监理质量控制体系文档格式.docx

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严格遵守国家法律、法规，认真落实铁路总公司、青连铁路有限责任公司及中铁济南工程建设监理有限公司的质量安全管理有关规定，实行工程质量、安全责任制，健全工程质量、安全责任追究制，加强施工监理的过程安全质量监控。

按照“横向到边，纵向到底，监控有效”的原则，对工程质量、安全进行全过程监制，按验标检验，确保工程质量。

结合青连铁路公司有关质量安全管理文件精神，编制了此体系文件。

二、编制依据

1、《铁路建设工程质量管理规定》

2、设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件

3、《青连铁路建设监理管理办法》

4、《青连铁路JL3标工程监理规划》

5、《青连铁路工程监理合同》

6、《中华人民共和国安全生产法》

7、《建设工程安全管理条例》

8、《铁路技术管理规程》的有关条款

9、原铁道部及铁路总公司现行相关的设计规范、施工规范、验标、施工技术安全规则及有关文件。

10、现场勘察和调查情况。

三、适用范围

本《质量管理体系文件》适用于青连铁路工程监理站的质量管理与控制全过程。

第二节项目建设质量工作目标

一、项目监理站工作目标

1、监理质量目标

（1）监理工程合格率100%。

（2）杜绝因监理原因造成的质量安全事故发生。

2、监理服务质量目标

（1）合同履约率达到100%，不发生因监理服务质量问题导致的顾客重大投诉或通报。

（2）顾客满意率100%。

对顾客提出的一般意见8小时内答复，对重大问题24小时内答复。

3、创优目标

确保在一类项目监理工作评比中获得优胜。

二、项目建设质量工作目标

检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量“零缺陷”；

确保桥隧主体结构100年使用期要求，杜绝质量较大及以上事故；

开通速度达到设计时速目标值，全线一次开通成功；

竣工文件真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

第三节质量管理组织机构

一、质量管理领导小组

监理站成立质量管理领导小组，成员由总监、副总监、监理分站、试验室主任等组成。

小组由以下人员组成：

组长：

孙涛

副组长：

杨志宏

组员：

孔西华、车文范、王鑫、徐军、李玉鸿、张少为、孙和利、黄河

二、质量管理体系

根据青连铁路工程监理3标段特点，监理站组织机构模式采用职能制监理组织形式，形成项目项目监理站—监理分站的二级管理模式。

根据对本监理标段的施工标段情况分析，考虑监理工作的便于管理，项目监理站组织机构为：

项目监理站设工程监理室、安质环保室、综合管理室，监理试验室，按照监理投标承诺及现场实际情况设三个监理分站，监理一分站、二分站及监理试验室均设在监理站，监理三分站设在日照市岚山镇，监理站电子邮箱ztjnql@。

监理一分站、二分站对应由中铁十二局集团公司施工的ZQ-3标DK142+987.84～DK165+339.11段工程监理工作，其中一分站承担DK142+987.84～DK155+500段，二分站承担DK155+500～DK165+339.11段；

监理三分站对应由中铁三局集团公司施工的ZQ-4标DK165+339.11～DK191+234.315段工程监理工作；

监理试验室负责全标段的工程试验工作和平行检测工作。

监理站建立质量保证控制体系。

组织机构框图如下：

三、管理机构

监理质量控制体系日常管理工作主要由安质环保室负责。

监理站严格按考核制度，组织对全体监理人员进行监理工作考核。

质量保证体系框图如下：

第四节质量管理职责

一、各部门职责

（一）质量管理领导小组职责

1、审定质量管理规章和重要工程质量保证措施；

2、审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；

3、组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；

4、负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；

5、领导开展质量监督检查、评优和考核等活动。

（二）工程监理室职责

工程部主要负责技术管理、测量、合同计价、信息管理及对现场各专业人员的培训、检查、指导、考核，协助监理分站抓好现场的安全质量控制工作，组织编制各项监理实施细则，组织内外沟通协调，参与方案审核、组织召开各类专题会议等。

