隐患整改方案66Word文档格式.docx
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队长
其他人员
会
审
综
合
意
见
总工程
师意见
意见
诚信煤业有限公司友谊煤矿
2017年3月16日，诚信煤业有限公司组织煤矿管理人员，邀请耒阳市煤炭局公平分局及专家对我矿进行了复工复产前安全隐患大排查，共查出64条安全隐患，我矿对本次所查出的隐患高度重视，及时在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。
一、落实整改责任，成立组织机构
1、设立安全隐患整改领导小组：
组长：
何满付（负责隐患落实整改工作的安排布置、全面指挥及组织协调管理工作）
副组长：
梁瑞喜（负责整改工作期间的现场指挥、跟踪、随时抽查跟进隐患整改落实进度情况）
王德华（负责审核安全隐患整改方案和协助组长解决整改过程中出现的技术难题）
成员：
李四华、高铁套、刘繁荣、翟长松、周孚荣、李小明、谷武忠、刘显绪、黄黎亮、王冬庭（具体负责各项整改工作的实施和安全检查。
经常深入现场，根据自身职责分管范围进行隐患整改跟进，力争按质、按量、按时完成整改任务。
）
安全隐患整改领导小组职责：
（1）对编制的整改方案认真进行会审，并提出会审意见。
（2）对整改方案提出的各项安全措施是否可行，遗漏补充，负责整改工作安全。
（3）制定隐患整改表，对隐患整改进度进行跟踪检查。
（4）严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。
（5）整改领导小组成员分工明确，责任到人，层层落实责任。
（6）对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。
（7）在隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。
（8）按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。
（9）做好整改期间各项记录。
在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。
2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组
何满付（矿长）
高铁套（安全矿长）王德华（总工程师）
刘繁荣、周孚荣、翟长松、刘显绪、黄黎亮、王冬庭
安全隐患整改、复查验收领导小组职责：
（1）负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重新进行整改，直到合格为止。
（2）制定各项整改项目验收标准，严格按标准进行验收。
（3）对整改期间“三违”现象进行督查，对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。
（4）狠抓整改工程质量，对各项整改工程质量跟踪检查，发现问题，及时处理。
（5）对整改工作失职人员进行严肃查处。
（6）对整改各项安全检查记录进行检查、完善。
（7）整改结束并经自查自验合格后，报请公司及上级部门验收。
3、整改所需资金及物资设备保障
董事长邓水根、矿长何满付和财务科长林丽负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。
2、整改要求
严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则，针对存在的薄弱环节，采取切实有效措施，进行重点整治，严密防范。
同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。
如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的，将严厉追究有关人员的责任。
3、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间见附表
四、整改期间安全技术措施
1、煤矿根据本次所查出来的隐患问题，制定整改方，并明确责任人和整改期限，以及整改后达到的标准，确保整改工作顺利完成。
