年产12亿块折标砖砼多孔砖砌块窑炉改造项目可研报告文档格式.docx
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（3）建设方提供的有关基础资料。
（4）相关的国家规范、行业标准。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
1.3.1项目提出的背景
近年来，我国耕地面积锐减，人均耕地面积约1.4亩，仅为世界人均水平的40%。
我国房建材料中70%是墙体材料，其中实心黏土砖仍占主导地位，2004年生产黏土砖8500亿块，其中实心黏土砖5000亿块，占60%，耗黏土资源21.7亿吨，消耗标煤7500万吨，占全部建材能耗的37%。
自上世纪九十年代以来，我国所大力推进的墙体材料革新，其目的就是以节能、节土、利废、环保的新型墙体材料取代消耗大量土地资源、生产能源。
逐步限制生产和使用，粘土砖最终实现减少烧砖毁田、有效保护耕地、节约能源、减少污染、保护环境的目标。
2003年6月30日，我国已有170个人均耕地在0.8亩以下的城市禁止生产和使用实心黏土砖。
2005年6月6日国务院办公厅国办发[2005]33号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》要求“到2006年底，使全国实心黏土砖年产量减少800亿块。
到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年产量控制在4000亿块以下。
”同时，国家发改委等四部委发改环资[2005]2656号文件发布了第二批禁止使用实心黏土砖城市名单，共256个城市，其中我省有12个，要求2008年底之前禁止使用实心黏土砖。
为适应我国住房以及城乡建筑业大规模发展的需要，以墙体材料改革为突破口的各种新型建筑材料的研制与生产正在我国迅速发展，这不仅仅是住房建设和建筑业现代化的需要，也是我国实施可持续发展战略所必须的。
正是在这种背景下，延边新时代新型建材有限公司于2007年提出了建设年产1.2亿块（折标砖）砼多孔砖（砌块）窑炉改造项目的设想。
1.3.2项目提出的必要性
l.3.2.1符合国家创建节约型社会的政策
国务院国发[1996]36号文《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》要求高度重视资源综合利用工作，并给出了许多优惠政策，如《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）、《关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知》（财税字[1996]20号）等。
2005年6月，国务院办公厅发布国办发[2005]33号文《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，要求各级领导进一步提高思想认识，加快推进墙体材料革新和推广节能建筑。
通知要求逐步禁止生产和使用实心黏土砖。
已限期禁止生产、使用实心黏土砖（包括瓦，下同）的170个城市，要向逐步淘汰黏土制品推进，并向郊区城镇延伸。
到2010年，所有城市禁止使用实心黏土砖，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上；
严寒、寒冷地区应执行节能率65%的标准。
2005年8月，吉林省人民政府办公厅发布吉政发办[2005]32号《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的意见》文件规定，吉林省“禁实”时限为：
长春市2005年年底前，吉林市2007年年底前，其他地级市（包括延吉市、通化市、辽源市、四平市、白山市、松原市、白城市等）2008年年底前，县级市及县政府所在地的城镇2010年年底前。
到2010年城镇新型墙材应用比例达到80%以上。
2007年7月16日延边朝鲜族自治州人民政府办公室下发了《州人民政府办公室转发关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑实施意见的通知》（延边州政办发[2007]16号）规定：
