SAPMM委外操作手册.docx
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SAPMM委外操作手册
委外的流程
1建立外协物料
2建立物料
4委外订单
3委外申请单
BOM
7发票6委外收料5委外发料
6后续调整
价格
税额
A、委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给
外协厂商的应付帐款。
B、收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：
发出原料－>委外加工物资，
应付账款暂估－>委外加工物资，委外加工物资－>产成品。
如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存
货成本差异-其它差”
C、发票验证时产生应付款。
D、因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，
并且定期盘点委外库存。
E、V_001K_LB开启委外差异的处理。
第四章,第1页共36页
委外操作手册
一、创建信息记录（新增询价基本资料）
路径：
后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立
1．1作业目的：
创建物料新的价格基本资料。
1．2作业说明：
本作业记录物料新增价格基本资料。
1．3栏位说明：
输入交易代码ME11或于ME11–创建处以Mouse连续点两下。
1．4注意事项：
无。
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1．3栏位说明：
1.信息类别：
选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为
我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。
2.供应商：
输入供应商代码106003。
3.物料：
输入物料料号JC4232-97-01。
4.采购组织.：
输入采购组织代码1000，。
5.工厂：
输入代码1000。
6.按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：
信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一
样须建立不同的信息记录。
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1．3栏位说明：
1．该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。
2．按Enter或点选进入下一画面
1．4注意事项：
无。
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1．3栏位说明：
1．税码：
输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进
项税）增值税。
2．净价：
输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。
3．点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页），
4．按Enter或点选进入下一画面
1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。
2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示10个多少钱
在画红线处输入数字10即可。
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1．3栏位说明：
1．有效（于）：
该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。
2．有效到：
该单价有效终止日期，如未维护默认
9999.12.31。
3．价格类型:
第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组成，比如运费/折扣等可在下行维护。
4．按跳回上一画面。
1．4注意事项：
如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单价。
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1．3栏位说明：
1．该页无须输入任何资料。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：
无。
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1．3栏位说明：
1．该画面不需输入任何资料。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：
无。
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1．3栏位说明：
1．该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是”存档。
2．按Enter或点选进入下一画面。
1．4注意事项：
无。
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1．3栏位说明：
1．跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。
1．4注意事项：
无。
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一、委外加工请购建立
路径：
SAP菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ME51N–创建
3．1、作業目的：
有关委外加工请购单创建。
3．2、作業說明：
本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。
3．3、栏位操作说明：
1．输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连点两下。
3．4、注意事项：
无。
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3．3、栏位操作说明：
1、在1处选采购申请。
2、在2处选L。
3、物料：
C300。
4、数量：
500。
5、交货日期：
20010912。
6、工厂：
1000。
7、申请者：
10817*
8、点选检查。
3．4、注意事项：
无。
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1
3．3、栏位操作说明：
1、点选1处的展开BOM：
可以看到此料号的BOM展开图。
3．4、注意事项：
无。
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3．3、栏位操作说明：
1、点选处保存。
3．4、注意事项：
无。
第四章,第14页共36页
3．3、栏位操作说明：
1．此委外加工请购被建立。
2．点选退出。
3．4、注意事项：
无。
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二、委外请购单确定供应商/并转采购订单作业
路径：
后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞后勤功能＞ME57–分配和处理
1.1作业目的：
委外请购单确定供应商并转采购订单作业。
1.2作业说明：
依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。
1.3栏位说明：
1.输入交易代码ME57或在ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。
1.4注意事项：
无。
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1.3栏位说明：
1．输入请购单号1000000230。
2．点选进入请购单确定供应商画面。
1.4注意事项：
无。
第四章,第17页共36页
B
A
1.3栏位说明：
1.点选要处理之采购单“A”处，1000000230。
A．点选“自动分配”“B”处进行确定供应商作业，跳出该料号的信息记录。
B．点选106001供应商，点选或在106001处用鼠标双击，确定订单下
给供应商單106001。
1.4注意事项：
1.建立委外采购单之前，必须先建立分包的信息记录，其他（如框架协议、配额管理货源清单等）参照标准订单建立。
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A
信息
记录
1.3栏位说明：
1.带出确定供应商信息记录。
2.点选“A”“分配”处进行PR转PO。
1.4注意事项：
无。
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1.3栏位说明：
1.订单类型按下拉键选择“ZNB2”委外加工订单后，点选处进入下一画面。
1.4注意事项：
无。
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B
A
C
1.3栏位说明：
1.点选打开申请下面“A”请购单号1000000220，再以鼠标双击“B”“采用”处，带出请购单中资讯。
2.点击“C”展开“BOM”，该委外加工物料所需材料。
1.4注意事项：
1.如未展开“BOM”，物料在发料给供应商时，带不出材料明细。
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1.3
栏位说明：
1.
如确认无错误信息，按
跳回前一画面。
1.4
注意事项：
无。
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B
1.3栏位说明：
1.按检查输入是否正确。
1.4注意事项：
1.如出现“黄三角”代表警告信息，出现“红灯”代表错误信息，只能暂存。
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1.3
栏位说明：
1
．如无错误信息，按
存档，跳出对话框，点选“保存”。
1.4
注意事项：
如未存档，所作的采购订单无效。
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B
A
1.3
栏位说明：
1．出现委外采购订单号1800000004
下被创建的信息，见“A”处。
2．表头“处理“栏显示“已订购1
”，见“B”处。
3．按
回到前一画面。
1.4
注意事项：
无。
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A
1.3栏位说明：
1．显示采购订单号码1800000004。
2．按回到前一画面。
1.4注意事项：
无。
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1.3栏位说明：
1.点选“是”，完成委外采购订单作业。
1.4注意事项：
1.如未存档，所建立的资讯无效。
2．委外采购也可用ME56+ME58或ME56+ME59操作，步骤与标准采购雷同，不同点：
a.采购类型选泽“ZNB2”，标准采购订单（国内）选择“NB”。
b.需建立委外信息记录。
c.采用请购单资料时，一定要展开“BOM”。
d.其他参照标准采购订单。
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三、有关委外加工发料
路径：
SAP菜单＞后勤＞商品管理＞库存管理＞货物移动＞MB1B-转移记帐
3．1、作業目的：
有关委外加工发料。
3．2、作業說明：
本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料。
3．1、栏位操作说明：
1．输入命令MB1B或走路径于MB1B-转移记帐处MOUSE连点两下。
3．2、注意事项：
无。
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1
3．3、欄位操作說明：
1．凭证日期：
20010831（单据日期），记帐日期：
20010831（过帐日期或财务抛帐
日期）。
2．工厂：
1000。
3、库存地点：
300。
4、移动类型：
在主菜单中的移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制
性的即541（也可以直接输入541，或从下拉箭中作选择）。
5、点选1处的对于采购订单。
3．4、注意事項：
可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注。
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3．3、欄位操作說明：
1、输入采购订单号：
1800000003。
2、按Enter或點選。
3．4、注意事項：
無。
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3．3、欄位操作說明：
1．业务范围：
1000（固定）。
2．供应商：
V001（从采购订单带出）。
3．接收方和收货地点：
为可选项。
4．在所要发料的料号前打。
5．数量：
可对采购订单带出之数量作修改。
6．库位300改为200（对于300库没有C300-B0）。
7．点选1处的采用+细节。
3．4、注
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