河北部门预算信息公开.docx

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河北部门预算信息公开

沧州市红十字会

2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市红十字会2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

沧州市红十字是市政府领导联系的独立群众团体组织，副处级规格，事业编制4名、工勤人员编制1名，人员参照公务员制度管理。

（一）、不断扩大造血干细胞捐献者资料库容量，大力推进无偿献血和遗体器官捐献工作。

（二）、是认真做好卫生救护培训工作。

（三）建立健全红十字会应急救援体系。

（四）、是加强人道法、《红十字会法》传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，促进和谐社会建设。

（五）、在全社会招募热心公益事业的红十字志愿者中心。

（六）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

机构设置：

部门机构设置情况

沧州市红十字会

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

沧州市红十字会

群众团体

副处级

财政资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州市红十字会的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017年预算收入169.38万元，其中：

一般公共预算收入169.38万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算169.38万元，其中基本支出81.38万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出88万元，主要为红十字事业发展经费。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排169.38万元，较2016年预算增加29.82万元，其中：

基本支出增加29.82万元，主要为增加人员经费和办公经费支出；项目支出88万元，与上年相比未有增减。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市红十字会机关及所属单位机关运行经费预算为36.89万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市红十字会财政拨款2017年度“三公经费”预算为3.26万元，较2016年度预算3.89万元减少了0.63万元。

其中：

（一）公务用车运行维护费2.65万元，较2016年度预算减少1.07万元，无公务车辆购置费，主要原因有2点：

1、2016年3月开始沧州市红十字会参加公务用车改革，公务用车数量减少，运行费调减；2、本着理性节约的原则，公务用车减少不必要出行，费用调减。

（二）公务接待费0.61万元，较2016年度预算增加0.44万元，主要是新增国内外投入红十字发展项目，验收考察人数相应增加。

（三）因公出国（境）费无，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

未来五年要抓住发展机遇，解放思想，锐意进取，开拓全市红十字事业发展新局面。

要深入贯彻落实科学发展观，坚持以“动员人道力量，改善最易受损群体境况”作为工作的出发点和落脚点，以加强红十字应急能力为主线，把壮大基层组织、发展会员和志愿者队伍作为基本立足点，把广泛动员社会资源作为着力点，把理顺管理体制和建立社会化运行机制作为发展动力。

职责分类绩效目标：

（一）不断扩大造血干细胞捐献者资料库容量，大力推进无偿献血和遗体器官捐献工作。

捐献造血干细胞活动是由中国红十字总会发起的一项挽救生命的社会系统工程。

我市造血干细胞捐献工作自2003年正式启动以来，全市已有5000余人采集了干细胞血标本。

2017年广泛开展造血干细胞志愿捐献者招募工作，力争全市造血干细胞志愿捐献者入库资料达到300人份，继续做好无偿献血宣传和推动工作，认真做遗体和器官捐献服务。

（二）是认真做好卫生救护培训工作，提高突发灾害自救能力。

为了贯彻落实中国红十字会总会、公安部等十五个部门关于印发《中国红十字会关于广泛深入开展救护工作的意见》和省有关文件精神，市红十字会在全市范围内开展卫生救护培训，改善最易受损害群体状况，提高我市现场救护水平和自救互救能力,在卫生、教育、公安、交通等系统和建筑、化工等高危行业中每年培训“红十字救护员”300人；在机关、企业单位、红十字青少年和城市、农村社区群众中开展自救互救与防灾避险知识和技能普及教育，每年培训5000人,每所高校建立一支应急救护培训师资队伍；每所高校每年培训全部入学新生和100名初级应急救护员。

到2020年接受群众性自救互救与防灾避险知识普及教育人口占总人口比例达到10‰。

（三）建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队。

开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

对备灾物资、备灾人员、仓库进行管理培训。

按总会要求装备救援队基本需求装备（救援指挥平台和单兵装备），建立一支高素质的应急救援队伍。

（四）是加强人道法、《红十字会法》传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，促进和谐社会建设。

（五）在全社会招募热心公益事业的红十字志愿者，提供相关知识和技能培训，组织开展红十字青少年、“讲文明树新风”、扶危济困、大型社会活动保障、应急救援等志愿服务活动。

建立以沧州市红十字志愿服务工作委员会为核心，以红十字志愿服务队伍和志愿服务基地为基础的组织体系；志愿服务管理与服务能力明显增强，逐步形成科学、规范的管理模式以及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，建立起红十字志愿服务工作的长效机制。

（六）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作，年内开展对1-2个国家（地区）交流合作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

