呆滞物料治理规定文档格式.docx
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2.4因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。
2.5在仓库库存12个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆滞物料。
2.6因公司策略缘故停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。
三、职责
一、仓库：
负责对呆滞料的接收、贮存治理工作；
配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的改换和委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等。
2、质量部：
针对仓库统计的呆滞物料进行质量的查验。
2.一、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，查验进行质量判定。
2.二、有贮存爱惜期限的物料而且已到保留期限的，或该呆滞物料保留期间显现问题需进行品质判定的。
3、生产工艺部：
负责查对是不是现有的定单能够利用，并由生产工艺将其纳入定单物料，再也不申购。
4、采购部：
负责联络供给商是不是能够退换料，低价卖出及其他处置方案。
5、质量部：
评估现有的呆滞物料是不是能够代用，并出具代用的方案。
六、生产工艺部：
执行质量部出具的呆滞物料代用方案。
7、市场开发部：
因销售定单取消或变更、市场需求预测转变，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给予相关指引，以避免呆滞料的产生。
八、内务部财务人员：
负责对呆滞料处置进程的监控、核价、评估及账务处置等工作。
九、生产工艺部：
负责对呆滞物料进行统计。
10、总领导：
对呆滞料的处置进行审批。
四、呆滞物料的处置流程
（一）呆滞物料产生的缘故，大致分为下几类：
一、定单变更或市场转变较大，致使物料呆滞。
二、设计变更，致使物料呆滞。
3、采购失误，致使物料呆滞。
4、实施平安库存治理的物料由于定单结构转变，致使物料呆滞。
五、生产剩余物料无处消耗，致使物料呆滞。
六、其他缘故致使物料呆滞。
（二）拟定呆滞物料处置预案
一、呆滞物料处置原那么：
a呆滞物料原那么上由造成呆滞的责任部门负责消耗。
b以公司利益为本，处置呆滞的费用不能超过呆滞物料本钱。
c不能因呆滞物料处置造成新的物料呆滞。
d呆滞物料的消化必需是在保证品质的前提下利用。
二、打算部依照呆滞物料归属情形及形成缘故，确信形成呆滞物料的直接责任部门，并参照以下几种拟定处置预案：
A在不违背客户需求和技术需求的前提下设法进行销售；
b和谐供给商退、换货处置；
c折价卖给供给商；
d出具可行的再利用技术方案，如降级利用等；
e暂缓处置，等待利历机会，如新产品开发利用等；
f报废处置；
g坏帐报损；
h其他处置方案。
3、评审呆滞物料处置方案
3.一、打算部按期（每一个月1日至10日之间）组织总领导、副总领导、采购部、内务部、生产工艺部、技术部门、质量部门、等召开呆滞物料分析会，一起商讨、评审处置预案，确信最终处置方案。
具体评审项目如下：
a、评审方案的技术可行性、利用情形；
b、评审需发外返工物料（包括退、换物料）的实施方案、回料时刻、所需费用等；
c、销售可能性；
d、报废与折价部份的金额确认。
3.2打算部依照最终处置方案在分析会上进行任务分派，明确方案各组成部份的处置部门和完成时限。
3.3实施呆滞物料处置方案。
3.4生产工艺部采购人员、内务部财务人员、质量部门、市场部门、技术部门严格依照呆滞物料最终处置方案执行，并在要求时限内完成。
3.5如执行与供给商进行退换货或折价卖给供给商的方案时，采购人员应与供给商做好和谐沟通，并填写《呆滞物料退换货单》和《质量异样信息反馈表》进行换货，经部门负责人、副总审核后，转交库房办理K3制单等相关手续。
3.6如执行呆滞物料再利用方案时，生产工艺部应及时将呆滞物料进行报检，质量部门依照呆滞物料处置方案中相关技术要求进行查验，查验合格后方可利用。
若查验部门无法查验其是否能够再利用，需返回厂家从头查验，并由厂家出具查验合格单。
3.7执行其它处置方案时，各部门按改制、销售、报废等业务流程操作。
3.8如某部门在无法按处置方案实施或要求时限内完成时，该部门应及时通知生产工艺部，由打算部召开临时会议从头商讨处置方案。
3.9生产工艺部对呆滞物料的形成和处置，进行全进程的监督。
五、呆滞物料的奖惩（有关奖励和处惩由相关领导讨论决定）
（一）呆滞物料、报废物料利用后的奖励公司内部人员可提出利用呆滞物料、报废物料的方案报“专项小组”。
对可行的方案，各相关部门应踊跃配合实施。
实施完成后对方案提出人或踊跃推动方案实施的部门予以奖励。
奖励金额为被处置物料价钱的0.5%¬
～5%报废处置呆滞物料不参与奖励；
本部门责任造成的呆滞物料本部门人员处置的不参与奖励，但排除其相应扣罚金额；
出库了但未实际消化的不参与奖励。
（二）造成呆滞物料的考核
一、直接致使呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款1%～20%。
二、关于已出处置方案的呆滞物料，未及时按处置方案处置呆滞物料的责任部门，罚款50元/次；
3、扣罚责任部门的比例分派：
假设呆滞物料产生的责任部门有多个，责任认按时只分主、次，所有要紧责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%；
（三）依照处置进度每三个月进行一次处置功效通报和奖励。
六、附件
（一）呆滞物料流程图
（二）报废单
（三）质量异样信息反馈表
（四）退货查验单
附件一：
呆滞物料处置流程图
序号
程序
责任部门/责任人
表单
作业内容
1
呆滞物料的处理申请
质量人员对呆滞物料进行检验
OK
生产计划对其审核是否有订单用
采购评估是否可以退换料
技术部评估是否可以代用
计划
《呆滞物料明细表》
计划对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
市场营销评估是否可销售
2
质量部门
质量部对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行质量的判定.
3
生产计划
生产计划对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用到，两个工作日内回复。
4
采购
采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
5
技术部
技术针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
6
市场营销
向客户推销公司的呆滞成品
备注：
经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
附件二：
北京裕泰行新材料科技有限公司
报废单
产品名称
产品图号/规格型号
工单编号
责任人
数量
申请人
报废原因
问题描述
责任人：
日期：
，
质检部
处理意见
检验人：
，
相关部门处理意见
部门
是否同意及原因
生产部
签字：
日期：
财务部
采购部
计划部
销售部
经理或副总经理
处理意见由各部门领导写明原因并签字确认生效
版本：
A/0
保存年限：
三年
一年
质量异常信息反馈表
供货厂家：
日期：
规格尺寸
材质
数量（长度、重量）
单价（元）
总价（元）
备注
合计
主管：
质检问题现象描述：
质检员：
年月日
生产工艺部问题现象描述：
生产工艺部经理：
采购员建议：
采购员：
供方原因分析及矫正预防措施：
供方责任人：
经理审批：
经理签字：
A/0保留年限：
三年
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