治工具管理办法23Word文件下载.docx

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　　　　为了更好管理生产过程中使用之治、工具的设计、制作、校验、借出/还入、放行/出厂、报废等流程，保证生产产品品质、治工具寿命及符合本司之GP要求，制定此治工具管理办法。

2、范围：

　　　本公司所有生产治、工具均适用之。

3、参考文件：

　3.1　参考品质管理体系外部文件ISO9001：

2000条文7.3.2设计和开发输入；

4、权责：

　　4.1　ME：

设计新机种之治、工具，并委外制作，治、工具量产前管理（含维修）

　　4.2　PE：

设计量产后机种之治、工具，并委外制作生产中管理（含维修）

　　4.3　QA：

验证新治、工具，并定期检测

　　4.4　制造：

治、工具使用过程中进行保护与异常提出

4.5IQC、OQC：

治、工具使用过程中进行点检、保养、盘点

4.6生技：

4.7财务：

对报废治工具进行签核

4.8（副）总经理：

对报废治、工具进行核准

5、定义：

　　5.1　量产后机种：

由ME提供治、工具图面、清单及模、治、工具之机种

5.2检测用之检具：

由ME/PE提供，经QA定期验证合格，由QC/生技保管

6、内容

6.1治、工具设计、制作、验收流程　　

6.1.1MED/PE工程师依据设计规划产品、生产需求、旧治工具报废等因素进行评估，设计治、工具图面，并填写【请购单】

6.1.2单位主管对请购单据进行签核并对治、工具图面进行审准

6.1.3治、工具图面外包于供货商进行报价动作，并由主管与其议价，议价动作完成后工程师应填写【订购单】，要求供货商在规定时间内制作完成

6.1.4制作完成，ME/PE对治、工具进行初次确认，并依治工具编码原则进行编码

6.1.5QA对ME/PE提供治、工具并附图面进行验证，尺寸合格后贴【合格证】，并保留【FAI量測表單】

6.1.6治、工具由生技、QC保管，并保留【治工具管制表】，生产使用时由生技架设，QC、制造使用前确认治、工具在有效期内后，方可使用，使用完成后需交回生技/QC单位

6.1.7同一机种之治工具需放在一起，不可混淆，且所有机种之孔位治具需分开放，以便架线与确保检具的精确度

6.2治具图面之管理：

6.2.1　MED需依据RD提供之图面转成所需制作的治具图面，且需将其转换成CAD檔。

6.2.2避免因为每个人有不同方式建立不同格式的文件名称，造成尔后管理上之困扰，因此统一在检治具图框内标入治具中文名称并于字尾注明版次

6.2.3量产机种检治具图面由工程助理负责，将核准后的图文件依据机种系列分别建立文件文件，并于每次更新档案时，需将旧图档取出销毁。

且全部将其放入服务器的工程部文文件中，为避免检治具图文件数据夹内容不慎被修改，此数据夹修改之权限仅有MED助理及MED最高主管。

6.3治具之校验校验周期：

6.3.1所有生产之检具制作完成时，需填写【委测申请单】连同检具图面送入实验室进行检验，经实验室时量测后，帖上【合格证】，并将其检验纪录确实保存，以利尔后校验追踪。

6.3.2投入量产后的检具需安排每三个月校验一次，确保无失效风险

6.3.3生产量大的的机种（生技室于每个月底要求生管提出生产量大于100Ksets以上机种的清单），该系列检治具需增加校验频率至每个月一次。

6.3.4经实验室检验之检治具若发现有任何不合格项目，生技室需在不影响生产的期限内安排维修，并于维修后立即重新送实验室安排校验。

6.4治具借出、还入之管理：

6.4.1接获业务量产通知单三日内，需由制程工程师将所有完成的治具填写详细的【治工具管制表】将治具移交给生技室集中管理。

6.4.2治具之借出：

　　　　6.4.2.1各单位需要使用治具时，需由借用部门或个人提出申请，并详细填写【设备、治具借出申请单】由该部门主管签核后交于生技部，

6.4.2.2生技或生管根据生产需要与否进行评估，在不影响生产线正常生产的情况下由生技组长或部门主管同意并签核借出，详细填写【治工具借出记录表】中的项目，且借用部门需在预定日期内归还。

6.4.3委外单位之借出：

委外单位因工作需求，需要厂内借用各项治具或设备送给客户使用时，需填写【设备借出保管卡】，并依保管卡上详细填写相关内容，再交于工程主管审核，确认无误经副总/厂长核准后方可借出。

