一季度工程质量检查总结.docx
《一季度工程质量检查总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一季度工程质量检查总结.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
一季度工程质量检查总结
一季度工程质量检查总结
根据公司“基础管理”和质量管理体系运行及施工现场质量管理
实际情况，我们于2004年3月16日~18日共计3天，由王副经理代
队，质量安全部及11个项目部专职质量检查员对28万吨电解铝一部、
28万吨电解铝二部、80万吨氧化铝一部、阳光项目部、更改一部（五
蒸发II组）和翠微等六个项目部工程质量与现场管理进行了检查，
检查的内容为：
1、质量管理、质量策划与质量计划编制预控情况；
2、质量管理体系运行和各项制度的落实情况；
3、现场工程质量实体外观和实测实量情况；
4、技术资料整理和质量控制资料审查情况；
5、文明施工与专业质量检查到位工作等情况；
对上述五项进行了全面检查，具体情况总结如下：
一、质量管理与体系运行情况：
从整体上看，各项目部体系都在运行着，但仍存在不少问题。
运
行比较好的有阳光项目部、28万吨电解铝二部、翠微项目部，基本
能够按照质量管理体系要求，一步一步运作；运行较差的有三期一部、
80万吨氧化铝一部、和更改一部、体系基本没有运行，写在书面的制度与规定，没有实际操作记录。
具体情况如下：
1、阳光项目部：
⑴质量计划没有及时审批，发放号、受控状态、实施日期不全；
1
⑵项目质量计划中规定关键过程为“人工成孔桩”，没有监控记
录；
⑶进场材料没有水泥、砂子、钢管、钢板进场验收记录；
⑷质检员下发的质量问题通知单关于外部管道刷漆、管道焊接问
题；只有罚款，没有问题整改报告；⑸现场质量例会提出问题没有跟踪验证记录；⑹质量管理制度缺技术交底和图纸会审制度；⑺特殊工种上岗证缺测量工、防水工的上岗证；
2、28万吨电解铝二部：
⑴项目质量计划：
a审批单位没有盖公章，没有发放号、受控状态，实施日期不全；
b项目部质量保证组织机构中缺资料员；
c创优计划目标分析会没有会议记录；
d没有资料员岗位职责；
e没有项目人员职责分配明细。
⑵没有焊接工艺评定；⑶没有明确关键过程和特殊过程；⑷下发停工令是2003年12月，未见到复工令；
⑸2003年12月3日下发整改通知，没有整改结果验证；⑹质量例会制度中每周一次，没有会议记录；⑺无工序交接记录（下料与焊接）；⑻质量问题处理制度提出的问题没有见到整改跟踪验证。
2
3、翠微项目部
⑴项目质量计划：
a项目部人员变动，组织机构图中未做修正；
b培训计划中施工试验、材料试验取样培训未见到培训记录；
c没有创优工程策划；
d没有关键过程作业指导书和监控记录；
e未见到项目有关人员责任制；
f单位工程质量预控表没有实施人和检查人。
⑵质量问题整改报告（运城市检查）中，没有验证人签字；⑶没有材料进场验收记录；⑷特殊工种上岗证缺防水工、砼工、机械工、管道工上岗证。
4、28万吨电解一部
⑴项目经理无书面汇报材料，口头汇报也未按规定谈到有关事
项。
⑵项目质量计划：
a项目人员变动，质量保证体系机构中没有及时修正；
b项目质检员岗位职责不全（没有按公司制度汇编要求编制）；
c错别字多；
d单位工程质量预控表分项工程质量等级全部为优良，但优良率却是90%？
；
e关键过程监控记录只有一次（砼杯形基础、H型焊接制作，吊车梁焊接每项一次）；
3
f特殊过程技术交底只有去年5月16日一次交底。
⑶精品工程策划：
a质量目标分解表中没有质量等级控制；
b项目质量保证结构中没有资料员。
⑷质安部下发电解槽砼基础露筋、蜂窝麻面不合格通知单，项目部没有召开质量分析会；⑸质量员质量责任中对主体结构定点检查记录未见到；⑹没有见到施工员记载的单位工程施工日记，；⑺特殊工种上岗证缺砼工、防水工上岗证；⑻质量奖罚制度每周检查每月评比，未见到检查记录和评比记
录；
⑼工序交接检查记录不全；⑽质量问题处理制度，没有质量问题通知单（地面砼厚度不够）和处理情况；
⑾质量例会制度与实际会议纪要不符（时间不符，不是专门质量例会）；
⑿2月份汇报质量计划完成34项，与实际评定24项差10项。
5、80万吨氧化铝一部
⑴没有项目质量计划；
⑵没有项目创优规划；
⑶没有单位工程质量预控表；
⑷没有材料进场验收记录；
4
⑸质检员没有检查日记；
⑹质量例会制度没有会议纪要；
⑺质量问题处理制度，一季度没有下发质量问题通知单；
⑻自检记录填写不规范；
⑼没有项目质量管理机构（书面）
⑽特殊工种上岗证书缺测量工、钢筋工、塔吊司机、砼工、防水
工上岗证。
6、更改一部（五蒸发II组）
⑴项目质量计划：
a实施日期不详；
b项目部执行的规范和标准不全；
c质量体系运行记录有合格分包方台帐和分承包方台帐等，但部分记录未见到；
d组织机构图中未见到资料员；
e项目部人员变动没有及时修正；
f质量检查员职责不全面（未按公司制度编制）；
g未见到资料员职责；