1、严格控制工程合法分包与转让，认真审核分包资格，提出审核意见。

2、按合同规定及时审查承包商编制的总施工进度计划（网络计划），根据承包商实际生产能力、劳动力、资源配备等供应情况提出初步审查意见。

3、根据总体计划、年计划、月计划、旬计划对照工程实际进展情况进行分析，发现偏差及时提出纠偏意见，并向总监汇报。

4、协助总监理工程师做好开工准备阶段的监理工作,参加施工单位与设计单位交接测量控制点的工作。

5、督促施工单位对施工放线中的基准资料、水准点进行定期复核；

审查承包人的测量放线资料，复核承包人的测量放线成果。

6、审查施工单位上报测量技术专项方案；

对重点部位、控制性工程组织监理复核测量，整理复核成果，并及时向总监报告。

7、在施工验收阶段,按监理规范要求全面提供复测、检测资料,按技术规范和设计文件要求进行整体工程的测量验收。

8、做到施工阶段的平行测量工作，核对施工单位上报的测量数据及资料。

9、监督施工单位现场埋设的沉降观测设施是否符合规范要求和现场测量需要。

10、记好监理日记，收集、整理、保管日常监理测量或复核资料，建立台账，并接受检查。

11、审核施工单位上报的沉降观测数据及资料，签署初步审核意见，并报总监审批。

12、负责监理档案管理，包括信息收集、整理、存储、传递和归档等工作，按照信息的不同来源（如业主、公司、承包商、设计院、监理、地方政府、管线管理部门、环保部门、材料供应部门等）和不同的目标（进度、质量、投资）建立信息管理系统，并建立电子文件管理系统。

13、对技术资料各种文件、退件、报告的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理工程师，以便确认资料的完整性、准确性和有效性。

14、对各专业室、监理工程师确认返回的文件资料进行分类整理归类。

15、建立数据采集系统，负责数据收集、审核、处理实现数据共享。

16、根据工程特点和培训计划要求，及时组织各专业人员培训、提高技术素养和综合素质，通过培训提高现场监理工程师的履职水平。

17、参与编制周报、月报、季报等各类报表、报告。

18、参与月度工作业绩考核，提出考核意见；

参与重大方案的审核，提出初步审查意见。

19、整理会议记要，总监理工程师（副总监理工程师）审核后应及时反馈给各相关单位。

负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料（包括信件、电报等）进行妥善保管。

20、组织编写各专业监理实施细则，提出优化意见，并上报总监审批。

21、加强与其它专业的监理工程师的沟通，掌握每日施工的内容、人力和机械设备投入情况、工程进展情况，发生的各种问题，当天所做的重大决定，对承包商的各种指示、召开会议内容等。

22、负责本监理施工标段各阶段的计量支付监理工作。

23、根据合同条款及甲方有关计量与支付管理规定，制定监理单位的工程计量与支付程序，报总监审批。

24、审核承包商的工程预算和工程变更概算书，分阶段控制工程造价。

25、认真做好工程计量工作，审查承包商申报的已完工程量是否经现场监理工程师的质量认证，未经现场监理工程师确认合格的工程不予计量；

并与承包商在现场核对申报的工程数量，

26、严格审核设计变更，准确计量签署监理意见，经总监核定后报甲方；

因施工现场不可预见而发生的增（减）工程量必须事先向总监报告经总监同意后方可计量或按工程承包合同执行。

27、对总监签认的承包商的工程计量单、申报单、合格工程量以及甲方认可的索赔进行汇总，根据合同文件要求进行计算，确认支付数额，签署核算监理意见，经总监签署后提交甲方。

28、整理汇总各项计划统计、计量、支付资料，以便查询和作为竣工资料归档。

29、完成总监交办的其他工作。

（三）安质环保室职责

1、代表监理站行使项目安全环保监理职责，认真贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》和原铁道部或铁路总公司及铁路总公司有关质量、安全生产的法律、法规及强制性标准，贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。

