目标分解与绩效考核Word文档下载推荐.docx
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自年月日起，至年月日
序号
目标项目
完成标准
权重（%）
工作计划
1
2
3
4
5
年度目标计划单（表2）
执行部门（人）：
重要性
衡量标准
本月累计
工作条件或要求配合事项
预定进度（量、金额、%）
1月
2月
3月
年度累计
部门（员工）计划一览表（表3）
部门或员工
重要性%
预定进度（数量、金额、%）
条件配合
日期
月
6
7
8
9
10
11
12
员工一
累计
员工二
员工三
员工四
员工五
四、绩效考核体系
1、绩效考核原则：
明确化、公开化原则、客观考核原则、单向考核原则、反馈原则、定期化与制度化原则、差别原则、对考核者区分训练原则、可靠性原则、可行性原则、实用性原则。
2、绩效考核内容：
工作业绩考核、工作态度和能力考核。
3、关键业绩指标（KPI）确定
目标导向：
KPI必须依据企业、部门、个人的目标来确定；
工作质量：
工作质量是企业竞争力的核心；
可操作性：
输入和输出过程控制。
KPI指标以4—8项为宜，且比较容易量化。
绩效考核主要目的：
一是绩效改进，二是价值评价。
面向绩效改进的考核是遵循PDCA循环模式的，它的重点是解决问题及改进方法，从而实现绩效的改进。
面向价值评价的绩效考核，强调的重点是公正与公平，与员工的利益直接挂钩。
对于一线人员和服务人员比较好操作，主要是职位价值创造周期短、工作重复性较强。
4、绩效考核的方法：
分类评估法、关键事件法、排队法、目标法、自我评估法
5、面谈方式：
主角是下级、先谈优点、再谈改进、先下级说看法、轮流发言、以个人问题不勉强、不将考核与工资混为一谈、免算旧账、不与他人比较、选择好面谈时间地点。
通用部门目标分解设计表（表4）
目标分解
目标分项
目标细化执行
达到的指标
目标分解举例
人力资源部
财务部
审计部
办公室
行政部
员工招聘
资金管理、融资
财务审计
文件编写
行政费用控制
薪酬福利改革
资金流动比率
比价审计
行政车辆管理
行政固定资产管理
员工考核
成本控制、核算
工程审计
领导满意度
员工满意度
员工培训实施
管理费用控制
合同审计
中层满意度
通用部门考核指标设计（表5）
绩效考核
考核项
考核内容
内容细化
考核人
参考依据
考核指标设计举例
人力资源部长
员工管理专员
薪酬福利专员
培训管理专员
审计部长
审计师
建立薪酬体系
培训组织实施
薪酬福利管理
薪酬管理
员工外部培训
采购比价
员工考核管理
劳动合同管理
保障福利管理
基建监督
培训管理
员工管理
财务部长
资金管理专员
成本管理专员
会计
出纳
消防主管
账目登记、核算
现金收付
治安保卫管理
固定资产管理
预算、费用审查
纳税申报
日记账登录
消防安全管理
财务监督、考核
成本档案
报表档案管理
现金提存、保管
办公室主任
秘书
文书
档案管理员
行政部长
行政资产主管
组织文件撰写
文件撰写管理
文件起草
档案日常管理
行政费用管理
领导活动安排
文件管理
档案借阅管理
行政资产管理
档案管理
印鉴管理
档案保密工作
治安保卫工作
企业高层目标分解设计
企业主要负责人目标分解
项目类型
编号
指标内容
所需达到的目标指标
一类项目
产品
产量
产品1
产品2
产品3
财务
指标
工业总产值
利润
主营收入
主营成本
营业费用
管理费用
二类项目
采购量
物资1
物资2
设备
设备完好率
13
设备利用率
14
安全
死亡率
15
重伤率
三类项目
16
综合
企业总体规模发展目标
17
企业生产规模目标
18
技术改造与创新目标
19
企业管理信息化目标
20
企业文化建设目标
企业主要负责人考核指标设计
总指标
分值
考核项细化
分值细化
评分
规则
考核
主体
资料
来源
分项目
所达到指标
计划指标达到90%以上
70
同比增减
董事会
30
总体发展目标
企管部
生产目标
技改与创新
技术部
信息化建设
企业文化
产品销售
财务指标
销售收入
销售成本
市场活动费用控制
媒体广告费用控制
市场活动策划
全国、区域性市场活动
年度招商会
媒体广告投入
投入时间
费用控制
媒体分布
信息化系统发展规划制定
客户关系管理信息系统建立
公司局域网建设
网站建设
市场总监考核指标设计
目标达到90%以上
50
25
总经理
市场策划
市场活动
0或15
市场部
招商会
0或5
收入
成本
市场费用
广告费
产品产量
生产成本
产品成本
完好率
利用率
质量
合格率
优良率
规模
生产能力
生产规模
产品研发
技术改造
项目1
项目2
工艺管理
产品1技术工艺合格率
产品2技术工艺合格率
质量管理
产品合格率与优良率
通过质量体系认证
成本控制
研发成本
技术改造成本
公司经营
总利润
主营业务
审计工作
基建审计
行政管理费用
行政费用检查
固定资产
行政固定资产完好率
行政固定资产使用率
人力资源
招聘
薪酬改革
员工考核、培训
满意度评价
后勤服务
物业管理
环境卫生
办公室事物
企业各职能部门目标分解设计
职能部门
发展战略与年度计划
目标管理
管理改进
生产部
生产产量
研发部
研发计划
项目管理
费用管理
技术支持
技术引进
质量部
物料检验
质量认证
质量档案
采购部
物料采购
仓储管理
外协加工
销售部
销售量
销售回款
生产车间
设备维修
维修工作
设备保养
动力车间
电力保障
故障排除
维修质量
能耗
仓储
物资出入库管理
物资管理
台账z
主管与员工就目标达成共识
应用
计划
引领
评估
能力历练与提升
文化
兑现承诺
区分与确认期望
绩效管理系统的应用
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