内业表格管理要求Word文档格式.docx
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工程索赔及台帐
C-10
施工单位三类人员备案
C-11
施工单位主要人员变更
C-12
劳务分务合同备案
C-13
资金使用计划
C-14
大额支付核查记录
C-15…
D---监理办质量管理文件
D-1
监理计划
D-2
监理实施细则
D-3
监理月报
D-4
监理报告单
D-5
工地例会会议纪要
D-6
施工图纸会审、技术交底
D-7
原地面复测
D-8
水准、导线复测
D-9
实施性施工组织设计
D-10
项目开工申请报告
D-11
开工通知书
D-12
停工令/复工令
D-13
分项、分部、单位工程划分
D-14
分项开工报告
D-15
施工方案
D-16
质量保证体系和措施
D-17
总体施工计划
D-18
月度施工计划
D-19
施工月报
D-20
质量检查通知单及反馈
D-21
质量事故及处理文件
D-22
工程技术联系单
D-23
隐蔽工程现场确认单
D-24
承包人报告单
D-25
监理日志
随时更新,每月归档
D-26
巡视记录
D-27
旁站记录
E---监理办安全管理文件
E-1
安全监理制度汇编
安全监理工作制度、 安全监理责任制
度
E-2
监理办安全监理组织体系及职责分工
E-3
安全监理实施细则
E-4
危险性较大分项工程监理实施细则
E-5
安全监理计划
E-6
安全责任状
E-7
三防应急救援预案
E-8
安全管理文件登记台帐
上级来文、上报下发文件
E-9
施工“三类人员”到位情况核查台帐
至少每月对现场三类人员核查一次,随
时更新
E-10
特种作业人员持证情况核查台帐
至少每月对现场各工种人员核查一次,
随时更新
E-11
施工设备进场验收监理核查台帐
使用前进行核查,使用时至少每月一次
E-12
安全生产费用使用监理审核台帐
每发生一笔随时更新
E-13
专项施工方案监理审查登记台帐
每次批准方案后登记
E-14
危险源、安全隐患监理登记台帐
每次排查、销号后随时更新
E-15
监理安全检查登记台帐
每次检查、复查后随时更新
E-16
危险性较大分部分项工程清单
开工前由施工单位提交,监理单位审核
确认签字后报建设单位批准,批准后监
理备份并据此进行管理。
E-17
重大危险源清单
E-18
安全会议记录
每次安全会议时记录,每季度至少一次
E-19
安全教育培训活动记录
每次活动时记录,每季度至少一次
E-20
安全技术交底记录
每次交底时记录
E-21
应急预案演练情况记录
每次演练时记录
E-22
施工单位安全保证体系审查记录
审批项目开工报告前审查
E-23
施工“三类人员”核查记录
审批项目开工报告前核查
E-24
施工组织设计及专项施工方案审查记录
审查施工组织设计及专项方案时进行核
查
E-25
特种作业人员核查记录
E-26
施工作业人员三级安全教育情况核查记
录
E-27
监理安全巡查记录
每个监理每天安全巡查后记录
E-28
危险性较大工程监理检查记录
安全监理员巡视、旁站检查时记录
E-29
安全监理日志
安全监理员每天汇总巡视记录后填报
E-30
安全监理月报
每月随监理月报一并上报(业主及安监
机构)
E-31
工程安全隐患整改监理通知单
发现安全隐患时随时填报
E-32
施工组织设计、专项施工方案审查记录
施工单位上报,监理审查
E-33
大型设备现场检查记录
在正式投入使用前检查,由施工单位上
报,监理审查
E-34
大型支架现场检查记录
E-35…
F---环保管理文件
F-1
项目环境影响评估报告书
业主提供,监理存档
F-2
环保、水保监理实施细则
F-3
施工单位环境保护保证体系审查记录
F-4
环保巡查记录
F-5
工程环保隐患整改监理通知单
F-7
拌和场(预制场)环保设施检验报告单
F-8
取(弃)土场整治恢复检验报告单
施工临时用地计划审批表
F-9