2、在隐患整改过程中要加强施工人员的安全思想教育，严格按标准施工，严格按相关操作规程的规定操作，严禁违章作业和在处理隐患过程中发生事故。
3、在整改期间要加强安全隐患整改过程中的现场指挥工作。
4、凡本次列入的井下安全隐患必须严格按煤矿安全质量标准化要求对照进行整改，确保整改质量。
5、矿分管领导要加强对所分管范围内存在的隐患整改工作指导并监督按要求进行整改。
6、要加强协调配合，对整改过程中存在的问题要及时反馈信息到整改办公室。
7、要高度重视这次停产整顿整改工作，要站在为矿负责、为职工负责、为本人负责的高度责任感，加强本次整改工作的力度，确保各项整改工作得以很好的落实。
8、安全矿长要对本次整改工作加强跟踪落实，整改一条，注销一条，直到所有整改工作结束。
9、各挡车装置必须保持常闭状态，只有在车辆通过时才能打开。
10、必须有矿管理人员在现场跟班作业，严禁脱岗。
11、各整改项目整改结束后及时报告矿安监部，并由安监部长组织相关人员进行验收，对整改不合格达不到标准的必须进行限期重新整改，再达不到要求的对分管领导和相关单位责任人进行经济处罚。
12、整改工作结束后，由矿安监部组织进行初验收，认为合格后，及时向上级申请进行复查验收。
13、未述部分严格按《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及国家有关规定执行。
附：
1、安全隐患整改表
2、安全隐患倒排工期表
诚信煤业有限公司友谊煤矿
2017年4月10日
附表友谊煤矿安全隐患整改表
序号
存在的安全隐患或与安全标准化建设不符合项
整改措施
整改
时间（天）
资金（元）
整改责任人
1
-60m井底车场、运输大巷巷道底鼓，巷道变形开裂严重，需要维修。
组织人员进行卧底、维修
20
300000
梁瑞喜
2
2163运输石门掘进工作面30m长巷道未及时进行锚喷支护。
组织人员进行锚网喷支护
5
10000
3
-60m井底水泵房、水仓道、吸水井、管子道部分地段变形开裂，部分地段漏顶，需要维修。
10
50000
4
-60皮带机上山未设置行人踏步，间距不够。
组织人员整改。
6
-26沿煤运输巷地鼓变形，巷道高度部分地段只有1.2m高，且有漏顶，通风行人困难，需要维修。
组织人员维修
30000
2161工作面运输巷、回风巷、回风上山使用木支架支护。
使用金属支架替换木支架；
7
40000
2161工作面上下安全出口未采用超前栌加强支护。
工作面上下安全出口采用抬超前栌加强支护。
3000
8
2161工作面单体支架个别支架不合格，存在一根π型梁只配一根单体支柱的现象。
按二梁五柱补齐单体支架
2000
9
2161工作面回风巷及沿煤回风上山巷道变形，局部地段巷道高度不足1m。
维修扩刷，保证巷道高度不低于1.6m
2161运输巷溜煤眼无防止人员、物料坠落的防护设施。
组织人员设置防护设施
500
高铁套
11
井下局部通风机使用双风机双电源供风，但备用风机未联接风筒。
掘进工作面配备双风机双电源供风，工作风机与备用风机都必须与风筒连接。
翟长松
12
矿井未进行通风阻力测定。
按规定进行矿井通风阻力测定。
1000
13
矿井未按规定每年对采区及工作面的瓦斯和二氧化碳涌出量进行测定。
按规定每年对采区及工作面的瓦斯和二氧化碳涌出量进行测定
30
14
2161工作面风量不够，不足100m3/min。
2161工作面停止作业
15
井下存在串联通风，如-26m皮带机上山煤巷掘进头回风串入2161工作面。
16
掘进工作面局部通风机未实现“两闭锁”。
掘进工作面加装一台风电闭锁开关
17
局部通风机未挂管理牌板，风机未上架
悬挂管理牌板并上架
18
2161运输巷掘进工作面停工未送风，未打栅栏。
2161工作面停止作业，打好栅栏。
19
南风井、北风井、皮带巷、-13m回风巷风门墙体均未掏槽。
组织人员重新砌筑风门墙体，重装风门
21
南风井风硐入口未设置防护栅栏。
在入口处设置防护栅栏
22
南风井井口防爆门底部密闭不严，漏风严重。
将防爆门底部漏风处进行密闭
100
23
-30沿煤运输巷、-26沿煤运输巷二处栅栏质量不合格，未及时填写瓦斯检查牌板。
将栅栏加固，设置警示牌板。
24
-60m南大巷、+25m北回风巷都只安装一道风门，风门漏风严重。
设置正反二道风门。
25
南风井井口风门传感器无语音报警系统.