借出明细若项目过多，可于保管卡上财产名称栏注明机种别，规格中注明明细，且借用部门需在预定日期内归还。

此设备保管卡由生技室统一保管。

　　　　　6.4.4治工具之归还：

6.4.4.1治工具归还生技室时，需由生技室确认归还之治工具所有零配件皆无欠缺（如定位Pin）、损伤、生锈、断裂等问题

6.4.4.2委外单位之缴回：

委外单位使用治工具完毕归还后，同样于借出时的【设备借出保管卡】由生技室签收与保管

　　6.5呆滞治具（报废治具）之管理：

6.5.1治具需每个月全部清点一次，并将清点结果纪录于【治具总览表】中，若发现生技室的治具连续半年未有借出记录者或少用机种冶具，需将其治具集中于呆滞治具区集中管理。

6.5.2在使用、检验、保养中发现治、工具出现异常时，开立【品质异常单】，再交PE/ME确认PE/ME确认治、工具异常可否修复，若可修复，修复后再交QA检验﹔若不可修复，放入呆滞治具区

6.5.3呆滞治具区的治具不需要再安排校验工作，但仍须做基本之检、治具保养。

6.5.4呆滞治具区的治具若有连续五年以上未使用之治具，可以填写【设备报废申请表】申请报废，申请治具报废需经过担当业务于【设备报废申请表】上签名确认该机种不会继续生产后方可申请。

6.5.5报废依设备、冶具报废申请表，部门主管进行审核，财务进行签核，（副）总经理进行核准,生技回收后在报废冶具上喷漆或帖标示放在指定报废区，并存档于【设备、治具报废总览】中

6.6生产在线线之设备与治工具之管控：

6.6.1生管需提供工具室每周生产排程，生技室需根据此排程确认下周排程内生产机种之治工具是否能满足需求，若有损坏及不足的数量需于上线前修护以及请工程制作，以免影响生产进度。

6.6.2生技需于每日开线至各线巡检时，针对所有制程中各项治工具是否架设正确，治具上的功能是否都能确实发挥，予以确实查检，以免影响产出的质量。

6.7　治工具保养.环保管控。

6.7.1设备（治工具）设备保养分为三级

6.7.1.1基本保养：

每日开线前保养、机台擦拭，治具维护，职责为保管单位

6.7.1.2一级保养：

周保养，针对治具防锈、各零件检查、、维护单位为生技

6.7.1.3二级保养：

月保养，需将治具完全清点，盘查、、维护单位为生技室。

6.7.1.4治具保养过程中如有使用油品之需求时，使用油品须符合本公司之GP环保规定要求。

6.7.1.5凡我司之生产用油.治工具均符合GP环保物质之相关办法。

7、治工具GP验证

7.1所有的治工具GP验证是已该治具生产的产品是否符合GP标准为准。

《设备/治工具检测记录表》

8、相关文件

8.1《新产品开发与移转控管程序》------------------CS-GP-QPM-0708

9、相关窗体:

9.1《设备报废申请单》--------------------------CS-GP-FOR-0602H

9.2《设备借出保管卡》----------------------------CS-GP-FOR-0602V

9.3《FAI量測表單》-----------------------------CS-GP-FOR-0713D

9.4《治工具管制表》------------------------------CS-GP-FOR-0714E

9.5《委测申请单》--------------------------------CS-GP-FOR-0713E

9.6《设备、治具借出申请单》----------------------CS-GP-FOR-0714C

9.7《治工具借出记录表》--------------------------CS-GP-FOR-0714D

9.8《治具总览表》--------------------------------CS-GP-FOR-0714F

9.9《品质异常单》--------------------------------CS-GP-FOR-0804A

9.10《设备、治具报废总览》-----------------------CS-GP-FOR-0714G

9.11《治具保养项目表》----------------------------CS-GP-FOR-0602X

9.12《治具清单》----------------------------------CS-GP-FOR-0707K

9.13《治具校验计划排程表》------------------------CS-GP-FOR-0602Y

9.14《设备/治工具检测记录表》---------------------CS-GP-FOR-0604F

附：

治、工具编码原则：

□□□□□□□□□□

共六码：

第一码（第1位）：

厂商辨别码J：

建盈模具

第二码（第2位）：

用途辨别码T：

用于组装部生产作业

Q：

QC专用

Z：

其它用途

第三码（第3~7位）：

机种码（例A888A，无延伸码机种，第7位均于0代替）

第四码（第8位）：

左右区分码R：

R边

L：

L边

0：

不区分左右，或左右共享

第五码（第9位）：

功能码A：

组装B：

单芯轴测试

C：

扳正D：

压PIN

E：

锁螺帽F：

旋压

G：

压合（铁片压合）H：

压合（铸件压合）

I：

合孔位J：

印日期

K：

铆接L：

涂油

M：

组装N：

压合（SH+作用片等）

O：

寿测P：

成品扭力测试

单铁片检测R：

铸件检测

S：

其它单原件检测T：

角度检测

U：

冲孔V：

钻孔

W：

倒角、打记号Y：

全检

其它

第六码（第10位）：

流水码（A~Z）