延吉市在2008年底前禁止使用实心粘土砖。
2008年2月22日延吉市人民政府下发了《延吉市人民政府关于在城区内禁止使用实心粘土砖和限制现场搅拌混凝土有关事宜的通知》（延吉市政发[2008]3号）规定：
自2008年4月1日起，凡在我市城市规划区内新建、扩建、改建的所有建筑工程即正负零零线以上的墙体、框架结构填充墙和间隔墙、临时建筑等）禁止设计和使用实心粘土砖。
本项目利用新型墙材——炉渣与粉煤灰砖代替黏土实心砖，以资源的高效和循环利用，促进经济、社会的可持续发展。
完全符合国家墙体材料改革方向，符合国家墙体材料革新和利用“三废”制砖等一系列产业政策。
l.3.2.2适应墙体材料革新的需要
大力发展节能、利废、保护耕地的新型墙体材料已是刻不容缓有大事。
在“九五”计划和“2010年远景规划”纲要中提出将建材工业与建筑业列为振兴国民经济的支柱产业，提出“以调整结构、节能节地节水、减少污染为重点，开发和推广新型建材及制品，积极利用工业废渣生产墙体材料”的要求。
为了加强对全国墙体材料改革工作的领导，国家相关部委早就组建了“墙体材料革新与建筑节能领导小组”，各省市自治区也成立了相应的机构，推动这项工作向前发展。
国家有关部委已明令限时禁止使用黏土实心砖，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，以后又陆续发布了扶持新型墙体材料的各项优惠政策，随后各级政府对生产使用新型墙体材料结合当地具体情况制定出许多优惠政策，包括生产原料中掺入工业废渣的建材产品免征增值税等等。
因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质量的新型建材产品对于节约能源、保护耕地、保护环境和自然资源、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义，也是砖瓦工业面临的首要任务。
国办发[2005]33号文明确指出要逐步禁止生产和使用实心黏土砖，积极推广新型墙体材料。
各地区和有关部门要制定法规标准，完善政策机制，强化监督管理，严格对墙体材料生产企业的监管，同时加大对新型墙体材料的政策支持力度，要求各地区和有关部门要充分发挥投资、税收、价格等经济政策的引导和调控作用，促进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。
1.3.2.3地区发展的需要
根据墙材革新建筑节能办公室对《墙体材料革新“九五”计划和2010年发展规划》修订意见，“2000年发展目标为各种新型墙材产品在2200亿块标砖，占全国墙材总量的比例为28%，新型墙材房屋建筑的40%。
北京、哈尔滨等十六个省会城市新型墙材比例将达到50%。
“十五”期间全国新型墙材产量占全国墙材总量的比例为35%，国办[1999]72号文和建设部、国家经贸委质量技术监督局、建材局联合颁布的[1999]295号文件规定，人均耕地0.8亩以下的全国160个城市从2002年6月1日起，在住宅建筑中逐步禁止使用粘土实心砖，强化新型墙材的推广。
发改环资[2004]249号国家发改委、国土资源部、建设部、农业部等四部门联合发布了《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作意见的通知》，2005年国务院又以《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）要求各地大力推进新型墙体材料的生产和使用。
同时吉林省建设厅也发布了关于进一步加强墙体材料改革工作的意见。
经市场调查，延吉市及周边地区对新型墙体材料的需求量很大，粘土实心砖禁用后，其替代品的生产尤为重要，而该项目的建设不仅响应了国家政策，同时也满足了当地建筑业的需要。
1.3.2.3促进企业发展
延边新时代建筑材料有限公司利用国家给予的各项优惠政策，抓住机遇及时进行窑炉改造，调整产品结构，增强企业自身的活力。
企业利用粉煤灰、炉渣生产新型墙体材料是一项切合实际的产业结构调整的重要举措。
该技改项目，本着投资少、成本低、效益好的指导思想，同时满足工艺和装备的先进性、适用性和可靠性，消化安置企业富余人员，大力发展多种经营，为企业注入新的活力，有利于企业自身的发展。
