SAPMM委外操作手册.docx

1、SAPMM委外操作手册委外的流程1建立外协物料2建立物料4委外订单3委外申请单BOM7发票 6委外收料 5委外发料6后续调整价格税额A、 委外订单中含有价格和税费， 其中价格是指加工费， 二者之和为付给外协厂商的应付帐款。B、 收料的时候反冲发出原料， 其会计凭证：发出原料 委外加工物资，应付账款暂估 委外加工物资，委外加工物资 产成品。如果开启外包差异处理， 并且产成品采用标准计价， 其差异会转入 “存货成本差异 -其它差”C、 发票验证时产生应付款。D、 因为原料是反冲消耗的， 对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。E、 V_001K_LB 开启委外差异的处理。第四

2、章,第1 页共36 页委外操作手册一、 创建信息记录（新增询价基本资料）路径：后勤 商品管理采购主数据信息记录 ME11-建立1 1 作业目的：创建物料新的价格基本资料。1 2 作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。1 3 栏位说明：输入交易代码 ME11或于 ME11 创建处以 Mouse连续点两下。1 4 注意事项：无。第四章,第2 页共36 页1 3 栏位说明：1. 信息类别： 选择标准或分包， 标准为采购供应商自备原料生产的物品业务， 分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。2. 供应商：输入供应商代码 106003。3.物料：输入物料料号 JC4232-97-01 。4.

3、采购组织 . ：输入采购组织代码 1000，。5.工厂：输入代码 1000。6. 按 Enter 或点选 进入下一画面。1 4 注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一样须建立不同的信息记录。第四章,第3 页共36 页1 3 栏位说明：1 该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如产的的国家 / 地区 / 销售员 / 电话等），呈修改状态。2 按 Enter 或点选 进入下一画面1 4 注意事项：无。第四章,第4 页共36 页1 3 栏位说明：1 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码） ，常用 T6， 17%（进项税）增值税。2 净价：输入与供应商

4、洽谈后确定物料成交单价 0.85 。3 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页） ，4 按 Enter 或点选 进入下一画面1 4 注意事项 1. 税码采购部门只会用到进项税。2. 输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示 10 个多少钱在画红线处输入数字 10 即可。第四章,第5 页共36 页1 3 栏位说明：1有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。2 有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认9999.12.31 。3价格类型 : 第一行输入总价格 , ”比率”输入金额 , 如物料价格还有其他组成，比如运费 / 折扣等可在下行维护。4按跳回上一画面。1

5、4 注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单价。第四章,第6 页共36 页1 3 栏位说明：1该页无须输入任何资料。2 按 Enter 或点选 进入下一画面。1 4 注意事项：无。第四章,第7 页共36 页1 3 栏位说明：1该画面不需输入任何资料。2 按 Enter 或点选 进入下一画面。1 4 注意事项：无。第四章,第8 页共36 页1 3 栏位说明：1 该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是”存档。2 按 Enter 或点选 进入下一画面。1 4 注意事项：无。第四章,第9 页共36 页1 3 栏位说明：1 跳到建档初始画面，在画面的下方，显示

6、已经建立采购信息记录号码。1 4 注意事项：无。第四章,第10 页 共36 页一、委外加工请购建立路径： SAP 菜单后勤商品管理采购采购申请 ME51N 创建3 1、作業目的：有关委外加工请购单创建。3 2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。3 3、栏位操作说明：1输入命令 ME51N 或走路径于 ME51N- 创建处用 MOUSE 连点两下。3 4、注意事项：无。第四章,第11 页 共36 页3 3、栏位操作说明：1、在 1 处选采购申请。2、在 2 处选 L。3、物料： C300。4、数量： 500。5、交货日期： 20010912。6、工厂： 1000。7、申请者：

7、 10817*8、点选 检查。3 4、注意事项：无。第四章,第12 页 共36 页133、栏位操作说明：1、点选 1 处的展开 BOM ：可以看到此料号的 BOM 展开图。34、注意事项：无。第四章,第13 页 共36 页3 3、栏位操作说明：1、点选 处保存。3 4、注意事项：无。第四章,第14 页 共36 页3 3、栏位操作说明：1此委外加工请购被建立。2点选 退出。3 4、注意事项：无。第四章,第15 页 共36 页二、 委外 请购单确定供应商 / 并转采购订单作业路径：后勤商品管理采购采购申请后勤功能 ME57 分配和处理1.1 作业目的：委外请购单确定供应商并转采购订单作业。1.2