熟悉业主建设工程施工现场安全生产管理及既有线施工安全生产管理的规定。

2、及时了解国家、原铁道部或铁路总公司及铁路总公司对安全生产工作的重要指示和相关文件精神，并进行相关信息的搜集与整理。

3、贯彻建设单位、集团公司和项目监理站对安全生产监理的决定，承担安全监理业务管理工作，并及时汇报安全生产监理工作的有关情况。

4、负责建立监理站安全保证体系，细化安全管理制度，组织编写安全监理实施细则及专业监理实施细则，负责对现场安全工作的指导、检查和协调。

5、根据工程特点，利用安全风险管理技术进行安全风险识别、分析、评估，并提出安全风险控制策略，组织编写安全风险控制监理实施细则，经初步审核后，报总监审批。

6、组织拟定、编写监理站关于安全监理工作的指导性文件和规章制度。

7、指导、协助各项目部开展安全风险识别、分析与评价，制定监理站【风险识别情况】、【风险应对措施】等。

8、参与施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。

9、做好安全监理的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进的安全生产管理经验。

10、组织开展对监理分站及现场监理工程师安全监理工作的综合检查与考核，掌握安全监理情况，调查研究处理各类安全隐患，并提出整改意见和改进建议。

11、组织召开安全风险专题会，并形成会议纪要，向总监汇报。

12、负责接受相关方的检查、监督与投诉，并组织相关部门及人员进行实质性的回复。

13、发生安全事故后，组织或配合事故的调查处理，组织制定并落实防范措施，及时将相关资料进行整理归档。

14、认真贯彻执行《环境保护法》和《水土保护法》和原铁道部或铁路总公司及铁路总公司有关环水保的各项管理规定，做好环水保生产的宣传教育工作。

15、参加施工组织设计（有关环水保措施）和专项环水保方案的审查工作，代表监理站对执行情况进行监督检查。

16、负责建立监理站环水保监理工作保证体系，细化环水保监理制度，组织编写环水保监理实施细则，负责对监理分站环水保工作的指导、检查和协调。

17、做好日常环水保工作的巡视检查工作，掌握环水保生产动态控制。

18、定期组织或参与各种环水保检查活动，编制环水保检查通报，并及时上报监理站及发包人。

19、在实施监理过程中，检查施工承包人对环水保生产的有效投入及环水保措施的落实，有权制止违规行为，发现存在环水保隐患，有权要求承包人整改，并应及时向副总监理工程师汇报；

情况严重的，应当报告总监，要求施工承包人暂时停止施工。

对施工承包人拒不整改或者不停止施工的，应及时向上级环水保主管部门报告。

20、监督检查承包人环水保问题整改通知的落实情况。

对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。

21、组织环水保方面的考核。

22、及时处理有关环保问题的举报，配合环保主管部门的检查。

23、根据环水保工作实施情况做好监理日记；

负责环水保资料的收集、汇总及整理，参与编写监理周报、月报或其它报表。

24、完成总监交办的其他工作。

（四）综合管理室职责

1、负责监理档案管理，包括信息收集、整理、存储、传递和归档等工作，按照信息的不同来源（如甲方、公司、承包商、设计院、监理、地方政府、管线管理部门、环保部门、材料供应部门等）和不同的目标（进度、质量、投资）建立信息管理系统，并建立电子文件管理系统。

2、整理会议记要，总监理工程师（副总监理工程师）审核后应及时反馈给各相关单位。

3、建立数据采集系统，负责数据收集、审核、处理实现数据共享。

4、加强与其它专业的监理工程师的沟通，掌握每日施工的内容、人力和机械设备投入情况、工程进展情况，发生的各种问题，当天所做的重大决定，对承包商的各种指示、召开会议内容等。

5、对技术资料各种文件、退件、报告的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理员，以便确认资料的完整性、准确性和有效性。

6、对各专业室、监理工程师确认返回的文件资料进行分类整理归类。

7、负责文件资料的借阅、办理借阅手续。

8、负责办公用品和劳保用品的保管领用。

（五）监理试验室职责

1、按建设单位的要求，结合项目特点，制定详细的试验检测和过程控制等计划。

2、负责对施工单位试验分室工作条件的确认，并应在收到书面申请10个工作日内完成。

3、按母体试验室程序文件的要求，制定试验室人员的岗位责任制度，建立健全仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、试验检测安全与环保管理制度、档案资料管理制度等。

4、制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系图。

5、对试验分室以及施工单位试验室进行监督、检查。

6、建立试验检测用标准台账，实行动态管理。

7、制定仪器设备的检定和校准计划，做好检定和校准工作。

8、按照标准的规定，结合工程项目的进展，对进场各种原材料、混凝土拌合物性能、实体质量等进行见证检验、平行检验等；

审核配合比设计资料，及时做好记录。

9、定期对施工单位进场的原材料、施工过程中的工序质量等进行抽样检验，做好抽查记录。

10、组织管段内监理试验人员的业务培训工作。

11、负责对管段内监理委外检验的试验检测机构资质选择，报建设单位确认；

对施工单位委外试验检测机构的资质进行确认。

12、按建设单位的要求，及时上报各种资料。

13、建立不合格品台账，并记录不合格品的处置情况。

14、完成建设单位等的委托试验。

（六）监理分站职责

1、严格按合同条款，在项目监理站的授权下，对所辖施工段进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行。

