人机料法环质量管理.docx
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人机料法环质量管理
“人机料法环”质量管理
一．物流管理过程
参见“物流流程图”
二．产品实现
人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制
人：
新人：
岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）―――招聘要求―――招聘―――新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）―――实习证―――监控（确定不同岗位的实习期）―――复核―――上岗证
年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证
年度培训内容：
1.质量技巧：
GageR&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等
2.操作技能：
设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解
3.语言技巧：
英语培训
4.健康与安全知识：
ROHS&工伤救助培训
组织架构：
公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构
看板内容：
1．年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；
2．人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；
3．人员流动率的统计图；
审核条款:
1.1.1-Organizationofqualitydepartment:
质量部的组织架构：
质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用
2.2.4-AbilitytoUnderstandPartDrawings:
理解图纸能力
3.4.4-OperatorTraining:
操作者培训
4.5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识
5.7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:
质量工具的知识和应用（关键项）
6.7.2-QualitySkillsTraining:
质量技巧培训
7.8.1-Safety&Health:
安全与健康
8.8.4-ROHSCompliance:
ROHS执行
9.L:
1.2-LanguageSkills:
语言技巧
机：
1．设备/模具明细
2．设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）
3．设备/模具能力研究（CPK）（看板内容）
4．设备/模具产能分析（订单评审，生产计划安排）
5．设备/模具点检表（操作台前悬挂）
6．设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况）
7．设备利用率统计（看板内容）
8．设备/模具年度保养计划（看板内容）
9．保养纪录
10．设备/模具维修记录
10．关键备件明细及库存管理
11．模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）
审核条款
4.2-IndustrialEquipment:
工业设备
4.3-WorkInstructions:
工作指导/设备工作指导
5.3-Tooling&EquipmentMaintenanceSystem:
模具设备维护系统
5.4-ToolingStorage&Protection:
模具存贮与防护
料：
客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户
1．供应商预测（年度，月度，及后三个月）―――采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）―――采购订单
2．来料检验
检验指导书（基于GB2828抽样标准）
检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图））
不合格通知单及8D改善报告
审核条款
3.4-IncomingInspection:
3．物料仓贮管理
仓库出入库台帐
安全库存与极限库存设置
安全库存与极限库存监控
仓库盘点记录及精度统计（看板内容）
仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）
生产现场物料存贮及标识：
半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区
物料标识（属性标识<零件标签>，状态标识<待检，合格，不合格，返工品，废品>，先进先出标识）
仓库的温、湿度管理及监控<监控纪录，及调整装置>
效期商品的监控
防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）
4．运输管理：
运输异常记录与改进措施
运输和交付的跟踪
审核条款：
3.3-Component&RawMaterialStorage:
零件/原材料存贮（先进先出）
7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:
不合格零件和材料控制
8.1-Safety&Health:
安全与健康
L:
4.1-TransportationManagement:
运输管理
L:
4.4-Delivery&ShipmentFollow-up:
运输和交付跟踪
L:
5.1-MaterialInventoryParameters:
原材料库存参数
L:
5.2-MaterialInventoryControl&StockAccuracy:
库存控制和盘点精度
L:
5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:
成品库存和参数
L:
5.4-FinishedGoodsInventoryControl&StockAccuracy:
成品库存控制和盘点精度
L:
5.6-First-In-First-Out（FIFO）:
先进先出
L:
5.7-GoodsReceiving&WarehouseDocumentation:
货物接收和仓库台帐
L:
5.8-InventoryControl（stockdashboard）:
库存控制
L:
5.9-StorageConditionandPackaging:
仓贮条件和包装
法：
1．工序流程图（看板内容）
2．工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）
3．生产过程中的标识
零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）
设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）
4．生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：
合格品，红色：
不合格品，返修品/返工品：
黄色）
5．质量记录：
流程单（记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数）
零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数
首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。
自检记录
巡检记录
终检记录
出货检验记录
6．统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）
审核条款：
3.5-Traceability:
可追溯性
4.1-CompetenceoverManufacturingProcesses:
生产过程中的能力
4.3-WorkInstructions:
工作指导/操作检验指导
4.5-In-ProcessInspection:
在线检验
-EndProductInspection:
最终检验
5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识
7.1-Knowledge&ApplicationofQualityTools:
质量工具的知识和应用（关键项）
环：
1．物理环境：
定置化管理：
区域划分―――区域标识―――5S实施（看板内容）
安全通道标识
安全防护措施与急救箱配置
2．人文环境：
员工着装与胸卡配带
企业文化
宣传标语
审核条款:
1.4-WorkStationCondition:
工作现场的条件
8.1-Safety&Health:
安全与健康
8.2-Health:
健康
8.3-Environmental:
环境
8.4-ROHSCompliance:
ROHS执行
测量系统：
1．量验具履历表/明细表
2．量验周期校验计划及完成情况（看板内容）
3．量验具鉴定记录
4．量验具的发放与回收记录
5．量具异常情况处置记录
6．不合格计量检测结果通知及产品追溯计划
7．GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）
8．GageR&R记录表
9．量验具报废记录
10．量验具采购计划及校验增补计划
审核条款：
5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识
5.2-MeasurementCalibrationSystem:
不合格品控制：
1．不合格品控制流程
2．来料不合格（属供应商管理过程）
不合格通知单―――8D改善措施报告
不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）
3．过程不合格
不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）
质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）
FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容）
不合格品月统计分析
月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）
4．顾客退货品（属客户管理过程）
退货品分析及8D改善报告
客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）
审核条款：
6.1-%QualityNon-ConformanceRate:
不合格品率
7.3-ManagementofCustomerReturns:
顾客退货品管理
7.4-ManagementofNon-Conformances:
不合格品管理
7.5-ControlofNon-ConformingParts&Materials:
不合格零件和材料控制
L:
3.9-ReverseLogistics:
退货管理
三．客户管理：
1．客户清单
2．客户服务职责划分
3．客户产值分布统计图（明确关键客户）
4．业务增长率统计（看板内容）
5．交货合格率（看板内容）
6．交货及时率（看板内容）
7．客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）
8．8D改善报告回复及时率
9．8D改善报告关闭率
10．客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）
11．客户满意度分析及改善措施（看板内容）
12．客户文档/文档管理：
图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等
13．客户财产管理（财产明细，管理措施，异常情况报告记录）
审核条款：
2.3-CustomerDocumentation:
客户文件
6.2-CustomerSatisfaction:
客户满意度L:
3.7-CustomerSatisfaction:
7.3-ManagementofCustomerReturns:
顾客退货品管理
L:
3.1-CustomerService:
客户服务
L:
3.8-OnTimeDelivery（OTD）:
及时交付率
L:
3.9-ReverseLogistics:
退货管理
四．供应商管理：
1．供应商管理程序
2．供应商认证过程
客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供
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