仙居县司法局部门预算Word文档格式.docx

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按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；

支出包括：

一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

司法局2018年收支总预算1445.43万元。

（二）关于司法局2018年收入预算情况说明。

司法局2018年收入预算1445.43万元，其中：

一般公共预算拨款收入1384.43万元，占95.78%；

政府性基金收入61万元，占42.22%；

专户资金0万元，占0%；

上年结转45.34万元，占3.14%。

　　（三）关于司法局2018年支出预算情况说明。

　　司法局2018年支出预算1445.43万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1116.7万元、社会保障和就业支出140.24万元、医疗卫生与计划生育支出74.79万元、住房保障支出52.7万元、其他支出61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出880.33万元，日常公用支出203.1万元，项目支出362万元。

（四）关于司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

司法局2018年财政拨款收支总预算1445.43万元。

包括：

一般公共预算拨款收入1384.43万元、政府性基金收入61万元；

公共安全支出1116.7万元、社会保障和就业支出140.24万元、医疗卫生与计划生育支出74.79万元、住房保障支出52.7万元、其他支出61万元。

关于司法局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法局2018年一般公共预算当年拨款1384.43万元，比2017年执行数增加83.42万元，主要是一般行政管理事务增加34万、医疗卫生与计划生育支出增加6.07万元等。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）事务769.2万元。

（2）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）事务53万元。

（3）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）事务225万元。

（4）公共安全（类）司法（款）法律援助（项）事务42万元。

（5）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）事务0.5万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务22.72万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务83.95万元。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务33.58万元。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务74.79万元。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务0.62万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务52.7万元。

（六）关于司法局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

司法局2018年一般公共预算基本支出1064.43万元，其中：

人员经费823.65万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门按部门经济分类，根据实际情况调整）；

公用经费240.78万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门按部门经济分类，根据实际情况调整）。

（七）关于司法局2018年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

司法局2018年政府性基金预算当年拨款61万元，比2017年执行数减少43万元，主要是用于社区矫正建设的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务42万元本年未安排预算等。

2.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）事务61万元，主要用于：

19万用于人员工资；

42万用社区矫正工作。

（八）关于司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：

根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：

2018年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数3.76万元增长24.8%。

主要用于接待省、市等其他单位来我局调研、交流学习等支出。

增加的主要原因是2018年省、市等其他单位来我局调研、交流学习增加。

3.公务用车购置及运行维护费：

2018年安排公务用车购置及运行维护费预算28万元，比上年执行数0.49增长98.25%。

其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10万元，主要用于车改留下3辆车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

增加的主要原因是：

1.2018年需要更换车辆一辆；

2.另外两辆车因使用年限较长，修理费增加。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年司法局本级等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况。

2018年司法局及下属各单位政府采购预算总额256.2万元，其中：

政府采购货物预算44.5万元、政府采购工程预算0万元、政府购买服务预算211.7万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车3辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2018年司法局专项公用类和发展建设类项目11.6%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：

本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:

教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：

事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：

事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：

预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）事务：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）事务：

反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

13.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）事务：

反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

14.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）事务：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2018年县级部门收支预算总表

单位：

[104501]仙居县司法局（本级）

万元

收入

支出

项目

年初预算

公共财政预算拨款

公共安全支出

1,116.70

政府性基金预算拨款

司法

专户核拨的资金

行政运行

796.20

其他收入

一般行政管理事务

53.00

事业单位经营收入

基层司法业务

225.00

法律援助

42.00

事业运行

0.50

社会保障和就业支出

140.24

行政事业单位离退休

未归口管理的行政单位离退休

22.72

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.95

机关事业单位职业年金缴费支出

33.58

医疗卫生与计划生育支出

74.79

行政事业单位医疗

行政单位医疗

74.17

事业单位医疗

0.62

住房保障支出

52.70

住房改革支出

住房公积金

其他支出

61.00

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支

其他政府性基金支出

本年收入小计：

本年支出小计：

1,445.43

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入合计：

支出合计：

2018年县级部门财政拨款收支预算总表

功能科目

204公共安全支出

1116.70

20406司法

2040601行政运行

2040602一般行政管理事务

2040604基层司法业务

2040607法律援助

2040650事业运行

208社会保障和就业支出

20805行政事业单位离退休

2080504未归口管理的行政单位离退休

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

210医疗卫生与计划生育支出

21011行政事业单位医疗

2101101行政单位医疗

2101102事业单位医疗

221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201住房公积金

229其他支出

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290499其他政府性基金支出

1445.43

2018年县级部门一般公共预算支出表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

总计

1,384.43

1,064.43

320.00

204

796.70

20406

2040601

行政运行

2040602

一般行政管理事务

2040604

基层司法业务

2040607

法律援助

2040650

事业运行

208

20805

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210

21011

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

22102

2210201

住房公积金

2018年县级部门政府性基金支出预算表

19.00

229

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290499

其他政府性基金支出

2018年政府经济分类一般公共预算基本支出表

政府预算经济代码

政府经济科目

预算数

501

机关工资福利支出

773.64

50101

工资奖金津补贴

443.32

50102

社会保障缴费

167.63

50103

50199

其他工资福利支出

110.00

502

机关商品和服务支出

240.28

50201

办公经费

235.28

50206

公务接待费

5.00

505

对事业单位经常性补助

50502

商品和服务支出

509

对个人和家庭的补助

50.01

50901

社会福利和救助

27.29

50905

离退休费

2018县级部门收入预算总表

单位名称

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金

基金预算拨款

仙居县司法局（本级）

2018县级部门支出预算总表

人员支出

日常公用支出

880.33

203.10

362.00

表08

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

仙居县XX局

2018年预算数

33

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

5

3.公务用车购置及运行维护费

28

其中：

公务用车购置费

18

公务用车运行维护费

10