内业表格管理要求Word文档格式.docx

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工程索赔及台帐

C-10

施工单位三类人员备案

C-11

施工单位主要人员变更

C-12

劳务分务合同备案

C-13

资金使用计划

C-14

大额支付核查记录

C-15…

D---监理办质量管理文件

D-1

监理计划

D-2

监理实施细则

D-3

监理月报

D-4

监理报告单

D-5

工地例会会议纪要

D-6

施工图纸会审、技术交底

D-7

原地面复测

D-8

水准、导线复测

D-9

实施性施工组织设计

D-10

项目开工申请报告

D-11

开工通知书

D-12

停工令/复工令

D-13

分项、分部、单位工程划分

D-14

分项开工报告

D-15

施工方案

D-16

质量保证体系和措施

D-17

总体施工计划

D-18

月度施工计划

D-19

施工月报

D-20

质量检查通知单及反馈

D-21

质量事故及处理文件

D-22

工程技术联系单

D-23

隐蔽工程现场确认单

D-24

承包人报告单

D-25

监理日志

随时更新,每月归档

D-26

巡视记录

D-27

旁站记录

E---监理办安全管理文件

E-1

安全监理制度汇编

安全监理工作制度、 安全监理责任制

E-2

监理办安全监理组织体系及职责分工

E-3

安全监理实施细则

E-4

危险性较大分项工程监理实施细则

E-5

安全监理计划

E-6

安全责任状

E-7

三防应急救援预案

E-8

安全管理文件登记台帐

上级来文、上报下发文件

E-9

施工“三类人员”到位情况核查台帐

至少每月对现场三类人员核查一次,随

时更新

E-10

特种作业人员持证情况核查台帐

至少每月对现场各工种人员核查一次,

随时更新

E-11

施工设备进场验收监理核查台帐

使用前进行核查,使用时至少每月一次

E-12

安全生产费用使用监理审核台帐

每发生一笔随时更新

E-13

专项施工方案监理审查登记台帐

每次批准方案后登记

E-14

危险源、安全隐患监理登记台帐

每次排查、销号后随时更新

E-15

监理安全检查登记台帐

每次检查、复查后随时更新

E-16

危险性较大分部分项工程清单

开工前由施工单位提交,监理单位审核

确认签字后报建设单位批准,批准后监

理备份并据此进行管理。

E-17

重大危险源清单

E-18

安全会议记录

每次安全会议时记录,每季度至少一次

E-19

安全教育培训活动记录

每次活动时记录,每季度至少一次

E-20

安全技术交底记录

每次交底时记录

E-21

应急预案演练情况记录

每次演练时记录

E-22

施工单位安全保证体系审查记录

审批项目开工报告前审查

E-23

施工“三类人员”核查记录

审批项目开工报告前核查

E-24

施工组织设计及专项施工方案审查记录

审查施工组织设计及专项方案时进行核

E-25

特种作业人员核查记录

E-26

施工作业人员三级安全教育情况核查记

E-27

监理安全巡查记录

每个监理每天安全巡查后记录

E-28

危险性较大工程监理检查记录

安全监理员巡视、旁站检查时记录

E-29

安全监理日志

安全监理员每天汇总巡视记录后填报

E-30

安全监理月报

每月随监理月报一并上报(业主及安监

机构)