施工临时用地整治恢复检验报告单
F-10
施工临时用地恢复情况一览表
F-11
现场环境质量监测结果报告单
F-12
围堰拆除申请单
F-13
围堰拆除检验报告单
F-14
取(弃)土场变更审批表
F-15
工程环保事故处理方案审批表
F-16
工程环保事故报告单
G---监理办试验管理文件
G-1
监理办试验人员报备
G-2
监理办试验资质审批表
G-3
监理办试验仪器标定证书
G-4
承包人报告单试验人员报备
G-5
承包人试验资质审批表
G-6
承包人试验仪器标定证书
G-7
外委试验检测单位资质备案
G-8
标准击实试验台账
G-9
混凝土、砂浆配合比台账
G-10
集料级配试验台账
G-11
综合毛体积密度试验台账
G-12
标养室出入登记表
G-13
标养室温(湿)度记录表
G-14
不合格检测结果报告台账
G-15
试验检测结果报告台账
G-16
试验仪器使用记录
G-17
实验仪器设备维护记录
G-18
外委试验管理台账
G-19
样品留样登记表
G-20
样品取样单
G-21
样品取样登记表
G-22
粉煤灰(矿渣)检验台账
G-23
钢绞线检验台账
G-24
钢筋检验台账
G-25
钢筋焊件(含接头)检验台账
G-26
路基填料(宕渣)检验台账
G-27
路基填料(级配碎石)检验台账
G-28
路基填料(碎石砂砾混合料)检验台账
G-29
路基填料(土)检验台账
G-30
水泥砼用细集料检验台账
G-31
水泥砼用粗集料试验台账
G-32
水泥检验台账
G-33
锚夹具检验台账
G-34
橡胶支座检验台账
G-35
波纹管检验台账
G-36…
H---工程质保资料(监理抽检)
H-1
工程质保资料整理归档原则:
1、按施工标段分区放置→按各施工标段
的单位工程分类→按分部、分项工程归
档
2、质保资料要与实体工程同步,混凝土
结构
28
天后(试验报告出来)必须归档,
归档之前可由监理人员各自保存。
3、
单位工程完成后要及时进行汇总评
定。
4、档案管理员要对照工程计量台账核查
资料归档情况。
5、档案盒的档案号要以方便归档查找为
基本原则。
6、质保资料表格禁止复印。
7、质保资料必须由当事监理本人完成,
严禁假资料,严禁由施工单位代做。
(以上原则作为季度考核要求)
L---工程影像资料
L-1
用
U
盘、硬盘等及时归档整理
三、档案盒、卷内目录及台账封面要求
1.档案盒外侧竖签要求:
(样例详见附件
1)
1(以国标
4CM
档案盒为例)
竖签规格:
长
22cm×
宽
4
cm,外边框采用
3.0
磅粗细条线型;
1.2
内容:
第一行“XXX
项目
XXX
监理办”采用小四宋体加粗居中对齐,
第二行档“档案号”采用小一宋体加粗居中对齐,2
条分隔线采用
0.5
磅单
实线,第三行“档案名称”采用小一宋体加粗居中对齐(可根据实际情况调
整字号)。
2.卷内目录表格格式要求:
2)
2.1
表头“卷内目录”采用二号黑体,加粗,居中,每字之间间隔一个
字符。
2.2“序号、文件材料题名、日期
、页号、备注”
采用四号仿宋体,
居中对齐。
2.3
序号:
用阿拉伯数字从“1”依次标注卷内文件材料件数的顺序。
2.4
文件编号:
填写文件的文号或图样的图号、设备代号、项目代号等。
若文件材料上有则填上,没有就空着。
2.5
日期:
填写文件的形成时间。
2.6
卷内目录表格建议采用
A4
纸纵向打印,页边距设置为:
上
2
厘米
,下
厘米,左
厘米,右
1.5
厘米。
3.巡视记录表格格式要求:
3)
3.1
监理办”采用一号宋体加粗居中,,行
距固定值
磅;
;
第二行“监理巡视记录”采用初号宋体加粗居中对齐;
、
第三行“公司标志”高
6CM×
9
cm;
第四行“工作岗位”、
“记录人”
“日期”
采用二号宋体加粗两端对齐,行距
倍。
3.2
巡视记录表格建议采用
厘米
,
下
4.监理日志表格格式要求:
4)
4.1
监理日志表格建议采用
纸打印,页边距设置为:
2
4.2