职责名称

职责描述

职责目标

活动名称

活动描述

绩效目标

绩效指标

指标描述

优

良

中

差

社会救助

建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。

提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。

应急救援

建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，组建应急救援队。

开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。

对备灾物资、备灾人员、仓库进行管理培训。

加强应急救援体系建设

应急救援队伍装备达到基本标准要求。

按总会要求装备救援队基本需求装备（救援指挥平台和单兵装备）。

90%

80%

60%

50%

群众性应急救护知识普及培训

建立红十字应急救护培训长效机制，,培训红十字救护员和开展群众性应急救护知识“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”。

加强我市红十字应急救护师资队伍建设，承担救护技能普及和培训救护员任务。

提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

凡是在有人身伤害的事故现场，都能有经过红十字会培训的急救人员现场实施救护。

救护员培训和普及培训任务

在卫生、教育、公安、交通等系统和建筑、化工等高危行业中每年培训“红十字救护员”1000人；在机关、企业单位、红十字青少年和城市、农村社区群众中开展自救互救与防灾避险知识和技能普及教育，每年培训2万人，到2020年接受群众性自救互救与防灾避险知识普及教育人口占总人口比例达到4％。

90%

80%

60%

50%

高校大学生初级应急救护培训

以政府购买服务方式，由红十字会为高校培训应急救护初级师资，再由高校应急救护初级师资对新生进行普及性应急救护初级培训，并在在校生中培训初级应急救护员，逐步为全市每所高校都建立一支相对稳定的应急救护培训师资队伍，每年入学新生都能够接受一次应急救护知识和技能普及培训，每年培训一定数量的初级应急救护员，使之具备在集体活动、志愿服务和社会实践以及自然灾害、突发事件中能够开展自救互救的基本能力，推动全市群众性应急避险和自救互救活动健康发展。

（一）应急救护初级师资培训。

按照每50名新生配备1名师资的标准，从高校教师、辅导员、医务人员和大学生志愿者中选拔师资，每50人组成一个师资班，不足一个师资班次的，视为一个师资班次进行师资培训。

。

（二）新生普及培训。

在高校新生军训期间，结合军训课程设置，对入学新生进行不少于8个课时的应急救护普及性培训。

（三）初级应急救护员培训。

在完成新生普及培训的基础上，由高校提供场地和师资，按照自愿报名的原则，对在校生进行不少于16个课时的初级应急救护知识和技能的培训。

培训师资、入学新生和救护员

每所高校建立一支应急救护培训师资队伍；每所高校每年培训全部入学新生和100名初级应急救护员。

90%

80%

60%

50%

红十字会事业发展

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导县区红十字会开展活动，推动红十字会各项工作的开展。

加强无偿献血，造血干细胞捐献，遗体和人造器官捐献工作，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，参与国内外交流，不断扩大红十字影响。

“三献”工作

按照省红十字会统一安排部署，我市红十字会自2003年起在全市范围内开展招募“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）志愿者活动。

增加入库量，提高出库率，增加配型成功例数；

完成招募任务

每年招募造血干细胞捐献者不少于500人，初配成功再动员率达到100%，招募遗体（器官）捐献志愿者不少于10人

90%

80%

60%

50%

国际人道援助和志愿者工作

加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。

积极参与国际红十字运动，积极发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

全市红十字青少年“人道、博爱、奉献”的宗旨意识得到强化；中华民族扶危济困、助人为乐的传统美德得到弘扬；爱国、敬业、诚信、友善的道德规范和红十字运动七项基本原则认真遵守，自信、自立、自强的信念明显增强；红十字志愿服务组织登记规范，组织机构完善；志愿服务活动经常，服务规范，形式多样；志愿服务社会公益形象得到提升，志愿服务的社会认知度得到提高。

新注册志愿者、新登记志愿服务组织数量

新增登记红十字志愿者1000人以上

90%

80%

60%

50%

会员代表大会暨理事会会议

依照《中国红十字会章程》规定，召开全市红十字会会员代表大会暨理事会工作会议，会期1天，届时上级红十字会将派员监督指导，同时邀请兄弟市红十字会有关人员前来观摩

选举沧州市红十字会理事审议批准理事会的工作报告，审议批准理事会提交的工作规划；审议年度社会募捐资金和物资收支情况报告；表彰年度先进集体和先进个人；决定其他重大事项。

会议召开

年内召开会议

90%

80%

60%

50%

红十字会综合外事工作

开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

促进全市红十字事业健康发展

积极开展对外交流

年内开展对1-2个国家（地区）交流合作。

90%

80%

60%

50%

六、政府采购预算情况

2017年，沧州市红十字会安排政府采购预算2.7万元，其中一般公共预算拨款2.7万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市红十字会

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资