建筑工地规章制度Word格式文档下载.docx

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　　6、高空作业要设置可靠的安全防护装置。

对从事高空作业者，要进行培训和体检，经考核合格和体检合格方可上岗，井字架安全防护装置、脚手架的搭设要符合有关要求，搭设完毕要经验收后方能使用，并经常检查加固。

　　7、各种机电设备的安全装置要安全有效，要经常检查，定期维修保养，机电设备要专人专管，操作人员要经过严格考核，持证上岗。

　　8、实行逐级的安全技术交底，开工前，工程技术负责人将工程的概况、施工方法、安全措施向全体生产人员进行详细交底，施工员在工序前或工种变换，改变作业环境事要向操作者、新工人、民工、临时工详细的安全技术交底，并作签证。

　　9、施工现场、宿舍和易燃易爆场所要由足够的防火设备和灭火器材，放置于适当地点，要对职工进行防火知识教育，使职工掌握一般的消防知识，严禁在工棚、宿舍生火（如拜神、燃香、纸扎等）和使用电炉、油灯及蜡烛，严禁在宿舍内乱拉乱接电线。

　　10、加强季节性劳动保护工作，灵活掌握季节劳动时间，如夏季要防暑降温，冬季要防寒防冻等，注意劳逸结合，改善劳动条件，各职能机构应在各自的业务范围内提供充足的劳动保护用品和防护设施，保证职工的劳动安全防护得到落实和完善。

　　11、经常组织安全生产检查，建立定期检查制度和安全生产与职工个人的荣誉和经济利益挂钩，促进安全生产责任制的落实，确保生产的安全，所有奖罚金归个安全生产管理部门安排处理。

　　12、若发生重达伤亡事故，应及时向上级公司报告，不得隐瞒或拖延不报，并保护好事故现场，等候处理。

　　13、特种作业人员（如焊工、机械工、电工、架工等）必须持证上岗，严禁未经培训考试合格从事特种作业，操作证必须按期复审，不得超期使用并要做到名册齐全。

　　14、每周安全员要组织一次安全活动日，要针对存在的问题和季节性应注意的事项进行指导，经常在广大工人头脑里敲响警钟，促进安全意识的提高。

　　15、各班组要结合“安全生产班组活动”每周进行一次安全活动，及时检查与总结本班一周的安全生产情况。

　　二、财务管理实施细则

　　为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动；

结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法：

　　1、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

　　2、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。

　　3、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交（月、季、年）财务报表。

　　4、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的（合法）原始凭证办理、记账。

　　5、原始税票、票据必须注写清：

单位名称、项目名称、（供货车号）、时间、对方联系电话；

品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途；

项目经理、材料员、收料员（三人以上）签字为（合法）凭证。

（用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间）。

　　6、严禁任何人携带印件齐全的空白支票（现金支票、转帐支票），特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。

　　7、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。

传送现金在壹万元以上须俩人同往。

　　8、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。

　　9、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督；

会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。

　　10、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在300元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。

　　11、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中（工程项目部财务月报表）的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。

单项工程完工后报汇总表。

　　12、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以挪用公款加罚所短金额150%并在当月工资中扣除。

备用金只对项目经理指定的材料员预借、并由项目经理签批后借支、每次借金额不超过5000元、笔笔清、不能累借，超5000元在10000以内须经公司经理签批。

　　13、每张票据、借据须经项目经理及其三人签字方为有效（合法）票据；

所有票据、借据须经公司经理在一月期限内签批完。

票据、借据等签字时间超过一月者、根据签字人签字时间、追究其压票人的责任。

　　14、每笔款项支付时、经办人应和原订合同内容对照，复核是否与合同内容一致，是否按合同条款执行，审查复核其内容及数据复算。

　　15、人工费、材料款无结算审批挂账的、项目经理及财务人员不能给予借款。

人工费及材料款应按月或分项及时结算挂账。

　　16、不同品名的材料应分类汇总、结算、装订。

　　17、公司印章应由项目经理或会计专人保存、不得乱借；

须盖章时保管人亲自盖章。

　　18、银行支票管理（转账支票、现金支票、电汇单、进帐单）每次购买回后、会计、出纳应按编号登记，在帐本及凭证上每次支付每笔时注写清所用支票号码；

作废支票也应按号码登记。

　　20、项目部工地灶房、由项目部自行管理，单列账本、票据、工资，（相关票据须经本项目部三人审签）独立核算；

每月月底向公司汇报盈余情况，本项目部管理人员监督。

　　21、项目经理在月底月会前、安排专人结算当月：

人工费、材料费、钢化租赁费、成本核算等，另安排专人审核、签字，签字人均应注写其签字时日期；

且合同签订人签字认可后交财务汇总列表挂账。

　　22、财务每月月底、（按照公司所制定的统一格式）向公司及项目经理各交一份《人工费、材料费计划付款单》。

　　23、各项目经理应针对所负责的工程项目记一本总账：

（投标文件相关内容、合同主要条款、甲供材料量、建设单位拨款总额及笔数、人工费及材料费各施工组每次的结算金额、付款金额、欠款金额、保修金额、水电费等）。

　　24、相关人员应在审核、审检、审批时严格要求、认真把关，仔细一一复算、对比、对照、查寻、查访、电话访，认真负责、切实把关。

　　25、项目部购置的办公用品，先入库、后领取，财务报销办公用品票据时须先入库单后报销。

　　26、由×

年×

月×

日起、所有材料发票、材料结算单、钢化租赁费、机械设备、工具用具票据均由材料科长全部复审签字；

其它所有票据由公司经理复审签字，人工费结算单由预算员审定后公司经理复审签字。

复审签字时限不得超过30天。

　　27、每一批计划付款票据签字时应与计划付款单一同送上，以便核查核对。

计划付款票据应与计划付款单金额相同，付款不能随意更改变动。

　　建筑工地规章制度

（二）

　　一、工地食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

　　二、食堂制作间的饮具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等饮具应生熟分开。

食品应有遮盖，遮盖物品应有正反标识。

各种佐料和副食品应存放在密闭器皿内，并应有标识。

　　三、食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。

　　四、炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生。

不得穿工作服出食堂，非炊事人员不得随意进入制作间。

　　五、食堂的炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。

　　六、食堂应加强食品、原料的进货管理，食堂严禁出售变质食品。

　　七、食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。

　　八、食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运。

　　建筑工地规章制度（三）

　　一、施工人员必须进行体格检查，合格者才能上岗作业。

　　二、生活用水必须充足，并符合国家生活用水标准。

　　三、食堂工作人员必须进行健康检查和卫生知识的培训，并取得健康证和卫生培训合格证后方克上岗作业。

　　四、制作食品所用工具和容器必须与个人用品严格分开。

　　五、食堂设置必须远离倒粪站、垃圾箱、公共厕所及其他有碍食品卫生的场所等，应距30米以上。

　　六、患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期结核、化脓性或渗出性皮肤病的人，不能从事食堂工作和食品有关服务的工作。

　　七、定期组织进行流行病检查，定期组织职工进行防止流行病预防知识讲座。

　　八、经常利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。