组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，了解工程现场，认真学习合同文件、工作程序、工作标准和管理办法；

2、负责组织监理人员以分项工程为单位实施上级与下级监理间的工作交底，认真填写监理工作交底记录；

3、负责组织监理人员对图纸进行审核并将审核意见报项目监理站；

4、对承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报项目监理站审批。

审核所管辖施工段月进度计划，检查进度计划的实施情况及时向项目监理站报告；

5、受理承包人、设计单位提出的工程变更意向，驳回不能成立的工程变更申请，审核、处理符合要求的变更申请上报项目监理站，对于Ⅰ、Ⅱ类（重大或复杂）变更设计必须报总监审批；

6、参与交桩和设计交底工作，配合监理站进行监理标段内贯通复测，并审查承包人提交的复测成果，验收承包人施工放样，按时批复承包人报送的文件；

7、检查承包人的工地试验室，审核其试验设备、人员资质和工作能力；

8、制订和落实有关措施确保承包人按规范进行试验操作，保证承包人自检数据真实可靠，抓好承包人试验月报和工程质量月报工作；

9、审核承包人授权的常驻工地现场代表的资质，以及其它派驻现场的主要技术、管理人员的资质，审核所辖施工段单位工程开工报告。

检查核实承包人所报的人员、机械设备、材料和试验。

审查单位工程的施工方案和计划的可行性，确保工程施工质量和安全；

10、审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验，与承包人共同对进场物资设备进行验收并作出验收结论，禁止承包人越权跨类采购的物资设备和不合格产品用于工程；

11、检查督促各承包人按设计图施工，现场作业的机械设备和进场的材料应符合相关标准的规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序的施工工艺。

发现有不安全因素时，有责任提醒承包人注意，必要时可以书面通知承包人；

12、采取旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

确保施工质量符合技术标准的规定，并满足检测频率。

组织对隐蔽工程的验收，认真落实工程中间交验工作，保证各项检测数据的准确性和完整性；

13、属于发包人负责解决并将可能影响承包人施工进度的因素，应尽快通过项目监理站向发包人转达；

14、填写监理日志，签认各类质量监理表格。

每月28日前书面向项目监理站提供本月度（上月26日至本月的25日）施工监理月报；

15、检查核实承包人的中间支付报表和最终支付报表，报项目监理站；

16、对不符合施工合同要求的工程应指令承包人返工，书面下达返工令报项目监理站备案，情况严重或涉及到施工安全问题及时口头下达暂时停工令，24小时内由项目监理站正式下发暂时停工令；

17、在总监授权的范围内处理工程变更，防止或减少索赔；

18、对计量支付、工程分包、延期、索赔等有关问题，提出初审意见报总监；

19、组织召开每月的工地例会，整理会议记录、会议纪要并分发参加会议的有关单位。

监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料（含声像），要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性工作台帐和电子文档；

