安全标准化所需表格Word格式.docx
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＞10
降低生产负荷
公司范围内中等污染
不符合公司的安全操作规程
轻微受伤身体不舒服
<
10
受影响不大几乎不停工
装置范围内污染
完全符合
无伤亡
无损失
不停工
没有污染
注：
如同时涉及到两个方面，以高分为准
表3风险等级判断准则（风险度：
R=S×
L）
风险度
应采取的行动或控制措施
实施期限
20-25
Ⅴ级-巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
Ⅳ级-重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
Ⅲ级-中等
建立整改措施、操作规程加强培训及沟通
2年内治理
4-8
Ⅱ级-可接受
建立操作规程，但应定期检查
有条件、有经费时治理
Ⅰ级-轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需要保存记录
（仅供参考，各企业应根据企业的实际情况及评价过程中的风险分析来制定完善评价准则，应从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重度来分析，主要依据有：
有关安全生产法律、法规；
设计规范、技术标准；
企业的安全管理标准、技术标准；
企业的安全生产方针、目标等。
制定完善后以此作为标准来评价作业活动和设备设施的风险等级，是否为重大风险，并将所有重大风险列入清单重点监控。
）
2作业活动清单
作业活动清单
作业岗位
作业活动
3设备设施清单（所有）
设备、设施清单
工艺环节
设备名称
编号
介质
数量/台
是否特种设备
4作业风险评价记录表
（岗位）工作危害分析（JHA）风险评价记录表
单位：
工作岗位：
工作任务：
分析人员：
分析日期：
年月日
工作步骤
内容
危害或潜在事件（人、物、设备设施、作业环境、管理）
主要后果
现有控
制措施
可
能
性
L
严
重
度
S
风险度R
风险等级
是否重大风险
建议改
进措施
5设备设施风险评价记录表
（设备设施）安全检查表（SCL）风险评价记录表
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
分析人员：
分析日期：
序号及设备
检查项目
产生偏差的主要后果
现有控制措施
可能性L
严重性S
风险度（R）
是否重
大风险
建议改正措施
1
2
6重大风险清单
重大风险清单
重大风险（作业活动/设备设施）
事故后果
风险程度
建议改进措施
7风险管理培训教育计划及记录（参考安全培训计划及记录）
8作业许可证
三安全培训教育（培训内容参考总局3号令《生产经营单位安全培训规定》）
1安全培训教育需求情况调查表
安全培训教育需求情况调查表
编号：
部门
负责人
职工
人数
培训
对象
培训教育情况现状
（师资、场地、经费等）
需要改进的方面
有何相关需求
（培训内容、培训方法、师资、效果要求）
内容：
国家及相关部门法律法规、标准规范；
事故案例；
公司有关规章制度、要求；
安全生产知识；
岗位操作规程和安全操作技能；
风险管理；
应急管理；
消防知识；
应急能力（紧急事故处理、自救互救技能）等
形式：
课堂讲授、自主学习答题、现场讲解等
2安全培训计划
安全培训计划
编号：
培训时间
地点
培训内容
目标
培训课时
讲课人
考核
形式
变更
情况
主要负责人、安全管理人员、其它管理人员（管理部门负责人、基层单位负责人、工程技术人员）、从业人员（新从业人员、特种作业人员、特种设备作业人员、等）、其它人员（转脱岗人员、外来参观学习人员、承包商所有人员（厂级/基层单位）等）（要有计划/记录）
3安全培训教育记录（后应附签到表、培训考核表）
安全培训台帐
参训
人员
安全培训记录表
编号：
培训地点
主讲人
考核形式
参加人员
效果评价
评价部门负责人签字：
签到表
姓名
签名
缺勤理由
应到：
人；
实到：
人
培训考核表
成绩
结果统计
及格人数：
不及格人数：
企业职工安全教育培训档案
姓名
单位
年月日
河北省安全生产监督管理局
概况
性别
年龄
文化程度
照片
参加工作时间
调入时间
工种级别
原工种级别
从事本工种工作时间
工作单位车间班组
年月日调转车间班组
三级安全培训教育
一、厂（矿）级安全教育
教育内容：
安全生产基本知识；
本单位安全生产情况；
本单位安全生产规章制度和劳动纪律；
从业人员安全生产权利和义务；
有关事故案例。
教育时间
考试成绩
教育人受教育人（签名）
二、车间（工段、区、队）级安全
教育内容：
工作环境及危险因素；
所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；
预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
分配车间（工段、区、队）日期教育时间
三、班组级安全培训
岗位安全操作规程；
岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
有关事故案例；
其他内容。
分配班组日期教育时间
包教师傅独立操作前考试成绩
职工安全教育培训记录卡
考核情况
本人签字
厂（矿）内工作调动培训登记表
调动时间
调入单位
教育内容
讲课时间
负责人签字
工伤事故登记
日期
伤害部位