1.3.2.4环境保护的需要
目前我省已投产运行的火力发电厂四十家左右，粉煤灰年总排放量1000多万吨，大量的粉煤灰堆存，不仅占用了大量土地，而且严重地污染了环境，利用粉煤灰，生产新型墙体材料既能创造较好的经济效益，又保护了环境，从而将产生良好的社会效益。
1.4可行性研究的范围
拟建设四条生产线，全部建设完成后年生产能力可达1.2亿块（折标砖）砼多孔砖（砌块）。
建设内容有：
（1）原料破碎及储存
（2）主生产车间
（3）锅炉房及水泵房
（4）变电所
（5）机修车间
（6）备品备件库
（7）综合办公楼
（8）总图运输
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标（见表）
主要经济技术指标表表1-1
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
亿块
1.2（折标砖）
总产量
2
产品方案
mm3
390×
190
空心砌块
240×
90
混凝土多孔砖
3
单位产品电耗
kWh/块
0.0125
4
全厂技术性指标
4.1
总装机容量
kW
870
4.2
年耗电量
万kWh/a
150
4.3
日耗水量
m3/d
204.76
4.4
全厂定员
人
112
4.5
生产工人
102
4.6
全厂占地面积
ha
5.08
5
总投资
万元
4047.80
5.1
建设投资
3603.70
5.2
其中：
建设期利息
90.65
5.3
流动资金
353.45
达产年份
6
产品销售（营业）收入
3482.72
各年平均值
7
销售税金及附加
9.22
8
总成本费用
2595.29
9
利润总额
878.21
10
所得税
160.65
11
净利润
717.56
12
总投资收益率
%
22.86
13
总投资利税率
21.92
14
销售利润率
25.22
16
总成本利润率
33.84
17
全员劳动生产率
万元/人年
31.10
18
生产工人劳动生产率
34.14
19
贷款偿还期
年
4.00
包括建设期
利息备付率
5.75
偿债备付率
1.35
20
盈亏平衡点
63.97
达产年值
51.87
21
投资回收期
4.67
所得税前
5.44
所得税后
22
财务净现值
3460.14
i=12%所得税前
23
财务内部收益率
27.67
1.6结论及建议
1.6.1结论
（1）项目建设的必要性较充分
项目符合国家产业政策，且为利废环保项目,有利于当地经济的和谐发展，符合地方及企业发展战略，利于提高资源综合利用水平，建设的必要性较充分。
（2）项目所在地运输条件较好，建厂条件较为有利。
主要原材料就地取材，来源充足，市场潜力较大。
（3）项目经济效益较好
本项目经技术经济分析及评估计算，总投资估算为4047.80万元。
投资回收期为4.67年（所得税前），5.44年（所得税后），年平均利润总额为878.21万元。
财务内部收益率为27.67%（所得税前），22.01%（所得税后）经济效益较好。
技术经济分析结果表明，该项目生产达设计能力的63.97%时，企业可达盈亏平衡，这表明工厂投产后赢利能力较好，财务上可行。
（4）项目有较好的社会效益，地区互适性较好
本项目利用当地粉煤灰、炉渣等固体废弃物，与当地其他产业无资源配置上的矛盾，且可提高当地资源的综合利用水平。
项目可给当地劳动力提供较多的就业机会，符合国家乡镇建设的战略规划。
拟建项目与当地互适性较好，得到当地政府的大力支持。
1.6.2建议
企业要严格管理，内部挖潜，提高产品质量，创造出优质名牌产品。
普通混凝土小型空心砌块为新型墙体材料品种之一，其在市场的普及将有一个的过程，建议建设方协同当地政府，加大对产品的宣传及对使用者的引导作用，扩大知名度，使企业在市场中立于不败之地。
使好的产品尽快地为人所知、所用，早日实现项目的建设价值。
2市场预测
2.1市场预测
2.1.1市场调查
我国是一个产砖大国，也是一个用砖大国，年生产和使用砖的数量达到了7700亿标块，其中粘土烧结砖达6400亿标块，耗能约9600万吨标煤。
由于传统的制砖工艺存在占地面积大、能源浪费严重、破坏生态环境等弊端，国务院早在1992年就颁发了国发66号文件，提倡大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料。