8、作业说明：依据各需求单位开立委外请购单，确定供应商转采购定单。1.3 栏位说明：1.输入交易代码 ME57或在 ME57-分配和处理以鼠标连续点两下。1.4 注意事项：无。第四章,第16 页 共36 页1.3 栏位说明：1 输入请购单号 1000000230 。2 点选 进入请购单确定供应商画面。1.4 注意事项：无。第四章,第17 页 共36 页BA1.3 栏位说明：1.点选要处理之采购单“ A”处， 1000000230。A 点选“自动分配” “ B”处进行确定供应商作业，跳出该料号的信息记录。B 点选 106001 供应商，点选 或在 106001 处用鼠标双击，确定订单下给供应商單 1

9、06001。1.4 注意事项：1. 建立委外采购单之前，必须先建立分包的信息记录，其他 （如框架协议、 配额管理货源清单等）参照标准订单建立。第四章,第18 页 共36 页A信息记录1.3 栏位说明：1.带出确定供应商信息记录。2.点选“ A”“分配”处进行 PR转 PO。1.4 注意事项：无。第四章,第19 页 共36 页1.3 栏位说明：1. 订单类型按下拉键选择“ ZNB2”委外加工订单后，点选 处进入下一画面。1.4 注意事项：无。第四章,第20 页 共36 页BAC1.3 栏位说明：1.点选打开申请下面“ A”请购单号 1000000220，再以鼠标双击“ B”“采用”处，带出请购单

10、中资讯。2.点击“ C”展开“ BOM”，该委外加工物料所需材料。1.4 注意事项：1.如未展开“ BOM”，物料在发料给供应商时，带不出材料明细。第四章,第21 页 共36 页1.3栏位说明：1.如确认无错误信息，按跳回前一画面。1.4注意事项：无。第四章,第22 页 共36 页B1.3 栏位说明：1. 按 检查输入是否正确。1.4 注意事项：1.如出现“黄三角”代表警告信息，出现“红灯”代表错误信息，只能暂存。第四章,第23 页 共36 页1.3栏位说明：1如无错误信息，按存档，跳出对话框，点选“保存” 。1.4注意事项：如未存档，所作的采购订单无效。第四章,第24 页 共36 页BA1.

11、3栏位说明：1 出现委外采购订单号 1800000004下被创建的信息，见“ A”处。2 表头“处理“栏显示“已订购1”，见“ B”处。3 按回到前一画面。1.4注意事项：无。第四章,第25 页 共36 页A1.3 栏位说明：1 显示采购订单号码 1800000004 。2 按 回到前一画面。1.4 注意事项：无。第四章,第26 页 共36 页1.3 栏位说明：1.点选“是”，完成委外采购订单作业。1.4 注意事项： 1. 如未存档，所建立的资讯无效。2委外采购也可用 ME56+ME58或 ME56+ME59 操作，步骤与标准采购雷同，不同点：a.采购类型选泽“ ZNB2”，标准采购订单（国内

12、）选择“NB”。b. 需建立委外信息记录。c. 采用请购单资料时，一定要展开“ BOM”。d. 其他参照标准采购订单。第四章,第27 页 共36 页三、有关委外加工发料路径： SAP 菜单后勤商品管理库存管理货物移动 MB1B-转移记帐3 1、作業目的：有关委外加工发料。3 2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工发料之基本资料。3 1、栏位操作说明：1输入命令 MB1B或走路径于 MB1B-转移记帐处 MOUSE连点两下。3 2、注意事项：无。第四章,第28 页 共36 页13 3、欄位操作說明：1凭证日期： 20010831（单据日期），记帐日期： 20010831（过帐日期或财务抛帐日期）。

13、2工厂： 1000。3、库存地点： 300。4、移动类型：在主菜单中的移动类型处点选转储记帐中的分包库存中的从非限制性的即 541（也可以直接输入 541，或从下拉箭中作选择） 。5、点选 1 处的对于采购订单 。3 4、注意事項：可以在物料单和凭证抬头文本中对手工单据作说明备注。第四章,第29 页 共36 页33、欄位操作說明：1、输入采购订单号： 1800000003 。2 、按 Enter 或點選 。34、注意事項：無。第四章,第30 页 共36 页13 3、欄位操作說明：1业务范围： 1000（固定）。2供应商： V001（从采购订单带出） 。3接收方和收货地点：为可选项。4在所要发料的料号前打 。5数量：可对采购订单带出之数量作修改。6库位 300 改为 200（对于 300 库没有 C300-B0）。7点选 1 处的采用 +细节。3 4、注