事故类别
事故原因
歇工天数
负责人（章）
安全处罚情况
年月日
违犯安全技术操作规程及造成事故和损失
受何处分
安全奖励情况
安全生产活动实际
受何奖励
5部门班组安全活动（计划+记录）
管理部门/班组月度安全活动计划
时间
活动内容
要求
扣分项
管理部门1次/月，每次不少于2学时
班组2次/月，每次不少于1学时
部门/班组月安全活动记录
（学时）
主
持
参与领导签字
（部门/厂级）
效果
评价
检查
记录
厂级至少1次/季，中层及管理人员2次/月
至少检查1次/月
（后应附签到表）
四安全检查表
附录1《巡回检查台帐》
巡回检查台帐
检查结果
整改措施
整改完成时间
验收时间
整改效果确认
验收人
巡检人：
巡检时间：
附录2《综合性安全检查表》
综合性安全检查表
检查日期：
检查部门：
检查人：
检查内容
检查标准、依据
检查结果
责任人
安全责任
各岗位的岗位安全责任是否落实到位
《安全生产责任制》
职业卫生
劳动防护器具的使用是否正常（无过期、失效现象）
《职业卫生管理制度》
岗位员工是否已规定正确佩带劳动防护用品
劳动防护用品是否已定点存放并专人管理
劳动防护用品是否已定期检验和维护
6
岗位员工劳动防护用品的领用情况是否已及时登记《职工个人防护用品使用登记簿》
7
有毒有害作业场所是否已设置明显的安全警示标志与相应的《职业卫生告知栏》
8
有毒作业场所的通风状况是否良好
9
培训教育
是否存在未经安全生产教育和培训的从业人员上岗作业，是否有未经过施工前安全教育的外来人员进行作业
《安全生产培训教育制度》
管理部门、班组安全活动是否按公司下达的月度活动计划执行落实
11
特种作业人员与特种设备操作人员是否已按照国家有关规定经专门的安全培训并取得操作资格证书后上岗业
《特种作业人员管理制度》
12
危化品
现场各类物品是否分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象
《危险化学品管理制度》
13
危化品是否已按照标准进行储存（隔离、隔开、分开）
14
设备与管路是否存在危化品跑、冒、滴、漏现象，罐区的围堰口是否保持常闭状态
《设备设施管理制度》
15
生产、储存场所严禁明火、吸烟
《防火、防爆、禁火、禁烟管理制度》
16
进入罐区装卸危化品物料的车辆是否已佩带防火帽、接地线及配备灭火器材
17
进入防爆区作业的员工是否执行防爆区管理规定
18
供应商是否提供所供应危化品的“一书一签”
19
消防管理
消防设施、灭火器材是否完好有效
《消防安全管理制度》
20
疏散通道和安全出口是否保持畅通
21
重点岗位是否按规定每日执行防火巡检
22
各种消防标识是否缺少，是否完好
23
各车间是否制定灭火与应急疏散预案
24
设备安全
设施设备是否带病运转
25
设施设备是否已定期维护检查
26
特种设备是否已定期检验
27
设施设备在“停用”或“维修”状态下是否挂牌上锁并设立警示标志
28
各类安全设施状况是否良好，完整
《安全设施管理制度》
29
仪表指示是否在正常的压力范围内
30
电气安全
设备设施接地是否完好有效
31
防雷、防静电设施是否完好有效
32
用电设备的电源是否配漏电保护装置
《电气安全管理制度》
33
配电柜是否已上锁管理，是否在门口处设置挡鼠板
34
安全作业
各种特殊作业是否已及时办理作业许可证
《安全作业管理制度》
35
进行特殊作业前是否进行危险有害因素分析
36
正在进行特殊作业人员是否按规定采取相应的安全措施
37
作业现场是否做到有人监护
38
施工完毕后是否已验收确认，是否将现场清理干净
39
工艺安全
岗位员工是否严格按照工艺指标与工艺纪律进行操作
《工艺安全管理制度》
附录3《专业性安全检查表》
专业性安全检查表
检查部门：
检查人：
专业类别
结果
安全专业
危化品的管理情况是否符合制度的要求
职业卫生管理情况是否符合制度的要求
消防安全管理情况是否符合制度的要求
安全作业管理情况是否符合制度的要求
安全培训教育情况是否符合制度的要求
《安全培训教育制度》
安全检查管理情况是否符合制度的要求
《安全生产逐级检查制度》
事故应急管理情况是否符合制度的要求
《事故管理制度》
员工的操作是否符合安全技术操作规程
《安全操作技术规程》
设备专业
特种设备管理情况是否符合制度的要求
安全设施管理情况是否符合制度的要求
生产设备设施运行状态是否正常
是否已定期对生产设备设进行施维护保养
设备设施拆装报废管理是否符合制度要求
《设施拆除报废管理制度》
是否已对需进行防腐的公用设施进行维护
电气专业
设备设施接地装置是否完好有效
配电室的管理是否符合制度的要求
生产专业
员工是否严格按照工艺指标进行操作
生产设备开停车管理是否符合制度的要求
《开停车管理制度》
附录4《季节性安全检查表》
春季安全检查表
检查部门：
防火
是否清除现场的易燃物品
是否严格执行动火作业制度
电器、线路、开关是否接触良好
消防器材是否充足、完好
防爆
压力容器、管道是否定期检测合格
《设备安全管理制度》
生产运行是否严格执行工艺指标
易燃易爆物品是否按规定放置
相关场所电器、照明是否符合防爆要求
防雷
避雷装置是否完好有效
设备防雷接地装置是否完好
是否有突然停电时的应急措施
防风
厂房墙体、门窗是否牢固
《建筑物安全管理制度》
高处是否有不稳定物
低处是否有易飘散物（危化品）
夏季安全检查表
防火防爆
职工进入防爆区作业是否遵守相关规定
是否清除现场的易燃物品
防风防雷
避雷装置是否完好无损
低处是否
升级会员 