h砼基础、H型钢制作作业指导书未见到；
I没有关键过程的技术交底（砼基础、H型钢焊接）和监控记录。
J项目部计量器具中经纬仪、水准仪未见到；
K单位工程质量预控表中实施人、检查人没有写出来。
⑵没有创优（省部级）规划；
5
⑶没有进场材料验收记录；
⑷质检员没有检查日记；
⑸质量奖罚制度有，未见到奖罚记录；
⑹质量例会制度有，没有例会纪要；
⑺一季度未下发质量问题通知单；
⑻没有材料员质量保证制度；
⑼工序交接有交接记录，没有交接内容；
⑽没有定期与不定期质量分析会记录；
⑾2月份汇报完成6个检验批，实际0个；⑿特殊工种上岗证缺测量工、钢筋工、砼工、防水工上岗证。
二、实体外观和检查中发现的问题
28万吨电解铝一部
电解2#厂房抽查现浇砼2项，设备基础2项，轴线位置、平整
度等几何尺寸允许偏差都不错，但也存在问题：
1、（137）——（144）轴线南边砼平台梁柱交接处有里进外出现
水，个别已处理但也不彻底。
2、（88）——（144）轴线地面垫层碎石级配不符合设计要求，
碎石上的地面砼薄厚不均，两边厚、中间薄。
3、（73）——（76）1/3轴线间的两个砼垫层（南端）不在同一
平面上，标高不一致，南边高差38mm，偏北2m处高差18mm，一
个施工处错，还是两个施工处都有偏差呢？
（土建二处、三处施工）
28万吨电解铝二部
6
电解槽抽查安装四处和贵冶半成品加工，下部长侧板和短侧板各
2个检验批，外观质量好，特别是焊缝均匀、成形好、平滑过渡、但短焊缝或比较隐暗焊缝差，个别处过渡也不平滑、不顺直，接口有夹渣，也存在气孔和砂眼。
80万吨氧化铝一部
1、2#焙烧和过滤基础承台砼外观不错，但个别模板拆除后有缝
隙夹渣。
土建五处比四处好，土建四处实测垂直度10点、5点超规
范。
2、土建五处施工的北边轴线有4个基础顶面柱子有插筋、钢筋
框内应为麻面，不应压抹平整（为了下步施工结合的更好）。
个别基
础顶面有裂纹等（应该二次振捣再压光）。
3、安装一处制作的钢结构柱，抽查已喷砂的3根，外形尺寸四
个项目计31点，只有1点超规范，也在规定之内，查焊接问题较多，
焊缝成型不好，个别母材损伤严重，个别部位表面有气孔、夹渣、砂
眼等缺陷。
阳光项目部
脱硫槽罐等五个设备基础观感好，轴线位置、垂直度、平整度、
螺栓预埋件等抽查也不错，但也存在一些问题：
1、外部管架砼五根组合支架存在问题多，梁柱头多处里进外出，
其中1根五角柱距地面500mm左右处里进14mm，预埋件里进40mm。
2、厂区砼道路外观可以，比较平整，但北部靠东边有一处十字
裂缝长达5m左右。
7
更改一部
五蒸发II组配电室内抹灰观感好，抽查3个项目计30点，均在
规范标准范围内，100%合格，也未发现空鼓、裂纹现象。
1、五蒸发II组厂房钢结构制作焊接和安装，个别出现母材损伤、
有结疤，打磨也不平滑。
2、施工的冷却塔-2m的集水池壁砼胀模严重，施工过程二次浇
灌接槎振捣不到位，出现石子外露，蜂窝麻面。
翠微项目部
原20栋基本到收尾阶段，室内室外项目外观都不错。
21#楼二
层抹灰，22#楼四层砌砖及地下车库砼梁柱等外观好，几何尺寸很少
超差。
1、地下车库有2处梁柱接头存在里进外出现象。
2、22#楼中门2—3楼右侧一圈梁砼里进外出24mm。
三、质量控制资料审查情况：
本次大检查按照质量安全部一季度检查方案要求进行检查，各项
目质量控制资料基本与现场实体同步。
比较好的有28万吨电解铝二
部，其它项目部存在问题较多，详细情况如下：
28万吨电解铝一部：
1、1/44—88轴线钢筋隐蔽记录无日期。
2、1/44—88轴线钢筋隐蔽焊接接头无编号。
3、1/44—88轴线钢筋合格证无供应部门红章。
4、1/44—88轴线分项工程无评定验收记录。
8
5、10月28日钢筋隐蔽工程记录1/44—88轴线无验收意见。
28万吨电解铝二部：
1、钢板合格证复印不清晰。
2、无焊缝探伤报告。
3、专检记录质检员未签字。
80万吨AO一部：
1、2#焙烧炉回填土，没有见到试验报告。
2、砼、模板检验批验收记录没有专业工长签字和日期。
3、模板分项验收记录、主控项目2项、实评5项，填写错误，
签名一人代签。
4、隐蔽验收记录不真实，签名一人代签。
阳光项目部：
1、评定表各方都已签字，但主控项目没有检查（SJ-14）。
2、评定表中数据多处改动。
更改一部（五蒸发二组）：
1、钢结构焊接评定表填写不规范，如03年11月15日验收K2○C○D①~⑤根中。
①二级焊缝不允许电弧擦伤、接头不良等项目，经检查后仍有不
允许的点出现（应修整后再检验）
②实测合格点数据有错误。
③对接焊缝的余高、错边应填数据，不能宏观评价。
④专职质量员核定，没有质量等级。
9
2、砼结构模板分项工程评定记录03.11.2，项目技术负责人没有
签字，没评定质量等级。
3、分部工程没有验收记录。
4、钢板合格证复印不清。
5、钢结构涂装验收主控项目设计要求没有检查，无核定质量等
级。
翠微项目部：
1、水泥合格证，没有供应部红章。
2、钢筋隐蔽没有图纸编号，部位不详。
升级会员 