安装语音报警传感器
26
井下煤巷和半煤岩巷掘进工作面未安设隔爆设施。
煤巷和半煤岩巷掘进工作面按规定安设隔爆设施。
27
2161工作面压风自救装置无压风供应。
28
空压机压力储气罐未进行检测检验。
送资质单位检测检验
29
矿井备用外线电源已架线至矿，但备用电源线路尚未形成供电。
筹集资金，形成双回路供电系统
井上、下配电系统图与实际不相符，备用电源未投入使用。
重新绘制与实际相符的配电系统图
31
地面主通风机、绞车、压风机等主要设备无双回路高压供电，采用油柴发电机做备用电源。
地面主通风机、绞车、压风机等主要设备实现双回路高压供电。
32
矿井主要变压器未进行检测
请有资质单位检测
33
井下皮带输送机未设置温度、烟雾监测装置，无沿线急停闭锁功能。
安装温度、烟雾监测装置，设置沿线急停闭锁功能。
5000
34
井下皮带输送机机头、机尾、驱动滚筒等处未设置防护栏及警示牌。
设置防护栏及警示牌。
35
+24水平北翼内斜井未安装跑车防护装置。
钢丝绳未安装保险绳。
4000
36
主井人车没有按规定进行每年一次的重载全速脱钩试验
按规定每年进行一次的重载全速脱钩试。
37
主斜井跑车防护装置未正常使用。
主斜井钢丝绳未安装保险绳。
跑车防护装置坚持正常使用。
主斜井钢丝绳要安装保险绳
38
矿井各斜井提升未采取轨道防滑措施。
斜井提升采取轨道防滑措施。
39
矿井提升容器、连接装置未检测检验，无检验合格证。
按规定检测检验
40
+24m暗主井绞车天轮架未加固。
安排人员将天轮架加固
41
矿井安全监控系统未与市煤炭局联网。
安全监控系统与市煤炭局联网。
20000
42
南风井瓦斯传感器未核验，显示数据为0%。
瓦斯传感器进行核验调整
43
采掘作业规程中未对安全监控、人员位置监测、有线调度通讯设备的种类、数量、位置，信号、通讯、电源线缆的敷设，安全监控系统的的断电区域做出明确规定。
采掘作业规程中对上述内容进行明确规定
44
矿井未每三个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份。
每三个月对安全监控、人员位置监测等数据进行备份。
45
安全监控系统无后备电源
安全监控系统设后备电源
46
+24水平机电硐室无温度传感器，-60水平水泵房、-60水平石门掘进工作面、-30水平回风巷无甲烷传感器。
按规定要求安装齐全各种传感器
47
井下水泵未安装设备开停传感器。
在水泵房安装设备开停感器
48
2161工作面、-60车场、-60避灾硐室、-60水平石门未安装人员定位读卡器。
组织人员在述地点安装人员定位读卡器。
6000
49
2161工作面运输巷电话机不能使用。
50
-60m水泵房只安装二台水泵，无检修水泵。
配备检修水泵
51
矿井只配备了一台ZY-750型探水钻机。
按规定配备二台探水钻机
75000
52
-60m运输大巷水沟高于巷道轨面，巷道中积水无法排入水沟，造成大巷积水严重；
-45m运输大巷无流水坡度，巷道积水深，无法运输、行人。
维修巷道，蔬通水沟排水
53
井下未设置消防材料库和配备消防材料。
在+24水平车场设置一个消防材料库、配备消防材料
54
井下机电硐室未放置灭火器和防灭火砂。
各放置2个灭火器和0.3m3防灭火砂
55
2161工作面运输巷煤炭转载点、皮带输送机转载点未设置防尘喷雾装置。
煤炭转载点处设置防尘喷雾装置
56
未按规定每年进行一次作业场所职业病危害因素检测。
按规定每年进行一次作业场所职业病危害因素检测
57
未按规定对井下生产性粉尘进行监测
按规定对井下生产性粉尘进行监测
58
下井人员部分不随身携带自救器。
严格查处下井不携带自救器行为
立即
59
井口检身制度不严格，未实行下井登记制度。
严格进行井口检身，严格执行下井登记制度
60
安全副矿长无安全资格证；
安全监测和探放水作业人员各缺少1人。
培训后持证上岗
61
矿井未设置“一通三防”、地质防冶水等安全技术管理机构。
设置“一通三防”、地质防冶水等安全技术管理机构。
62
矿井矿井未绘制矿井充水性图、涌水量与相关因素动态曲线图、综合水文地质柱状图、水文地质剖面图等防治水图件
绘制矿井充水性图、涌水量与相关因素动态曲线图、综合水文地质柱状图、水文地质剖面图等防治水图件
总程师
63
矿井未建立事故报告与责任追究制度。
建立事故报告与责任追究制度。
64
矿井未制定月度、年度生产计划；
回采、掘进工作面接替无中长期规划；
无采区接替、水平接替规划。
制定月度、年度生产计划；
制定回采、掘进工作面接替中长期规划，制定采区接替、水平接替规划。
合计
745550
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