监理办”采用一号宋体加粗居中,行距
固定值
第二行“监理日志”采用初号宋体加粗居中对齐;
第三行
“公司标志”高
“记录人”、
“日期”
5.台账封面表格格式要求:
8)
5.1
台账封面建议
纸横向打印,页边距设置为:
,下
5.2
合同段”采用一号宋体加粗居中;
第
二行“XXXX
台账”采用初号宋体加粗居中对齐;
第三行(XX
年
XX
月—XX
月)采用二号宋体加粗居中;
5CM×
8cm;
第五行
“台州市公路水运工程监理咨询有限公司驻
xxxxxxxx
监理办”
采用二号宋
体加粗居中对齐,行距
四.各阶段内业资料内容及其要求
1.施工准备阶段
1.1
监理机构组织形式、人员构成和总监理工程师及主要监理人员名单,
以监理单位进驻现场报告给建设、施工单位、监理驻地办标准化建设,图表
制度上墙;
监理规划、监理实施细则;
1.3
设计文件、施工图纸审核有关问题的报告;
1.4
承包单位报送的施工组织设计(方案)审查意见;
工程开(复)工审查报告;
1.6
建立健全各类监理工作台账:
单位工程开工报告台账、工程进度台
账、计价台账、安全监理台账、环保工程监理台账、设计变更台账、监理见
证及平行试验台账、施工单位及主要人员资质审核台账、监理指令台账(停、
复工令;
质量问题通知单;
监理工程师通知)、监理人员培训考核台账、工
序检查及质量验收台账等。
1.7
监理驻地办文件收发文登记、传阅记录。
2.施工阶段
编报监理月报;
2.2
审查报告承包人编制的年、季度计划和控制工程进度计划或变更;
承包单位申请延期,在调查基础上,向建设单位提交的报告。
监理日志(填写要求详见附件
5)、巡视记录(填写范本详见附件
6)、
旁站记录(填写范本详见附件
7);
编制有关监理工程质量、进度、投资、安全、环保等问题的专题报
告及工程例会纪要;
工程质量问题停工、复工报告;
监理各类指令资料;
2.7
工程质量事故报告;
2.8
由建设单位授权,对工程设计变更的有关报告审核;
2.9
承包单位要求费用索赔,在调查研究基础上提交详细的有关资料或
报告;
3.工程竣工验收阶段
监理管辖全部单位工程验收合格后,签署工程初验报审表,同时提
交竣工报验单及验收记录;
在工程初验前提交本标段工程质量评估初步意见;
3.3
按建设单位要求督促承包单位上报工程竣工文件及档案资料,上报
监理竣工文件及档案资料;
3.4
按《委托监理合同》的规定,提交竣工结算审批表,签署签署有关
工程交验证书;
3.5
监理工作总结、环保、安全工作总结;
3.6
驻地办参与工程竣工验收,会签工程竣工验收报告。
五.照片档案
照片档案是工程档案的重要组成部分,是最为原始最真实的现场影像记
录,不仅具有欣赏价值,它包括底片、照片、说明三部分。
1.注意事项:
照片档案要做好备注(六要素)、备份工作,六要素为事由、时间、地
点、人物、背景、摄影者
2.各单位照片的侧重点:
监理——主要是从质量、安全检查角度进行收集施工——主要是从施工
工序、工艺角度进行收集。
3.收集内容:
工程地形原貌、施工过程和施工成果的照片;
隐蔽工程和主要结构物施工的照片;
工程施工现场检验、检测过程的照片;
领导或著名人物参观、考察、检查本工程施工的照片;
工程施工过程中各种事故、事件、自然灾害的照片;
项目部(驻地)参加各种活动、会议、先进评比等的
照片;
3.7
征地过程中房屋拆迁等依据性的照片;
3.8
重大活动(开工、通车典礼)等具有保存价值的其它照片。
附件
1:
档案盒外侧竖签样例
XXXXXXXXXX
项目
XXXXXX
监理办
省
厅
质
监
局
及
以
上
部
门
文
件
22cm
4CM
文件
编号
文件材料题名
日期
页号
卷
内
目
录
2:
卷内目录样例
3:
巡视记录封面样例
XXXXXXXXXXXXXXXX
工程项目
XXXXXXXXXXXXX
监理巡视记录
工作岗位:
记
录
人:
日期:
4:
监理日志封面样例
监
理
日
志
5:
监理日志填写要求
