上海市松江区新浜学校Word下载.docx
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支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
2970.14
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款
12.77
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2550.12
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
32.33
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
385.87
九、医疗卫生与计划生育支出
126.75
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
94.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3002.47
本年支出合计
3170.06
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
195.28
年末结转和结余
27.69
总计
3197.75
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3002.47
2970.14
32.33
205
教育支出
2382.53
2350.20
02
普通教育
665.41
633.08
小学教育
381.71
369.60
12.11
03
初中教育
283.70
263.48
20.22
09
教育费附加安排的支出
1717.11
99
其他教育费附加安排的支出
208
社会保障和就业支出
385.87
05
行政事业单位离退休
事业单位离退休
16.84
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
259.79
06
机关事业单位职业年金缴费支出
109.24
210
医疗卫生与计划生育支出
210
11
行政事业单位医疗
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
229
其他支出
60
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
04
用于教育事业的彩票公益金支出
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3170.06
2869.66
300.40
2550.12
2262.50
287.62
653.80
553.45
100.35
322.21
59.50
272.09
231.24
40.85
1896.32
1709.05
187.27
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2957.37
二、政府性基金预算财政拨款
12.77
2527.83
2527.83
385.87
126.75
126.75
94.55
12.77
3147.77
3135.00
12.77
年初财政拨款结转和结余
192.40
年末财政拨款结转和结余
14.77
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
3162.54
3149.77
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
205
2527.83
2262.49
265.34
631.51
553.45
78.07
369.60
322.21
47.40
03
261.91
231.24
30.67
09
1896.32
1709.05
187.27
99
住房改革之初
3135.00
2869.66
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
2399.86
基本工资
398.17
津贴补贴
52.87
奖金
其他社会保障缴费
169.58
伙食补助费
90.96
07
绩效工资
1211.51
08
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
107.73
302
商品和服务支出
344.62
办公费
15.15
印刷费
13.74
咨询费
手续费
水费
2.00
电费
15.48
邮电费
1.80
取暖费
物业管理费
106.30
差旅费
1.35
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
24.89
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
0.26
17
公务接待费
18
专用材料费
6.47
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
8.59
27
委托业务费
6.23
28
工会经费
25.28
29
福利费
11.83
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
47.95
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
57.30
303
对个人和家庭的补助
119.15
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
24.05
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.55
310
其他资本性支出
6.03
办公设备购置
2.86
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
3.17
2519.01
350.65
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.7
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
…
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
一、关于上海市松江区新浜学校2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区新浜学校2017年度收入总计为3002.47万元、支出总计为3170.06万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加1906.48万元、-230.87万元。
主要原因：
收入增加主要两年科目不同，在职人员减少导致人员经费支出减少，学生数减少，项目减少导致日常公用经费及项目支出减少。
二、关于上海市松江区新浜学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3002.47万元，其中：
财政拨款收入2970.14万元，占98.92%；
其他收入32.33万元，占1.08%。
三、关于松江区新浜学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3170.06万元，其中：
基本支出2869.66万元，占90.52%；
项目支出300.40万元，占9.48%；
四、关于上海市松江区新浜学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区新浜学校2017年度财政拨款收支总决算收入2970.14万元，支出3147.77万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1896.97万元、-232.29万元。
收入增加176.76%、减少6.87%。
五、关于上海市松江区新浜学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区新浜学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3135.00万元，占本年支出合计的99.59%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245万元。
减少7.25%。
在职人员减少导致人员经费收支减少，学生数减少，项目减少导致日常公用经费及项目收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区新浜学校2017年度一般公共预算财政拨款支出3135万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）2527.83万元，占80.63%；
社会保障和就业支出（类）385.87万元，占12.31%；
医疗卫生与计划生育支出（类）126.75万元，占4.04%；
住房保障支出（类）94.55万元，占3.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区新浜学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2660.63万元，支出决算为3135万元，完成年初预算的117.83%。
决算数大于预算数的主要原因：
其他教育费附加安排的支出以及转移支付增加。
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）631.51万元。
主要用于：
按照国家规定为在职职工缴纳失业保险金，生育保险、残疾人保障金等各种保险以及商品服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮寄费、工会经费、福利费、车改补贴，非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、非编人员餐费、学生活动费等，用于学生困难补助等对个人家庭补助支出）。
年初预算为690.82万元，支出决算为631.51万元。
决算数小于预算数的主要原因：
在职职工人数减少与学生数减少。
2、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）1896.32万元。
国家规定的工资福利支出及车改补贴。
年初预算为1287.89万元，支出决算为1896.32万元。
工资福利支出增加以及项目数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.84万元。
主要用于退休教师费用。
年初预算为73.44万元，支出决算为16.84万元。
决算数小于决算数的主要原因：
严格按照政策适用，减少费用结转下年度。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）259.79万元。
按照国家规定为在职职工缴纳基本养老保险。
年初预算252.83万元，支出决算为259.79万元。
在职职工收入增加，故养老金基数增加，缴纳养老金费用增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）109.24万元
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