质量环境管理评审报告全套资料ISO9001 ISO14001 版最新Word格式.docx
《质量环境管理评审报告全套资料ISO9001 ISO14001 版最新Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境管理评审报告全套资料ISO9001 ISO14001 版最新Word格式.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
-------------------------------------------------采购部
6.客户投诉与抱怨（含重大投诉/质量问题）；
-------------------------------品管部
7.不合格纠正与预防措施执行状况；
---------------------------------------品管部
8.可能影响质量/环境管理体系的各种内部、外部环境变化引起的体系变更；
----管理者代表
9.产品和服务的符合性报告（原料、过程、成品检验合格率等）；
--------------品管部、工程部
10.监视和测量结果；
---------------------------------------------------品管部、人力资源部
11.生产中与质量有关重大问题；
-------------------------------------------生产部
12.各部门目标达成状况报告；
---------------------------------------------总经办
13.组织机构的适宜性；
---------------------------------------------------总经办
14.资源的需求及充分性；
-------------------------------------------------总经办
15.采取应对风险和机遇措施的有效性；
-------------------------------------总经办
16.体系文件运行情况；
---------------------------------------------------体系部
17.改进的建议。
---------------------------------------------------------总经办
评审资料准备和提交日期：
管理评审输入内容资料，各相应的职能部门于11月18日提交管理者代表，再呈总经理。
管理评审参加部门和评审报告部门：
总经办、管理者代表、PMC（业务）部、生产部、人力资源部、品管部、工程部、采购部、物管部、财务部、工模部
DCC-FM-14-A0
会议签到表
会议时间
会议地点
主持人
会议主题
ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系管理评审会议
参会人员
参会部门
职位
姓名
会议签名
总经办
高级经理
品管部
副经理
财务部
副总
采购部
物管部
经理
PMC部
经理（代理）
人力资源部
固态成型部
液态成型部
注塑部
加工部
体系部
兼管理者代表
工程部
喷涂部
工模部
DCC-FM-02-B0
管理评审（输入）会议记录
主持人：
*（总经理）
会议时间：
*年*月*日
会议地点：
参加人员：
记录人：
一、前次管理评审会议决议事项的执行情况及有效性；
---管理者代表
前次（2019年11月06日）ISO9001和ISO14001质量环境管理体系管理评审，会议决议事项基本已执行，对实施结果是有效的。
具体如下：
管理评审决议
采取方案
实施结果
11.人力资源部提出，旧厂房改扩建和新厂房扩建，部分基础设施不完美。
例如：
厂区平面图、消防疏散平面图、照明设备、厂区监控、厂区绿化、消防设施、环境保护等。
2.生产部提出，增加生产机台后，机台的安全防护措施。
炼胶机、机械手防撞措施等。
1.1在新旧厂房改扩建的同时，依相关法律法规要求、社会责任要求、职业病危害对应完善各项基础设施（例如：
消防设施、环境污水管理、职业病体检等。
1.2计划2019年12月完成。
1.3由人力资源部负责跟进。
2.1采购部依生产部申请单，找相关的技术公司加装防护措施。
2.2计划2019年12月完成。
2.3生产部负责跟进。
