青少年素质教育拓展培训基地项目策划方案Word格式.docx
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李杰：
男，41岁，某某市青少年宫主任。
1996年7月毕业于北京理工大学管理工程专业，本科学历。
1989年10月--1996年3月在某某江北机械厂任团委书记；
1996年3月--1997年5月在某某市青少年宫任副主任；
1997年5月--2001年10月在某某市青少年宫任副主任兼全
国青少年某某
活动营地主任；
2001年11月—2002年9月在某某市青少年宫任副主任主持
全面工作；
2002年9月--（现在）在某某市青少年宫任主任。
4、项目合作单位基本情况
（1）单位简介：
私营
股份制
青少年宫占35%的股份，公司占65的股份
（4）合作方负责人介绍：
许飞：
二、项目建设的目的、意义和必要性
“某某青少年素质拓展教育基地”坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，全面落实《爱国主义教育实施纲要》、《公民道德建设实施纲要》，针对未成年人身心成长的特点，贴近未成年人思想、学习和生
活实际，依靠社会各有关方面的力量，坚持以人为本，教育和引导未成年人树立中国特色社会主义的理想信念和正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
基地具有教育功能、体验功能、素质拓展功能、学习功能、娱乐
功能，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是促进青少年
全面发展的实践课堂，是体验式教育的活动基地。
通过拓展素质培训，
挑战心理、生理极限，使参与者认识自身潜能，增强自信心，改善自
身形象，克服心理惰性，磨炼战胜困难的毅力；
启发想象力与创造力，
提高解决问题的能力；
认识群体的作用，增进参与的意识与责任心；
改善人际关系，学会关心，更为融洽地与群体合作；
学会欣赏、关注
和爱护大自然。
可以说，这种体验式教育是传统教育无法触及的，其
目的就是教育引导青少年树立理想信念、锤炼道德品质，养成良好行
为习惯，提高科学素质，发展兴趣爱好，增强创新精神和实践能力。
为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人做出贡献。
本项目为某某市乃至东北三省的所有未成年人提供了校外活动场所，对于培育青少年全面发展，尤其是思想道德方面的培养具有重要意义,且对于拓宽某某市的旅游资源及其其他产业的发展意义重大。
三、项目规划及相关作用
基地分十个活动区域：
素质拓展训练中心区、少儿挑战训练区、
野外生存训练区、智慧大道、农业体验区、环保安全教育区、工艺制
作区、国防教育园区、生活区。
（一）素质拓展训练中心区
包括：
拓展训练、素质测试、趣味桥、勇敢者道路、多功能中心
广场
1、拓展训练项目：
高空秋千、软梯、筑桥向前、攀岩、低空滑道、巨人梯、高空云梯、高空站立、与你同行、迂回向前、蜘蛛人、
高空抓杠、高空跳跃、高空爬网、滑杆、高空路、空中交会、钻电网、徒手营救、防空警报、携手并进、礼让通行、背摔、智慧天平、乘风
破浪。
以上是硬件项目，还有一些只需道具的软件拓展项目。
（项目可取舍）
2、素质体验测试项目：
勇攀珠峰、跨越山谷、爬山涉水、踩石过沟、巧过独木、勇士冲浪、争分夺秒。
3、趣味桥：
彩筒桥、梅花桥、波浪桥、钢丝桥、砖圈桥、玉兰桥、五环桥、索道桥、晃板桥、浮桥、吊环桥、等距桥、栈道桥、象
棋桥、脚蹬桥、同行桥、秋千桥、悬索桥、云梯桥共19座（可取舍）。
4、勇敢者道路：
全长200米，以攀、跳、腾、挪、钻、爬、跑、
越过军事障碍，闯过网绳迷宫等设施。
5、多功能中心广场：
用于集会、训练，建有一个标志性建筑或设施。
（二）少儿挑战训练区
以儿童、幼儿娱乐设施为主（5-8个）相对独立游乐设施组成。
（三）野外生存训练区
1、野外宿营
2、野外烧烤、野炊
（四）智慧大道
从基地入门开始在道路两侧树起中外名人塑像并配简介（数量视情况而定）。
（五）农业体验区
农活体验园、农具展览园、百草园、百果园、百药园、动物观赏园、百花园、百鸟园、葡萄园等。
（六）环保安全教育区
1、环保：
多种对环境造成危害的小实验。
2、安全：
通过防火、交通、电、水等方面模拟实际，进行针对性的安全教育，自救、互救教育。
（七）文化娱乐区
主要用于演出、报告、展览、晚会、会议等。
（八）工艺制作区
陶艺、木工、造纸、纺线、剪纸、蜡染等多种工艺制作。
（九）国防教育园区
准备采用一种模拟实战，受教育者亲自参战的教育活动。
具有极强的吸引力，迎合当今孩子的心理、生理要求及特点，教育作用远远超过传统的教育模式。
（十）生活区
包括主营地、特色营地（农家小院、树屋、草屋、蒙古屋）餐厅及辅助生活设施等。
另外在活动项目的设计上注重多设计一些有刺激性、挑战性的项目，如：
夜行军、爬山、定向越野、探宝、摸鱼塘等。
在项目实施现场，道路、房屋等基础设施已经完成，需要投入相关器械、完善各个活动专区的相关设施。
四、市场分析
目前，某某省小学在校生241.59万人，初中在校生121.48万人，高中在校生达到46.26万人（不包括技工学校）。
辽宁省现有在校人数680万人左右。
黑龙江省18岁以下未成年人有800.45万人，占全省人口总数的21％。
