2）当部门负责人提出部门编制变更时，提交主管副总裁并报请总裁批准，交办公室执行。

3）如招聘需要费用，则根据招聘需求作招聘预算，提交主管副总裁并报请总裁批准后方可进行招聘。

2.2面试

1）由办公室安排面试工作。

2）用人部门主试人和招聘责任人应根据公司的岗位用人要求和薪酬体系与应聘者谈清该职位的工作内容、技能要求和待遇，填写《面试综合评价表》并签署意见。

2.3待遇批准

1）员工工资级别的定位，以员工综合能力和公司薪酬体系为依据；

2）公司办公室是员工薪酬谈判的执行主体，如应聘者要求与公司薪酬体系有出入，应报总裁批准后方可执行。

2.4录用

1）人员的录用除具备完整面试材料外，须由公司办公室发出录用通知。

2）录用通知应在面试确认后3个工作日内完成。

电话通知，应通知应聘者报到日期，并请其携带2张一寸照片，学历（资格、职称）证书及身份证复印件等资料。

书面通知，请使用《录用通知书》

2.5报到

新员工报到，办公室负责与之办理有关录用手续。

1）被录用人员其材料经公司人力资源确认后，可办理有关录用手续。

2）新录用员工报到时应首先到人力资源主管处办理有关手续

交验以下表件:

身份证、户口本、现住址及详细联系方式

有关学历及资格证书、职称证书

近期一寸免冠照片2张

最后工作单位《离职证明》

3个月内体检健康证明

其它必要的证明及证件（如外地人员暂住证、务工证）

填写以下表件：

《**职员登记表》

《试用协议》

3.人力资源主管负责为新录用员工办理如下事宜

3.1填写《试用通知单》各项内容，并发送给相关部门（财务部）。

3.2通知网络管理员发放ID号、安排调试工作机器。

3.3通