宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院部门预算Word文档下载推荐.docx
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现有国家级重点学科2个（中医肝胆病学、中医皮肤病学），国家级临床重点专科2个（肾病科、骨伤科），国家中医药管理局重点专科4个（骨伤科、肾病科、中医妇科、针灸科）；
自治区级重点专科3个（中医妇科、针灸科、儿科），自治区级重点优势专科2个（骨伤推拿科、儿科），院级重点专科6个（男性专科、心血管专科、乳腺专科、肿瘤专科、皮肤专科、脾胃病专科）。
国家级重点研究室1个（慢性肾衰中医升降理论及应用重点研究室），国家中医药管理局中医药科研实验室1个（中医骨伤实验室），国家名老中医药专家传承工作室8个。
设有国医堂、治未病中心、血液透析中心、儿童保健康复中心（小儿治未病中心）、中医皮肤美容中心、中药制剂中心、膏方门诊等特色专科，并己规划整合建设发展医院“四部十七中心”工作，力争将医院建设成为发挥中医药特色医疗优势显著，发展中西医结合并重工作服务优良的宁夏最大、最强、最优三级甲等综合性中医院，同时，着力推进中医研究院的科研院所体系化建设，发挥好应有的医、教、研一体化大平台作用。
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款
3358.75
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
63.75
（九）医疗卫生与计划生育支出
3295
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
支出总计3358.75
注：
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
2080599
其他行政事业单位离退休支出
63.75
2100202
中医（民族）医院
1945
1945
2100299
其他公立医院支出
768
768
324
444
2100409
重大公共卫生专项
582
582
3358.75
2332.75
1026
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
基本支出
项目支出
增减额
增减%
67.62
-3.87
1936.68
8.32
2327.20
-1559.20
27.20
554.80
3295
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
301
一、工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
58.32
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
2.93
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.5
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
一般公共预算“三公”经费支出表
2017年预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年没有使用一般公共预算“三公”经费
预算拨款安排的支出
政府性基金预算支出表
2018年预算安排总计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
30,523.03
30,523.03
3，358.75
（三）事业收入
27，164.28
（四）事业单位经营收入
（五）其他收入
869.33
29,324.20
其中：
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
三、用事业基金弥补收支差额
30，523.03
支出总计30，523.03
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
63.75
29，109.28
1945
27,164.28
768
582
合计
3358.75
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算3,358.75万元。
收入预算包括：
一般公共预算拨款3,358.75万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：
按政府收支分类功能科目逐项说明：
社会保障和就业支出869.33万元、医疗卫生与计划生育支出29,324.20万元。
二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款基本支出63.72万元，比2017年执行数据减少3.87万元，下降5.77%。
基本经费补助63.72万元。
为行政事业单位离退休人员经费61.25万元；
公用经费2.50万元原公立医院基本经费补助，调整为公立医院综合改革项目拨付经费。
（二）项目支出情况说明。
2018年一般公共预算拨款项目支出3295万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明：
1、中医（民族）医院（2100202）：
2018年预算1945万元，比2017年执行数据增加8.32万元，主要用于：
公立医院综合改革1945万元；
2、其他公立医院支出（2100299）：
2018年预算768万元，比2017年执行数据减少1559.20万元，主要用于：
医疗服务能力提升人才队伍建设，住院医师规范化培训648万元；
公立医院综合改革（取消药品加成）落实自治区取消药品加成政策120万元；
3、重大公共卫生专项（2100409）:
2018年预算582万元，比2017年执行数据增长554.80万元，主要用于：
①中医药传承与创新“百千万”人才工程112万元；
②国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设200万元；
中医康复服务能力规范化项目80万元；
第四次全国中药资源普查项目10万元；
中医药健康文化素养促进项目10万元；
京宁中医药合作“三优三平台”建设项目150万元；
中医内涵建设20万元。
三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，因我单位为财政拨款差额事业单位，财政不予拨付“三公”经费。
4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算30,523.03万元，支出总预算30,523.03万元。
财政拨款收入3358.75万元，占11%；
事业收入27,164.28万元，占89%；
基本支出63.75万元，占0.2%；
项目支出3295万元，占10.80%；
事业单位医疗支出27,164.28万元，占89%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为财政拨款差额事业单位，财政不予拨付机关运行经费；
（二）政府采购情况
2018年政府采购使用单位自筹资金安排购买；
（3）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院占用使用国有资产总体情况为房屋36262.92平方米，价值13514.46万元；
土地及构筑物40967.23平方米，价值13858.84万元；
车辆8辆，价值243.45万元；
办公家具价值466.43万元；
其他资产价值987万元。
（四）预算绩效情况
2018年重点项目绩效评价;
1、公立医院综合改革项目：
该项目根据自治区人民政府办公厅（宁政办发[2017]75号）文件，由宁夏回族自治区财政厅拨付我院的运营补贴项目资金,主要可用于运营补贴、重点学科建设等。
2、医疗服务能力提升人才队伍建设项目主要用于：
住院医师规范化培训；
该项目开展全区中医系统全科医生培训，无经济效益，但能有力促进全区中医医生临床、科研、教育、文化发展，有较好的社会效益；
3、公立医院综合改革（取消药品加成）项目，该项目用于落实自治区取消药品加成政策；
4、重大公共卫生专项：
主要用于：
中医药传承与创新“百千万”人才工程项目、国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设项目、中医康复服务能力规范化项目、第四次全国中药资源普查项目、中医药健康文化素养促进项目、京宁中医药合作“三优三平台”建设项目、中医内涵建设项目。
此专项严格按照中央规定的中医药重大公共卫生项目实施方案执行。
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