内审检查表管理部HSE10页.docx
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内审检查表管理部HSE10页
内审检查表
受审核部门：
管理部（HSE）部门负责人：
陪同人员：
时间
检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.日常工作中有没有使用有关国家标准，行业标准等标准？
如有，有没有受控？
对于此类标准，相关人员是否清楚？
（询问相关人员），如不清楚，则检查有没有组织部门内部培训，提供有关记录。
2.其他部门发来的文件如管理规定如何管理，有没有对部门内的员工进行宣贯如何宣贯？
如有，提供有关记录。
3.有没有公司以外来的文件资料？
如有，对外来文件是如何进行控制的？
提供有关记录。
4.有没有分发至供方及其他相关方的文件？
如有，是如何控制的？
提供有关记录。
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
内审检查表
受审核部门：
管理部（HSE）部门负责人：
陪同人员：
时间
检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.日常工作中的顾客有哪些（提供服务的对象）？
是如何确保顾客（如公司其他部门）的要求得到确定、满足的？
2.有没有对顾客（如公司其他部门）不满意反馈意见的处理流程？
如有，是如何处理的？
查相关记录。
5.2关注的焦点
1、部门人员是否了解QHSE方针？
询问。
2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE管理办法和有关规章制度？
5.3方针制定
1.公司QHSE目标和指标是否涵盖了HSE方面的要求？
如有，具体内容是什么？
询问。
2.QHSE目标和指标分解到HSE管理部门的内容是什么？
询问。
3.对本部门QHSE目标和指标实现程度是否有检查、有评价？
如有，查有关记录
5.4.策划
5.4.1目标、指标制定
内审检查表
受审核部门：
管理部（HSE）部门负责人：
陪同人员：
时间
检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序？
如有，是否按程序进行了识别和评价工作？
查有关记录
2.是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？
如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？
查有关记录
3.评价危险源和环境因素的方法是什么？
对危险源和环境因素的控制措施有哪些？
询问
4.对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？
5.4.3危险源和环境因素
1.是否建立并保持以识别和获得适用的法规和其他职业健康安全要求？
清单？
查有关记录
2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方？
查有关记录
5.4.4法律法规和其他要求
内审检查表
受审核部门：
管理部（HSE）部门负责人：
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检查内容
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条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.本部门的部门职责是什么？
询问。
2.在日常工作中，本部门的员工是否清楚各自的职责和要求？
岗位职责是否文件化并被本人确认？
是否被有效履行？
3.在日常工作中，采取了哪些沟通方式？
4.操作者的意见是如何反馈上来的？
对反馈意见是如何处理的？
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
1.公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？
需要提供哪些支持？
5.6管理评审
内审检查表
受审核部门：
管理部（HSE）部门负责人：
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检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.是否制定和发布了必要的安全措施，配备防护设施，为员工提供健康安全的工作环境？
并在实际工作活动中进行了监督？
如有，检查记录
6.4工作环境
1.是否制定和发布了公司的健康安全环境管理方案？
是如何实施、检查和考核的？
，检查记录
2.如何进行健康安全环境风险的管理？
有无相关记录？
3.是否制定和发布了应急准备和响应预案，是如何实施的？
检查记录
4.有无进行应急演习？
检查记录
5.应急指挥系统是否运转正常？
询问相关责任人。
7.7健康安全环境风险管理
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受审核部门：
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陪同人员：
时间
检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.是否建立和保持程序，对环境职业健康安全绩效进行常规监视和测量？
2.是否对组织的环境，职业健康安全目标和指标的满足程度进行监视和测量？
如有，提供相关记录
3.是否对有关HSE的管理方案、程序文件、支持性文件及法律法规要求的执行情况作进行检查？
是否有记录？
4.是否对环境，职业健康安全日常动作进行检查？
是否有记录？
5.监测异常时如何处置？
是否有记录？
6.在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？
询问
8.2监视和测量
内审检查表
受审核部门：
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陪同人员：
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检查内容
对应认证标准
条款号/
对应手册或程
序条款号
检查记录
不符合标记
1.对安全隐患、事件、事故如何发现，如何进行管理？
有无这方面的记录？
如有，请提供
8.3不符合项控制
1.对于HS在公司日常管理中如何确定、收集和分析数据？
哪些数据？
分析的结论有无在后续工作中得以实施、验证？
2.有无建立持续改进的机制？
有哪些改进措施？
具体对哪些程序进行了改进和建立了哪些文件？
纠正和预防措施是如何实施的？
8.4数据分析
8.5改进
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、上帝说：
你要什么便取什么，但是要付出相当的代价。
2、目标的坚定是性格中最必要的力量源泉之一，也是成功的利器之一。
没有它，天才会在矛盾无定的迷径中徒劳无功。
3、当你无法从一楼蹦到三楼时，不要忘记走楼梯。
要记住伟大的成功往往不是一蹴而就的，必须学会分解你的目标，逐步实施。
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