上海浦东新区青少年发展服务中心度Word文档下载推荐.docx
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六、其他收入
0.2
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.32
九、医疗卫生与计划生育支出
12.95
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.21
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
684.34
本年支出合计
684.14
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.20
年末结转和结余
0.40
总计
684.54
2016年度收入决算表
单位：
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
17.02
0.2
201
一般公共服务支出
631.86
614.64
29
群众团体事务
50
事业运行
285.84
268.62
99
其他群众团体事务支出
346.02
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
2080505
21.43
06
2080506
9.89
210
医疗卫生与计划生育支出
医疗保障
02
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
01
住房公积金
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
684.14
321.10
285.64
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
667.12
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
237.90
基本工资
32.58
津贴补贴
9.25
03
奖金
5.96
04
其他社会保障缴费
17.20
伙食补助费
07
绩效工资
112.79
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
其他工资福利支出
28.80
302
商品和服务支出
68.59
办公费
6.25
印刷费
1.39
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
1.47
取暖费
物业管理费
12.10
11
差旅费
12
因公出国（境）费用
7.63
13
维修（护）费
4.15
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
1.43
17
公务接待费
0.39
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
2.8
福利费
4.45
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
26.53
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
6.40
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
246.11
74.99
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
1.00
8.02
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区青少年发展服务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为684.54万元、支出总计为684.54万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各减少82.1万元。
主要原因：
严格按照《党政机关厉行节约反对浪费》等条列厉行节俭，压缩各类开支。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计684.34万元，其中：
财政拨款收入667.12万元，占97.5%；
经营收入17.02万元，占2.49%；
其他收入0.2万元，占0.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计684.14万元，其中：
基本支出321.1万元，占46.9%；
项目支出346.02万元，占50.6%；
经营支出17.02，占2.5%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算667.12万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.36万元,降低12.9%。
厉行节俭，各类费用缩减。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出667.12万元，占本年支出合计的97.5%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.17万元，降低12.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出667.12万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出614.64万元，占92.1%；
社会保障和就业支出31.32万元，占4.7%；
医疗卫生与计划生育支出12.95万元，占1.9%；
住房保障支出8.21万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.16万元，支出决算为667.12万元，完成年初预算的120.4%。
决算数大于预算数的主要原因：
年中预算调增。
具体情况如下：
1、一般公共服务支出群众团体事务614.64万元，其中：
事业运行268.62万元。
主要用于：
主要用于保障委机关的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等。
年初预算为234.16万元，支出决算为268.62万元，完成年初预算的114.7%。
其他群众团体事务支出346.02万元，主要用于：
青年公益社会组织培育和扶持专项、爱心暑托班专项、青年人才培育专项、青年志愿者工作专项支出。
年初预算为320万元，支出决算为346.02万元，完成年初预算的108.1%。
根据工作实际需求，年中专项预算追加。
2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休31.32万元。
基本养老保险、职业年金缴纳。
年初预算为0万元，支出决算为31.32万元。
预算调整，新增预算科目。
3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗12.95万元。
缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。
年初预算为12.9万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100.4%。
单位在职人员变动和社保基数调整。
4、住房保障支出住房改革支出8.21万元，其中：
住房公积金8.21万元，主要用于：
缴纳在职人员住房公积金支出。
年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出321.1万元，包括人员经费246.11万元，公用经费74.99万元。
基本支出中：
1、工资福利支出237.9万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
2、商品和服务支出68.59万元，主要用于：
办公费、印刷费、邮电、交通、会议、培训等。
3、对个人和家庭的补助支出8.21万元，主要用于：
住房公积金、购房补贴。
4、其他资本性支出6.4万元，主要用于：
固定资产采购。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为8.02万元。
其中：
因公出国（境）费决算为7.63万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；
公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的39%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：
因公出国（境）费年初未列入单位年初预算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.42万元，增长208.5%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加5.29万元，增长226.1%；
公务接待费支出决算减少0.13万元，降低50%。
因公出国（境）费支出增加的主要原因是外出批次较去年多，外出地点远，天数长，外出经费增加。
公务接待费支出减少的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费》等条列厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.63万元，占95.1%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0.39万元，占4.9%。
1、因公出国（境）费支出7.63万元。
全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。
开支内容包括：
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.39万元。
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