E-31

工程安全隐患整改监理通知单

发现安全隐患时随时填报

E-32

施工组织设计、专项施工方案审查记录

施工单位上报,监理审查

E-33

大型设备现场检查记录

在正式投入使用前检查,由施工单位上

报,监理审查

E-34

大型支架现场检查记录

E-35…

F---环保管理文件

F-1

项目环境影响评估报告书

业主提供,监理存档

F-2

环保、水保监理实施细则

F-3

施工单位环境保护保证体系审查记录

F-4

环保巡查记录

F-5

工程环保隐患整改监理通知单

F-7

拌和场(预制场)环保设施检验报告单

F-8

取(弃)土场整治恢复检验报告单

施工临时用地计划审批表

F-9

施工临时用地整治恢复检验报告单

F-10

施工临时用地恢复情况一览表

F-11

现场环境质量监测结果报告单

F-12

围堰拆除申请单

F-13

围堰拆除检验报告单

F-14

取(弃)土场变更审批表

F-15

工程环保事故处理方案审批表

F-16

工程环保事故报告单

G---监理办试验管理文件

G-1

监理办试验人员报备

G-2

监理办试验资质审批表

G-3

监理办试验仪器标定证书

G-4

承包人报告单试验人员报备

G-5

承包人试验资质审批表

G-6

承包人试验仪器标定证书

G-7

外委试验检测单位资质备案

G-8

标准击实试验台账

G-9

混凝土、砂浆配合比台账

G-10

集料级配试验台账

G-11

综合毛体积密度试验台账

G-12

标养室出入登记表

G-13

标养室温(湿)度记录表

G-14

不合格检测结果报告台账

G-15

试验检测结果报告台账

G-16

试验仪器使用记录

G-17

实验仪器设备维护记录

G-18

外委试验管理台账

G-19

样品留样登记表

G-20

样品取样单

G-21

样品取样登记表

G-22

粉煤灰(矿渣)检验台账

G-23

钢绞线检验台账

G-24

钢筋检验台账

G-25

钢筋焊件(含接头)检验台账

G-26

路基填料(宕渣)检验台账

G-27

路基填料(级配碎石)检验台账

G-28

路基填料(碎石砂砾混合料)检验台账

G-29

路基填料(土)检验台账

G-30

水泥砼用细集料检验台账

G-31

水泥砼用粗集料试验台账

G-32

水泥检验台账

G-33

锚夹具检验台账

G-34

橡胶支座检验台账

G-35

波纹管检验台账

G-36…

H---工程质保资料(监理抽检)

H-1

工程质保资料整理归档原则:

1、按施工标段分区放置→按各施工标段

的单位工程分类→按分部、分项工程归

2、质保资料要与实体工程同步,混凝土

结构 

28 

天后(试验报告出来)必须归档,

归档之前可由监理人员各自保存。

3、 

单位工程完成后要及时进行汇总评

定。

4、档案管理员要对照工程计量台账核查

资料归档情况。

5、档案盒的档案号要以方便归档查找为

基本原则。

6、质保资料表格禁止复印。

7、质保资料必须由当事监理本人完成,

严禁假资料,严禁由施工单位代做。

(以上原则作为季度考核要求)

L---工程影像资料

L-1 

用 

盘、硬盘等及时归档整理

三、档案盒、卷内目录及台账封面要求

1.档案盒外侧竖签要求:

(样例详见附件 

1)

1(以国标 

4CM 

档案盒为例)

竖签规格:

长 

22cm×

宽 

cm,外边框采用 

3.0 

磅粗细条线型;

1.2 

内容:

第一行“XXX 

项目 

XXX 

监理办”采用小四宋体加粗居中对齐,

第二行档“档案号”采用小一宋体加粗居中对齐,2 

条分隔线采用 

0.5 

磅单

实线,第三行“档案名称”采用小一宋体加粗居中对齐(可根据实际情况调

整字号)。

2.卷内目录表格格式要求:

2)

2.1 

表头“卷内目录”采用二号黑体,加粗,居中,每字之间间隔一个

字符。

2.2“序号、文件材料题名、日期 

、页号、备注” 

采用四号仿宋体,

居中对齐。

2.3 

序号:

用阿拉伯数字从“1”依次标注卷内文件材料件数的顺序。

2.4 

文件编号:

填写文件的文号或图样的图号、设备代号、项目代号等。

若文件材料上有则填上,没有就空着。

2.5 

日期:

填写文件的形成时间。

2.6 

卷内目录表格建议采用 

A4 

纸纵向打印,页边距设置为:

上 

厘米

,下 

厘米,左 

厘米,右 

1.5 

厘米。

3.巡视记录表格格式要求:

3)

3.1 

监理办”采用一号宋体加粗居中,,行

距固定值 

磅;

第二行“监理巡视记录”采用初号宋体加粗居中对齐;

第三行“公司标志”高 

6CM×

cm;

第四行“工作岗位”、 

“记录人”

“日期” 

采用二号宋体加粗两端对齐,行距 

倍。

3.2 

巡视记录表格建议采用 

厘米 

下 

4.监理日志表格格式要求:

4)

4.1 

监理日志表格建议采用 

纸打印,页边距设置为:

2

4.2 

监理办”采用一号宋体加粗居中,行距

固定值 

第二行“监理日志”采用初号宋体加粗居中对齐;

第三行

“公司标志”高 

“记录人”、 

“日期”