我国每年排放的粉煤灰和煤矸石达到6亿吨，历年堆积的工业废渣多达40多亿吨，占用土地150多万亩，吉林省煤炭工业局所属各矿务局煤矸石堆积总量达8000~10000万吨，占用土地3000多亩。
这些工业废渣不仅占用大量土地，而且会造成空气污染、水源污染，对人们的居住和工作环境造成很大的影响。
墙体材料改革工作是国家贯彻“节约土地、节约能源、保护环境”的基本国策所采取的诸项措施之一，是实现经济、社会和环境协调发展的需要，也是实施我国可持续发展战略的一项重要举措，因此国家相继出台了有关发展应用新型墙体材料的政策法规。
早在几年前国家建材局与建设部合作制定推广新型墙体材料的战略目标是：
新型墙体材料总量达到2000亿块标砖，占当年墙体材料总产量的28%，大中城市新建节能住宅和新型墙材产量占当年城市住宅建筑竣工面积的40%；
2010年新型墙材产量在当年墙体材料总产量的40%，同时还要求按照系列化、生产供应配套，设计施工配套，使新型墙材品种齐全，品质优良，逐步提高新型墙材在建筑中的应用比例，确保新型墙材建筑应用按比例逐年增长。
2.1.2省内市场预测
吉林省虽然在新型墙体材料生产方面起步较早，但八十年代后期，由于受原材料涨价和基本建设总量压缩等因素的影响，吉林省新型墙材的生产与应用出现了停滞甚至是萎缩局面，九十年代中期，随着国家对墙体材料改革工作力度的不断加大，吉林省新型墙材的生产与应用处于停滞期时，其它省市在这方面却得到了长足的发展，根据1999年的统计数字，当年全国新型墙体材料在墙材总量中所占的比例平均为26%，我省仅为12.68%，而且在产品的品种、工艺技术和装备水平，生产能力和应用数量等方面，均较先进省、市有很大的差距。
吉林省近年来墙材产量与应用情况统计如下：
表2-1
年度
墙材总量
（亿块）
实心粘土砖总量（亿标块）
新型墙材生产总量（亿标块）
新型墙材占墙材总量百分比
建筑（城镇规划量）万平方米
2003
78.17
58.37
20.53
26.26
1558.4
2004
76.13
52.53
23.6
31%
2005
72.16
45.46
26.7
37%
2006
51%
2007
吉林省现有砌块生产企业及车间近200家（其中长春市过百家、吉林市约30家、延边州约20家、四平市约5家、通化市约10家、白城市约3家、辽源市约5家、松原市约5家、白山市约5家），砌块企业的年设计生产能力在5000至50000立方米不等，总的年设计生产能力在200万立方米以上，其中年生产能力在3万立方米以上的企业和生产线约占企业总数的45%左右，占总设计产量的75%~80%。
主要砌块品种有炉渣砌块、火山渣砌块、陶粒砌块、膨胀珍珠岩砌块及轻集料复合砌块等。
综上所述，在吉林省人民政府《吉林省发展应用新型墙体材料管理规定》的监督下，在吉林省墙体材料改革“十一五”规划的指引下，我省必将在新型墙体材料的生产与应用方面得到突飞猛进的发展。
因此，该项目的建设是符合我省墙材发展需要的，本项目利用粉煤灰、炉渣生产新型墙体材料，不但节省大量的土地资源，还可吃掉大量工业废渣，利用先进的设备生产的混凝土多孔砖及空心砌块，不论从产品质量及售价上都优于传统的粘土砖，因此具有良好的市场前景。
2.1.3目标市场
本项目的目标市场为延吉当地及延边州内各县市，墙材产品销售半径150km左右。
此外本项目产品拟部分销往朝鲜及俄罗斯。
延吉市位于吉林省延边朝鲜族自治州东南部，图门江下游，东南与俄罗斯接壤，西南与朝鲜人民民主主义共和国隔江相望，北与汪清、黑龙江东宁县为邻，地理位置优越，地处中、俄、朝三国交界地带，具有既沿边又通海的独特条件，交通运输十分方便。
吉林延边自治州实心黏土砖生产厂家一度曾有百余户，年生产实心砖6亿块标砖左右，浪费土地、能源和造成的污染是可想而知的。
禁止使用实心黏土砖，大力发展新型墙体材料成为延边自治州墙改工作的—项重要任务。
为了使全州新型墙体材料能够健康、稳步的发展，州墙改办对全州的红砖企业和新型墙体材料企业进行了全面调查，各县（市）根据调查结果制定了“禁实”目标和新材发展规则。
州墙改办结合实际情况起草了《全州推广、应用新型墙体材料规划纲要》，系统规范新墙材开发推广工作。
