钉钉办公系统及审批管理流程办法Word文档格式.docx

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本办法适用于公司全体员工。

第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁

将钉钉APP设为免打扰模式。

员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第二章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

（一）主要操作说明

1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个

菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。

对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。

如下图所示：

3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。

第三章财务管理各应用要求及操作流程说明

第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明

（一）财务审批管理主要类别

目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：

采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。

公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，（或

通过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票是否已到），提交后按“相应部门经理→

财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进行审批，经审批后的付款才能执行付款。

（二）财务审批管理原则：

事前申请、逐级审批

每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。

钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

（四）操作流程总说明

登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

（五）线下流程

所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签

字确认后，会计出纳人员才能计账付款。

纸质文档要交财务部留档备查。

条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

第六条采购申请审批权限和流程设置

公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，（或

通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→

→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。

第七条采购询价及合同审批权限和流程设置

（一）公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行

3家以上供货方的“采购询价”程序。

采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件）。

第八条备用金领用审批权限和流程设置

公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，

（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务

的审批流程进行审批，经审批后由财务打款。

第三章库房管理各应用要求及操作流程说明

第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明

目前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：

物品归还入库审批、物品领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。

公司所有物品领用申请都必须在钉钉系统中详细填写“物品领用申请单”，（或

通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物品领用才能执行。

公司所有物料领用申请（销售出库）都必须在钉钉系统中详细填写“物料领用申请单”，（或

→库房经理”并抄送库管的审批流程进行审批，经审批后的物料领用才能执行。

公司所有入库申请都必须在钉钉系统中详细填写“入库申请单”，（或

通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→库管