超市标准采购业务流程图Word文档格式.docx

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超市供应商分析淘汰流程

通知：

采购部、财务部、营运部、信息部■*

该供应商转正

财务部结清崎供应商余款

超市租赁结算流程

超市联营供应商结算流程

超市代销结算流程

每月5日至15日供应商持验

供应商检查验收单和送货

收单至彩虹超市财务部对帐

w

单并更正

J-

财务部对帐组将供应商验收

无

1

单和电脑验收单进行核对

否

检查门店入库

单是否有误

确定供应商验收单与

是

到期

财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据

采购及店面在每月4日前统计供应

商的各项应扣费用

待

处否

理

电脑验收单是否平帐

财务部检查单据

是否已到结算期

.权限金额范围之外

权限金额之内

财务总监签名同意

交采购主管/经理签名确认应付款金额，

米购总监签名确认

补做调整单

有

数量有误，由收货部提出解决方案

金额有误，由

采购部提出

解决方案

同意

财务总监审批

＞总经理签名同意

超市购销（先款后货）结算流程

超市类别单品数量管理流程

『通知采购总监或采购部‘

经理，由采购总监或采

J勾部经理汇报差异原因/

差异较大

采购部负责整改，增

加新品或淘汰滞销品

〔完成，下次再查F

超市赠品送货流程

采购部、店面执行商品进货流程

1、录入商品验收单

收货部

2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。

3、执行商品入卖场流程

4、赠品入赠品库

1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。

2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。

超市场内、场外促销活动流程

1供应商自行举办的活动:

2、公司举办的活动:

采购部n

I

1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。

2、视情况制定费用标准。

3、采购经理审核、签批。

4、开具交收单据。

F

财务部

收取费用，开具收据。

T

企划部

1、审核收据。

2、企划部诵知相关部门配合工作。