延边州工业经济发展与前瞻中提出：
新型建材产业要以质量、节能、节土、优质，保护生态环境为重点，大力开展技术创新活动，提高生产技术装备水平，加速实现由数量型向质量型、粗放型向集约型、劳动密集型向技术密集型的转变。
利用粉煤灰、煤矸石生产中低档新型建材，满足州内建筑所需。
“十一五”末期，新型建材品种达到15种以上，规模以上新型建材企业20户，新型建材工业产值在“十五”期间7.8亿元的基础上增加到16亿元，增长20%以上。
延吉位于延边州，延边州新型墙体材料（符合国家墙改标准的）设计、生产几乎是起步阶段，缺少规模化、高质量的新型墙体材料。
近年来随着经济的发展，延边州的建设力度在逐年加大。
2004年延边州在建工程面积399.01万㎡，2005年在建面积483.98万㎡。
按每平方米建筑需墙体材料0.24-0.26m3计算，年约需墙材120万m3左右。
目前，延边市场产量合计不超过20万立方米，因此仅延边现有市场还有近100万立方米的空间。
此外周边省市新型墙材也有—定的市场空间，因此本项目的产品将有较好的市场前景。
特别是随着通商口岸的开放，本项目产品市场将会有较大的空间。
基于本项目生产和对未来建筑业、建材市场的分析以及延边市周边地区的需求预测，以粉煤灰为原料生产的混凝土多孔砖及小型空心砌块在建筑上用量大，技术可靠，产品性能优良，符合国家产业政策。
拟建年生产1.2亿块（折标砖）砼多孔砖（砌块）新型墙体建筑材料生产线，其产品销售市场非常广阔。
该项目产品既有承重，又有非承重的，可满足建筑市场对墙材的不同需求。
随着国家墙改工作的不断深入，“禁实”步伐的加快，围绕节地、节能、利废，与建筑配套着力发展新型墙体材料已成为吉林省新型墙材工业发展的重点。
目前国家对新型墙体材料的使用已从推广到强制执行，本项目产品顺应了国家墙改政策及当地市场的实际需求，符合当地建设迅猛发展的需要，项目的产品市场是有保证的。
2.1.4产品价格分析
本项目所用的主要原材料粉煤灰价格低，且运距很近，生产成本相对降低，产品的销售价格与粘土砖比较差异不大，产品具有非常强的市场竞争力。
另外，本项目产品具备的优势是利废、节地、轻质、高强，是代替粘土实心砖的新型墙体材料。
由于空心砖重量轻，采用本产品的建筑将由于梁、柱、基础的荷载减轻而降低工程造价和建筑产品的运输费用。
通过对延吉市实心粘土砖价格调查，及对本地区实心粘土砖及相应替代品的价格调查可知，2007年，实心粘土砖和各种新型墙体材料（特别是承重墙体材料）价格比2006年有了较大幅度的上涨。
我省对使用实心粘土砖的建筑工程要征收的8元/m2的墙改专项基金，折0.03元/标块，因此，本项目新型墙材销售价格即使比同类粘土砖即使高出0.03元/标块，对使用方而言，仍与粘土砖实际价格持平。
借鉴其它城市市场“禁实”期限过后，实心粘土砖与其替代产品价格竞争过程和走势趋向；
以及考虑到新型墙材相对实心粘土砖的性能优势，本项目砼多孔砖产品定价为0.52元/块，砼砌块定价为2.25元/块。
随着实心粘土砖逐步退出市场，今后新型墙体材料价格预计仍呈上升趋势。
2.1.5主要投入物供应分析
本项目由于对地方经济和谐发展意义较大，加之建设单位对当地经济的贡献，项目得到了当地政府及相关部门的大力支持。
作为项目主要原料的粉煤灰来自榆树川电厂或延吉电厂，项目的另一项原材料炉渣来自延吉市集中供热厂，两种主要原材料均已得到相关单位同意，按年消耗计算完全可以满足生产需要。
因此本项目主要投入物供应稳定可靠，相比其他同类企业具有一定的优势，利于本项目在当地形成较强的竞争力。
2.1.6市场竞争力分析
2.1.6.1主要竞争对手情况
（1）本地企业
基于延吉市目前的新型墙材企业的生产能力及水平，本地少数几家实力相当竞争对手。
本项目有来国内先进的技术保障，能够保证产品的质量，且近年来延吉市及周边地区年建筑面积的增长及对新型建材的年需要量的调查数据来看，对本项目不构成威胁。
（2）外来竞争者
延边市周边地区的一些墙材企业可能看好本地建设发展势头和经济条件，而参与到本地市场中来，从而引起竞争。
但从墙体材料产品的市场调查情况来看，由于运输费用及运输损耗对价格影响较大，外来产品运输成本较大，
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