已实施
新厂房相关设施已完善，运行情况良好
新增了注塑机+机械手，各项环境、安全管理正常运行
报告人:
*2020年11月20日
二、质量/环境管理体系推行与执行状况，管理方针的适宜性；
1、质量环境方针和目标的制定、发布
公司于2017年7月28日正式推行ISO9001:
2015质量和ISO14001:
2015环境双体系。
经过了3年的运行，基本符合标准要求，今年2020年再重新认证。
为保证产品质量始终得到顾客的满意，实现环境绩效，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。
声明如下：
1>
.质量环境方针：
群策群力、品质至上；
精益求精、客户满意。
遵守环保法令；
预防环保事故发生；
持续改善环境，满足社会及客户需求。
2>
.经营理念：
团结协作、创新求进、崇本务实、追根究底。
2、质量环境方针的实施
公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系，自2017年7月28日开始运行以来，各部门持续依体系规定的管理流程、不断学习和改进，经质量环境方针为宗旨，在不同部门和岗位设立量化指标来体现持续运行的有效性。
由于质量环境方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。
自ISO质量环境管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品出货合格率等基本达成目标。
随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。
3、质量环境方针的评价
公司通过在不同部门和岗位建立量化指标，用指标的绩效考核来实现质量方针是否被全体员工的理解。
同时，也在内部审核中对员工的访谈，员工对质量环境方针意义是清晰的、明确的、接受的。
因此，质量环境方针也得到了很好的贯彻和实施，方针是适宜的。
*2020年11月20日
三、内部审核和外部审核结果（外部审核有：
1、内审审核状况
公司内审小组于2020年10月23日进行了质量&
环境管理体系内部审核，内部审核发现有：
4个一般不符合项，如下：
序号
问题点
责任部门
验证
备注
1
查看生产部固态成型车间，发现IPQC检验区良品放在不良品框内。
与Q8.7不合格品控制条款不符合。
措施有效
2
查看2020年9月培训记录，有个别部门计划的培训但无培训记录表，例如：
固态成型部。
与Q7.2能力条款不符合。
3
查看成型过程，个别模具没有保养记录。
25号机生产的模具。
与Q8.1.3基础设施不符合。
4
查看喷涂2号机，喷涂前上产品夹具工序现场无挂放作业指导书。
与Q8.5生产和服务不符合。
内审的4个不符合项均开出《不符合项报告》至相应的责任部门。
同时，责任部门也及时采购了相应的改进措施后，经审核员再次验证可以结案。
相关的不符合项内容和验证追踪，见《不符合项报告》和《内审不符合项纠正追踪表》。
2、外部审核状况
公司接受外部审核，如下：
、外部第三方审核8次，主要有：
ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001管理体系的审核，审核结果是PASS；
、外部审核第二方审核18次，主要有：
质量和环境体系、有害物质管理、SEDEX4P、和社会责任审核；
审核结果有1次Fail，主要是Apple的SRCAV审核周工时和七休一不符），在生产中心采取专人生产及工时管制下，经稽核考勤周工时和本休一已符合要求。
外部审核主要是客户审核，审核发现的不符合项均已及时回复了改善对策。
*2020年11月20日
四、顾客满意度的测量结果和相关方反馈；
---PMC业务部
公司PMC（业务）部负责与顾客相应事务的沟通与联系。
1、顾客满意度的状况
公司PMC（业务）部组依程序文件《顾客满意度管理程序》要求，每年对顾客发出“顾客满意度调查表”，2020年10月23日份PMC部（业务组）向主要的10家顾客共发出10份，回收10份，回收率100%，最低得分CJ-U22为88分，最高得分满意度为91分；
平均得分为91分，达成顾户满意度目标≥80分。
2、相关方反馈状况
自2019年11月至今，顾客方面没有重大的反馈意见，但还反映了产品数量有时会有缺装现象。