5.台账封面表格格式要求:

8)

5.1 

台账封面建议 

纸横向打印,页边距设置为:

,下

5.2 

合同段”采用一号宋体加粗居中;

二行“XXXX 

台账”采用初号宋体加粗居中对齐;

第三行(XX 

年 

XX 

月—XX

月)采用二号宋体加粗居中;

5CM×

8cm;

第五行

“台州市公路水运工程监理咨询有限公司驻 

xxxxxxxx 

监理办” 

采用二号宋

体加粗居中对齐,行距 

四.各阶段内业资料内容及其要求

1.施工准备阶段

1.1 

监理机构组织形式、人员构成和总监理工程师及主要监理人员名单,

以监理单位进驻现场报告给建设、施工单位、监理驻地办标准化建设,图表

制度上墙;

监理规划、监理实施细则;

1.3 

设计文件、施工图纸审核有关问题的报告;

1.4 

承包单位报送的施工组织设计(方案)审查意见;

工程开(复)工审查报告;

1.6 

建立健全各类监理工作台账:

单位工程开工报告台账、工程进度台

账、计价台账、安全监理台账、环保工程监理台账、设计变更台账、监理见

证及平行试验台账、施工单位及主要人员资质审核台账、监理指令台账(停、

复工令;

质量问题通知单;

监理工程师通知)、监理人员培训考核台账、工

序检查及质量验收台账等。

1.7 

监理驻地办文件收发文登记、传阅记录。

2.施工阶段

编报监理月报;

2.2 

审查报告承包人编制的年、季度计划和控制工程进度计划或变更;

承包单位申请延期,在调查基础上,向建设单位提交的报告。

监理日志(填写要求详见附件 

5)、巡视记录(填写范本详见附件 

6)、

旁站记录(填写范本详见附件 

7);

编制有关监理工程质量、进度、投资、安全、环保等问题的专题报

告及工程例会纪要;

工程质量问题停工、复工报告;

监理各类指令资料;

2.7 

工程质量事故报告;

2.8 

由建设单位授权,对工程设计变更的有关报告审核;

2.9 

承包单位要求费用索赔,在调查研究基础上提交详细的有关资料或

报告;

3.工程竣工验收阶段

监理管辖全部单位工程验收合格后,签署工程初验报审表,同时提

交竣工报验单及验收记录;

在工程初验前提交本标段工程质量评估初步意见;

3.3 

按建设单位要求督促承包单位上报工程竣工文件及档案资料,上报

监理竣工文件及档案资料;

3.4 

按《委托监理合同》的规定,提交竣工结算审批表,签署签署有关

工程交验证书;

3.5 

监理工作总结、环保、安全工作总结;

3.6 

驻地办参与工程竣工验收,会签工程竣工验收报告。

五.照片档案

照片档案是工程档案的重要组成部分,是最为原始最真实的现场影像记

录,不仅具有欣赏价值,它包括底片、照片、说明三部分。

1.注意事项:

照片档案要做好备注(六要素)、备份工作,六要素为事由、时间、地

点、人物、背景、摄影者

2.各单位照片的侧重点:

监理——主要是从质量、安全检查角度进行收集施工——主要是从施工

工序、工艺角度进行收集。

3.收集内容:

工程地形原貌、施工过程和施工成果的照片;

隐蔽工程和主要结构物施工的照片;

工程施工现场检验、检测过程的照片;

领导或著名人物参观、考察、检查本工程施工的照片;

工程施工过程中各种事故、事件、自然灾害的照片;

项目部(驻地)参加各种活动、会议、先进评比等的 

照片;

3.7 

征地过程中房屋拆迁等依据性的照片;

3.8 

重大活动(开工、通车典礼)等具有保存价值的其它照片。

附件 

1:

档案盒外侧竖签样例

XXXXXXXXXX 

项目

XXXXXX 

监理办

22cm

4CM

文件

编号

文件材料题名

日期

页号

卷 

内 

目 

2:

卷内目录样例

3:

巡视记录封面样例

XXXXXXXXXXXXXXXX 

工程项目

XXXXXXXXXXXXX 

监理巡视记录

工作岗位:

记 

录 

人:

日期:

4:

监理日志封面样例

监 

理 

日 

5:

监理日志填写要求

公路工程项目

施工单位:

合同号:

监理单位:

编号:

浙路(GL)145

月 

天气

X

温度

主要施工项目简述:

各合同段主要施工项目简述:

要详细写明当天所负责各合同段,各施工段施工项目。

要写到分部工程名称。

如路基土石方、小桥、涵洞、排水、防护等,或 

大中桥的

基础及下部工程、上部预制工程等,沿线设施等。

如果因雨天、大风天、高温天气未施工写明:

雨天(大风、高温天气)未施工。

监理机构主要工作简述(审批、验收、旁站、指令、会议等):

要写明当天监理工作的主要内容,如审核 

分项工程施工方案,对 

分项工程进

行抽检,验收 

段路基填方清场,旁站 

预制场预制梁,对 

段下变更令,下口头

指令,下停工通知,在 

地点召开工地会议等。

以上工作中存在的涉及影响质量的问

题等。

(可综合各专业监理工程师当天巡视记录)

就有关问题与建设单位、施工单位、设计单位等进行澄清或处理的情况简述:

要写明在监理工作中存在的问题的处理情况,一些暂时不能确定处理结果与建设单

位和施工单位进行澄清后再处理的问题等,要把所有的监理办下发的监理通知单,指令

在这里体现,对问题和处理的追踪记录。

问题处理后的最终结论记录在接下来的监理日

志中体现,也就是对整个问题处理完后的“闭合”。

注:

本表内容一般以监理办为单位按日填写,规模较大的可以每个所监施工合同段为单位按日填写。

总监理工程师:

记录人:

6:

监理巡视记录填写范本

天气情况

晴 

(或阴、 

雨 

、雪、 

大风、 

高温)

起始时间

上(下)午 

点 

终止时间

巡视范围、主要部位、工序:

1、 

合同段 

KX+XX 

大桥(部位)X 

幅:

墩 

孔(φXm),X 

号墩 

孔(φXm)钻孔施工。

2、 

X#墩 

X#桩(φXm 

Xm)、X#桩(φXm 

Xm)水下混凝土灌注。

X#墩桩基承台钢筋绑扎,X 

墩承台基坑人工清底,X#挖掘机开挖承台基坑。

4、 

涵洞施工情况。

5、 

其他巡视部位,工序内容

(其他工序、部位也按照此格式及公路工程施工监理巡视主要相关内容具体描述)

主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述:

幅、KX+XX 

涵洞等。

主要机械:

1、大桥工地:

挖掘机 

台,X 

吨汽车吊车 

台,钻机 

台,工作正常;

涵洞工地:

台。

2、主要人员:

大桥工地:

施工负责人(队长)XXX、安全员 

XXX、质检员 

xxx、技术员 

XXX、试验员

xxx、施工人员 

人;

施工人员 

人。

3、进场材料:

大桥进场 

φX 

圆钢(批号 

X)X 

吨(或进场材料情况),见证试验取样 

组,试样编号:

xxxxx。

4、施工工艺情况,是否符合施工方案,具体描述:

巡视检查情况:

1、X:

X~ 

X:

X,X 

大桥 

Xm 

桩水下混凝土灌注 

方,施工单位制取标样试件 

组。

见证平行检

测试件制取 

水下混凝土灌注连续无中断。

2、X:

X,X,特大桥 

桩(φXm 

Xm)水下混凝土灌注 

方,施工单位制取时间 

组,水下混凝土灌注连续无中断。

编 

号:

浙路(GL)146

旁站项目

XX

或(阴、 

、雪、大风、

气温 

工序/部位(或桩号)

X+XX(部位)

施工日期

质检员

专职

安全员

试验

人员

旁站起

止时间

分—上

(下)午 

主要施工

设备/数量

汽车吊 

台等

特种作业人员工种/人

数/持证情况

电焊工 

人,

人持有效证

主要材料

检验情况

水泥、沙石合格(或不合格)

安全技术措施(或安

全专项方案)落实情

安全专项方

案已落实(或

未落实)

监理合同号:

巡视人主要巡检数据记录:

对特大桥 

X#,X#墩 

X#孔钢筋笼进行检查,具体数据。

X#桩成孔检查,桩底标高 

X,桩长 

Xm,泥浆比重 

X,含沙率 

X%,实测

桩长 

Xm。

是否需继续进行清空。

(钢筋加工、安装是否符合设计要求,钢筋直径、加工尺寸、安

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