公路工程项目
施工单位:
合同号:
监理单位:
编号:
浙路(GL)145
X
月
日
天气
X
温度
℃
主要施工项目简述:
各合同段主要施工项目简述:
要详细写明当天所负责各合同段,各施工段施工项目。
要写到分部工程名称。
如路基土石方、小桥、涵洞、排水、防护等,或
大中桥的
基础及下部工程、上部预制工程等,沿线设施等。
如果因雨天、大风天、高温天气未施工写明:
雨天(大风、高温天气)未施工。
监理机构主要工作简述(审批、验收、旁站、指令、会议等):
要写明当天监理工作的主要内容,如审核
分项工程施工方案,对
分项工程进
行抽检,验收
段路基填方清场,旁站
预制场预制梁,对
段下变更令,下口头
指令,下停工通知,在
地点召开工地会议等。
以上工作中存在的涉及影响质量的问
题等。
(可综合各专业监理工程师当天巡视记录)
就有关问题与建设单位、施工单位、设计单位等进行澄清或处理的情况简述:
要写明在监理工作中存在的问题的处理情况,一些暂时不能确定处理结果与建设单
位和施工单位进行澄清后再处理的问题等,要把所有的监理办下发的监理通知单,指令
在这里体现,对问题和处理的追踪记录。
问题处理后的最终结论记录在接下来的监理日
志中体现,也就是对整个问题处理完后的“闭合”。
注:
本表内容一般以监理办为单位按日填写,规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。
总监理工程师:
记录人:
6:
监理巡视记录填写范本
天气情况
晴
(或阴、
雨
、雪、
大风、
高温)
起始时间
上(下)午
点
分
终止时间
巡视范围、主要部位、工序:
1、
合同段
KX+XX
大桥(部位)X
幅:
墩
孔(φXm),X
号墩
孔(φXm)钻孔施工。
2、
X#墩
X#桩(φXm
Xm)、X#桩(φXm
Xm)水下混凝土灌注。
X#墩桩基承台钢筋绑扎,X
墩承台基坑人工清底,X#挖掘机开挖承台基坑。
4、
涵洞施工情况。
5、
其他巡视部位,工序内容
(其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述)
主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述:
幅、KX+XX
涵洞等。
主要机械:
1、大桥工地:
挖掘机
台,X
吨汽车吊车
台,钻机
台,工作正常;
涵洞工地:
台。
2、主要人员:
大桥工地:
施工负责人(队长)XXX、安全员
XXX、质检员
xxx、技术员
XXX、试验员
xxx、施工人员
人;
施工人员
人。
3、进场材料:
大桥进场
φX
圆钢(批号
X)X
吨(或进场材料情况),见证试验取样
组,试样编号:
xxxxx。
4、施工工艺情况,是否符合施工方案,具体描述:
巡视检查情况:
1、X:
X~
X:
X,X
大桥
Xm
桩水下混凝土灌注
方,施工单位制取标样试件
组。
见证平行检
测试件制取
水下混凝土灌注连续无中断。
2、X:
X,X,特大桥
桩(φXm
Xm)水下混凝土灌注
方,施工单位制取时间
组,水下混凝土灌注连续无中断。
编
号:
浙路(GL)146
旁站项目
XX
或(阴、
雨
、雪、大风、
气温
工序/部位(或桩号)
K
X+XX(部位)
施工日期
质检员
专职
安全员
试验
人员
旁站起
止时间
分—上
(下)午
主要施工
设备/数量
汽车吊
台等
特种作业人员工种/人
数/持证情况
电焊工
x
人,
人持有效证
主要材料
检验情况
水泥、沙石合格(或不合格)
安全技术措施(或安
全专项方案)落实情
况
安全专项方
案已落实(或
未落实)
监理合同号:
巡视人主要巡检数据记录:
对特大桥
X#,X#墩
X#孔钢筋笼进行检查,具体数据。
X#桩成孔检查,桩底标高
X,桩长
Xm,泥浆比重
X,含沙率
X%,实测
桩长
Xm。
是否需继续进行清空。
(钢筋加工、安装是否符合设计要求,钢筋直径、加工尺寸、安