针对此问题，改进如下：
1、内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。
2、出货时给客户预备一定数量的备品。
这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。
为此，顾客对反馈意见的处理是很满意的。
五、供方绩效与考核结果；
---采购部
采购部依《供应商管理程序》要求，对供应商进行了绩效考核，如下：
1、供应商季度评估考核
按《供应商管理程序》要求，每个季度对供应商进行：
交货质量、按期交货、成本、服务和产品环保符合性，共5项进行考核，如下：
（没有出现C级或D级供应商）
.2020年第一季度考核24家供应商，A级供应商22家，B级供应商2家；
.2020年第二季度考核38家供应商，A级供应商33家，B级供应商5家；
3>
.2020年第三季度考核37家供应商，均达到A级供应商。
2、供应商工厂现场审核考核
按《供应商管理程序》要求，每年对供应商工厂制订《供应商年度审核计划》进行现场审核：
质量环境管理体系、有害物质管理体系的审核。
期间已进行了16次审核，审核评价为A级供应12家、B级供应商4家。
没有出现C级和D级供应商。
3、合格供应商名录
按《供应商管理程序》要求，对供应商进行季度评估考核和工厂现场质量管理体系和有害物质管理的审核后，根据评估考核得分情况进行更新《合格供应商一览表》至B0版并于2020年10月22日批准，并要求采购在此《合格供应商一览表》中进行采购作业。
六、客户投诉与抱怨（含重大投诉/质量问题）；
---品管部
品管部依程序文件《顾客投诉管理程序》，处理出货产品相关客户投诉。
在2019年11月1次，12月2次，2020年1月至10月12次，平均每月为1.2次，当月最高的也是2次，每月客户投诉控制在目标≦2次内，达成客户投诉率目标。
所有的客户投诉均与相应的回应改善措施或发8D品质报告，并对改进的效果进行追踪确认，都已结案关闭。
相关的客户投诉信息，见《客户投诉清单》和《8D品质改善报告》。
七、不合格纠正与预防措施执行状况；
品管部依程序文件《不合格品管理程序》和《纠正及持续改进管理程序》的要求对所有检验站别进行检验，根据检验不合格问题现场开具《品质异常单》至生产责任部门进行原因分析、采取纠正和预防措施。
2019年11月至今，品管部共发出《品质异常单》57份，相关的生产责任部门均有原因分析、采取纠正和预防措施，所有的品质异常均已得到改善。
从品质异常问题的程度分析，没有重大品质问题，生产产品品质比较稳定。
相关品质异常信息，详见《制程品质异常清单》和《品质异常单》。
八、可能影响质量/环境管理体系的各种内部、外部环境变化引起的体系变更；
人力资源部依体系要求建立了《公司环境分析管理程序》，根据程序要求对公司环境因素分析、评价，采取了《平衡积分卡分析企业内部环境因素及应对措施》对财务、顾客、内部过程和学习与成长进行因素分析和应对措施；
采取了《PEST分析企业外部环境因素及应对措施》对政治、经济、社会、技术和公司环境进行了因素分析和应对措施；
采取了《波特五力模型分析行业竞争》对行业竞争对手、潜在进入者、替代产品、供应商和购买者进行因素分析和应对措施；
采取了《SWOT分析》对优势、弱势、机会和威胁的因素分析和应对措施。
人力资源部建立程序《法律法规及其他要求管理程序》，组织各部门展开法律法规及其他要求管理，就ISO9001:
2015和ISO14001:
2015等法律法规要求，于2020年5月8日更新了《质量&
环境法律、法规清单及符合性评价表》，评价体系运行的法律法规的符合性。
人力资源部根据地方政府关于环境雨污排放分流，公司于2020年顺利完成。
因2019年新冠疫情的影响，2020年上半年对公司的订单、人力影响很大。
但是，在政府和公司内部采取了《新冠疫情管制行为规范》，没有发生新冠疫情案例，为保障地方疫情贡献出一份力量。
人力资源部和业务部均收到关于环境保护VOCs挥发性有机化合物管理的要求，此要求主要是对产品和生产环境进行的，根据本厂生产产品和工序情况，具体执行标准有：
GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量
GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量