20、根据混凝土耐久性要求，审核主要工程结构混凝土施工工艺。

并提出有针对性的质量控制措施；

21、建立监理现场的试验、检测工作体系，按照相关规范及发包人规定的项目与频率，独立开展监理的试验、检测工作；

22、其它发包人及项目监理站要求配合、协调的工作；

二、主要岗位人员职责

（一）总监理工程师职责

1、全面主持现场监理工作，对工程的质量和安全负全责，根据合同文件和业主的指导进行工作；

2、主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则。

3、组织并签署施工承包人提交的标段开工报告及重点单位工程开工报告、施工组织设计、技术方案。

审批一般单位工程的开工报告、施工组织设计，在满足业主对质量与工期要求的前题下、按照技术经济合理的原则，向业主提出书面建议。

4、审查并签认单位工程停工令、复工令、工程付款凭证、工程竣工报验单和工程结算书。

5、参与处理Ⅰ、Ⅱ类（重大或复杂）变更设计事宜；

6、审查并签认单位工程质量验收记录表；

参与处理重大工程质量事故。

7、建立监理单位的质量保证体系和安全管理体系，确定监理单位人员分工和岗位职责。

8、参与编制联合调试大纲，审核各项测试及联合调试的项目、内容和目标；

确保联合调试运行速度达到设计速度目标值的要求。

9、参与重大施工方案、方法、工艺的论证和审查，并明确其相应的使用技术条件与要求。

10、主持召开第一次工地例会和以后的全站工地会议。

11、针对本标段的技术难点，主持对本项目监理人员的技术培训。

指导和管理各专业监理负责人的工作实施过程。

12、建立监理组织系统，制定工作流程和制度，组织编制监理站的各种规章制度和办法并组织实施并督促、检查执行情况。

13、与副总监理工程师协商，调整监理分站间监理人员的工作关系以保证监理机构正常运转，协调好各施工单位的关系以及与业主的工作关系使之保持良好状态，核实业主是否已给予必要的指示并认可。

14、对工程分包提出审查意见报业主批准；

15、主持建立监理站信息系统，全面负责信息沟通工作。

使所有文件、资料计算机化，并保持有效地运行。

16、在规定时间内，及时对工程实施的有关工作做出决策。

17、参加有关工地会议，定期或不定期巡视工地，检查督促决议的执行；

及时发现和提出工程中存在的问题并进行处理。

18、督促各监理分站注意检查施工中出现的各种问题，是否出现有缺陷的材料；

建筑物的放线、标高、布局等方面是否满足设计要求和符合承包合同要求等。

19、检查已完工程是否符合合同要求，检验是否达到正常功能。

20、检查和监督现场安全、文明施工。

21、定期或不定期向业主提交监理报告。

22、按业主及公司要求编写监理月报、阶段或年度监理工作总结，及时报送相关监理资料。

23、主持单位工程竣工初步验收；

参加工程竣工验收，审查工程结算，检查并督促施工单位整理好竣工资料按时交付业主。

24、督促有关监理人员及时整理好各种监理档案、资料。

（二）副总监理工程师职责

1、协助总监理工程师工作，严格按合同条款和总监授权，对监理站的所属合同各工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行，对总监理工程师负责。

2、全面理解掌握合同条件、技术规范、图纸、计量方法以及其它与合同有关的文件和资料；

3、对承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报总监理工程师审批。

批准月进度计划，检查进度计划的实施情况，对于滞后于计划的工程要及时督促承包人增加设备、人员或调整进度计划并向监理站报告；

4、组织审查各施工标段的施工图纸和竣工图纸；

5、对各施工标段的单位工程开工报告提出审查意见。

检查核实承包人所报的人员、设备、材料和试验。

审查单位工程施工方案和计划的可行性，确保工程施工质量和安全。

发现有弄虚作假行为应及时通报处理；

6、检查督促各承包人按设计图施工，现场作业设备和进场材料应符合有关标准规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序施工工艺。

发现有不安全因素时，有责任提醒承包人注意，必要时可以书面通知承包人，紧急情况可下达口头指令，责成停工整改，并追补书面通知；

7、属于业主负责解决并将可能影响承包人施工进度的因素，可直接向业主转达并向总监报告；

8、制订落实有关措施，以便组织监理工程师有效地对关键工序施工进行旁站，现场签证各类质量管理表格。

填写监理日志，内容包括：

当日气候情况，施工详情，重要事项及时提出书面处理经过，特别是可能影响工期或导致承包人索赔的事件；

9、对分包单位的资质，提出初审意见报监理站；

10、审查承包人竣工资料和竣工图纸，确保资料完整和图纸准确，确实反映工程实际情况。

11、承担总监理工程师特别指定的工作。

总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师：

1、主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则。

2、签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程付款凭证、工程竣工报验单。

3、审核签认竣工结算。

4、调解建设单位与施工单位的合同争议，对索赔、工程延期提出处理意见。

5、根据工程项目的进展情况调配监理人员。

（三）监理分站长职责

1、协助总监理工程师工作，严格按合同条款，对监理分站的所属合同各工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行，对总监理工程师负责。

3、对承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报监理站审批。

5、对各施工标段的单位工程开工报告提出审查意见报监理站。

发现有