GB38507-2020油墨中可挥发性有机化合物VOCs含量的限值
GB38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值
为此，体系部召集了工程部、采购部、品管部和物管部进行内部会议，于2020年11月3日制度了《SMD-WI-013材料中挥发性有机物限量（VOC）管理办法》
根据人力资源部、品管部、工程部和业务部的信息，更新的法律法规经评价工厂也在报告法律法规要求的，质量/环境管理体系是有效的，充分的，适宜的。
九、产品和服务的符合性报告（原料、过程、成品检验合格率等）；
---品管部、工程部
1、产品检验、检测、试验和改进符合性控制情况--品管部
品管部依程序《检验和试验管理程序》、《纠正及持续改进管理程序》、《不合格品管理程序》和《实验室管理程序》等，对来料过程、制造过程和出货过程的原料、半制品和成品进行了监控。
品管部根据程序《数据收集及统计管理程序》对来料过程、制造过程、出货过程、试验的检验数据和客户品质反馈等进行了分析，计算合格率，不合格率。
查找改进的机会，做好持续改善工作。
2、工程部产品开发情况--工程部
.业务部开拓客户并收集相关信息资料汇总，与工程部调研后制定了新产品开发项目工艺开发计划，对新产品开发按规定的要求进行立项。
.2020年工程部对立项的33个新产品，依《HH-QEP-11新产品开发管理程序》进行了开发，现有批量投产的9个新产品有：
JP01项目、Whatf项目中的后挂、SE项目、B372项目、K24外罩项目、TX80主壳项目塑胶、CH-5188N项目、5173项目中的公头和S9口罩。
.2019年11月至今，新产品开发期间，对产品生产工艺有轻微的调整。
但是，未发生重大开发失误引起严重的工艺改进情况。
4>
.过程能力实施分析报告：
根据控制计划制定了初始过程能力研究计划，确定对新品各过程的初始能力，经研究均达到要求。
5>
.产品已按顾客要求严格控制执行,顾客对产品开发的响应也很满意。
6>
.按程序文件的要求识别了产品的特殊特性：
关键尺寸、金相等级要求等性能。
7>
.实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析,我们依程序《风险和机遇的应对管理程序》，在设计过程都有作考虑，为此，没有发生实际的和潜在的失效影响。
在各部门的努力下，我们的质量/环境目标统计数据得知基本都能达成，企业目标和方针是符合、适宜的，产品和服务是符合的。
*2020年11月20日
十、监视和测量结果；
---人力资源部品管部
1、人力资源部依程序《绩效的监视和测量管理程序》和环境管理的相关法律法规要求，对工厂的环境（饮用水、污水排放、噪声、废气排放）进行监视和测量，2020年11月17日进行了监测，均符合法律法规的要求。
报告人：
2、品管部依程序《监测与测量设备管理程序》、《检验和试验管理程序》、《纠正及持续改进管理程序》、《不合格品管理程序》和《实验室管理程序》对产品检验、检验仪器进行监视和测量，均能满足客户需求。
十一、生产中与质量有关重大问题；
---生产部
按照公司发布了《质量环境管理手册》、《程序文件》，我部各车间围绕公司分解至本部门的目标积极展开工作，在2020年10月23日进行了质量环境管理体系内部审核，生产部发现的问题有2项（固态成型部1和喷涂部1项），我也积极进行了原因分析、采取纠正和预防措施，已得到内审小组的验证关闭。
在今年新冠疫情的影响下，上半年生产订单和人员严重受到影响，但是，新冠疫情控制下，周边环境下半年逐渐稳定，目前生产基本回复正常。
为满足客户的期望和保护生态环境是企业发展的必然趋势，也是企业质量管理和环境管理重要性，从而最大限度地提高了产品质量，减少安全生产事故和环境事故的发生。
经过近一年的体系运行、实践证明，我们没有出现重大质量、安全、环境事故，我们的质量、环境管理体系运行有持续有效的。
在生产中，我们严格按照体《生产过程管理程序》和《基础设施管理程序》等要求，根据《生产计划》、作业指导书、品质标准的要求规范操作，同时，根据班组的特点和产品性质，有针对性地明确安全和环境体系所规定的各项要求，对生产中的工作，都能严格按照作业指导书中的规定要求进行操作。
从而在顺利完成各项工作任务。
随着不断加强质量意识、安全生产和改善环境质量以及对保护生产人员的身体健康的日益关注，保证生产质量，实现良好的环境，从而要求我们的生产队伍必须采用先进的管理方法和科学的技术手段。
认真贯彻质量、环境管理体系。
加强对生产中质量管理、固废、噪声控制，强化现场的安全管理，我们立足规范，严格生产中的固废回收管理，充分发挥各生产小组体系的主观能动性。
我们遵照公司方针，提高质量意识，注重环境和员工安全健康保护下，我们未发生重大质量、环境和安全事故，同时，积极提倡节能降耗，噪声排放达到了基本要求，废弃物进行了分类回收。
水、电等能源消耗逐月下降，加强人员培训、学习。
通过监督检查等方式，不断完善管理体系，杜绝事故隐患的发生，切实保护职工的职业健康，保护了职工的切身权利。
生产中心依《HH-QEP-08工作环境及6S管理程序A2》，建立了6S管理架构图和检查表，在定期组织6S检查的情况下，各生产部门也作出了改进，现时生产环境有了质的提高，我们蒋持续依6S管理的要求作好运行。
我们全体人员在体系的实施过程中，始终坚持（说到的写到，写到的做到）这一原则，取得了良好的绩效，总的认为公司现有质量、环境体系的运行是适宜的，充分的，有效的。
十二、各部门目标达成状况报告；
---总经办
质量/环境管理体系建立目标，如下：
总经办每年对质量/环境目标进行分析与评审，2020年质量目标20个（含部门目标），环境目标9个，并对目标的统计方法、频率进行了规定。
2020年质量/环境目标，在各部门的努力下，仍有个别时段未能达成目标，如：
人力资源部3月份的员工流失率20.2%和SR事故1次，人力资源部对于没有达成目标的也进行了纠正和预防措施报告的分析和对策，同时，所采取的对策措施经验证是有效的。
为此，计划在2021年里对部分目标进行分析评审，并将目标提升到更高的层次，希望大家持续努力。
相关质量/环境目标达成数据，请参考《质量环境目标达成情况汇总表》。
十三、组织机构的适宜性；
自导入ISO9001:
2015&
ISO14001:
2015以来，制定的公司总组织架构和部门的组织架构，部门职责、岗位人员职责与要求，在实际的运行中均能按要求完成各项工作任务，各管理层次也很清晰、各项工作指令与要求传达也很顺畅，很适宜的。
为此，2021年度持续保持现场的组织架构运行。
十四、资源的需求及充分性；
各部门根据公司运行的需要，也提出很多资源的需求，例如：
人力、环境保护要求的改善项目、新厂房扩建旧厂房建设、生产设备增加、质量要求的改善项目（检验设备）和人员的培训等。
在公司财务部门的配合下，圆满完成各项改善项目，为公司持续质量/环境运行打下良好的基础。
十五、采取应对风险和机遇措施的有效性；
总经办建立程序《风险和机遇的应对管理程序》、《经营计划管理程序》和《应急反应管理程序》，特别是在2019年新冠疫情的情况下，总经理组织各部门展开疫情下风险和机遇的评价管理，建立了《新型冠状病毒肺炎-特普执行规范》，正确处理各种突发事件，及时采取应急反应措施，进行了公司战略环境分析及风险机遇的评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇评价，对相应的过程评价出风险等级，采取管理风险和机遇的措施，确定责任部门和责任人来控制风险问题带来的影响。
所以，没有发生过风险和机遇造成的损失，为此，目前风险和机遇管理是有效性。
十六、体系文件运行情况；
2019年11月至今，质量环境体系管理程序文件以来，大部分的程序文件、工作文件（WI）和记录表单都在运行，新制订或修改的文件，如下：
1、手册（一级）和程序文件（二级），2020年在相关部门和审核（验厂）的要求下修订了44份文件。
取得了ISO45001职业健康安全管理体系认证。
2、HSF有害物质管理程序（二级），2020年在相关部门的要求下修订了2份文件，今年客户没有提出修改的文件。
3、工作文件（三级），2020年11月，在相关部门和审核（验厂）的要求下制定和修订了50份文件。
其中50%的是人力资源部建立了新的管理制度。
4、记录表单，增加新的表单42分，主要是ISO45001体系和工程部作业指导书记录修改升级。
5、文件受控管理（发行、回收）
、体系文件的发行
A.文控发行的体系文件包括：
一级文件、二级文件、三级文件（体系管理规范、作业指导书、工艺流程图、总工艺、工序卡、ECN变更通知等）
B.据统计
升级会员 