今天的未成年人，就是明天的建设者，他们是祖国发展和振兴的
希望。
在新的形势下，未成年人思想道德建设面临着许多新情况新问
题。
正如锦涛同志在讲话中提到的：
市场经济自身的弱点和消极方面
给未成年人成长带来了一些负面影响；
互联网及其他传媒中传播的一
些腐朽落后文化和有害信息对未成年人健康成长产生了不良作用；
不
利于未成年人成长的种种社会消极因素和思想观念依然存在，诱发青
少年违法犯罪的因素增多等等。
只有切实加强和改进未成年人思想道
德建设，使广大未成年人树立正确的世界观、人生观和价值观，具有
坚定的理想信念和良好的道德修养，自觉抵制各种不良影响，才能保
证他们健康成长，将来肩负起祖国发展和振兴的历史重任。
但以往的素质教育采用的实物展览，文字图片、影、音、像、讲
解等宣传教育手段，受教育者还是一种被动接受的受教育方式，受教
育者参观留影之后，再没有新奇的感受。
调查反映，40.89%的同学
认为“学校开展的思想教育活动与学生思想实际结合的很一般”，29.31%的同学同意“思想教育工作安排与实际脱解，存在两张皮现
象”，22.91%的同学认为学校思想道德教育“太空洞”。
说明传统的
灌输式思想道德教育模式已经不能完全满足青少年成长的需要。
为此，我们在项目的运做过程中，重点安排如下：
在基地项目设置上：
采用一种模拟实战，受教育者亲自参战的教育活动。
具有极强的吸引力，迎合当今孩子的心理、生理要求及特点，教育作用远远超过传统的教育模式。
在这里可以感受到在家庭、学校、社会均感受不到的各类自然、趣味、竞技的激发场面，不仅对8岁以上青少年产生非常浓厚兴趣，对成年人也有很大的吸引，也会成为基地最大的亮点。
在资金筹措上：
合理的利用合作方原有的土地、建筑物及自然条件，不需要国家投入大笔资金即可建成东北三省最大的青少年素质培训基地，只需追加部分项目投资即可完成整个项目的运做。
在市场运做上：
聘请专业的策划公司，负责整个项目的包装及市场运做，客户群体面向整个东三省的青少年，可以迅速收回投资，并获取具大的经济效益。
目前，整个东三省尚没有专业的青少年素质拓展基地，该项目的运营，将填补东三省青少年活动基地的空白，势必会引起极大的社会反响，在获取社会效益的同时还可以获取具大的经济效益。
四、选址及建设条件
1、地理位置：
基地地理位置优越，位于某某市经济技术开发区春光四队头道沟，距市区仅十五分钟的路程，交通便捷，空气清新。
2、占地范围及类别：
基地总占地面积90公倾，
3、建设条件：
三面环山，有天然泉眼，通过改造现在已经形成
三个不同规模的水库。
目前基地的水泥道路已铺设完毕，基础设施共
计投入两千余万元，目前尚需在十个功能分区上，增加一些活动器械、
住宿房屋、场地搭建等项目。
五、建设内容、规模和期限
1、项目建设内容：
基地拟建十大功能区，即生活区、素质拓展
训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保教育区、国防教育区、
工艺制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区，总占地面积
约20公倾，
需要新建或改造的内容如下：
投资金额
建设区域
拟建设（改造）项目
备注
（万元）
素质测验仪器、趣味桥、广场改造
素质训练中心区
240
勇敢者道路改造、拓展训练器械
少儿挑战训练区
5个游戏设备组团
30
野外生存训练区
帐篷、营地搭建
10
智慧大道
雕像设置21处
农活体验园、农具展览园、百草园
农业体现区
25
百果园、百药园、百花园、百鸟园
环保安全教育区
交通、水电模拟设施
舞台建设、音箱设备、场地平
文化娱乐区
85
整、相关设施
工艺制作区相关工具准备、30
国防教育园区
场地平整、设备购置、场地搭建
60
基础房屋建设、装饰装修、生
生活区
400
活区建设
其
它
基础设施改造
100
合
计
——
1000
2、项目建设规模：
基地拟建十大功能区，占地面积约20公倾，
总接待能力每天3000人，可一次性接纳食宿500人。
3、建设期限：
基地工程分两期，一期于2006年9月中旬完成，
建成生活区、素质拓展训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保
教育区，二期工程于2007年9月底完成，将建成国防教育区、工艺
制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区。
五、现有基础、特色和优势
某某青少年素质教育拓展培训基地在某某市建立的优势及特色：
（1）国家政策上的支持：
2006年3月，国家发布《中共中央、
国务院关
于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发
[2004]8号）。
2005年1月，教育部公布了2005年教育改革与发展
的六项重点工作，其中之一是坚持“育人为本、德育为首”，全面推
进素质教育。
（2）某某市政府的支持：
为了贯彻落实以上两个文件，某某市
政府大力支
持建设青少年素质教育拓展培训基地，并负责解决部分运做资金
（3）基础设施：
目前基地道路已全面开通，基地的十个活动区域（素质拓
展训练中心区、少儿挑战训练区、野外生存训练区、智慧大道、农业体验区、环保安全教育区、工艺制作区、国防教育园区、生活区）已划分完毕，并且原有的建筑基本上满足了基地的相关要求，目前已经陆续投入资金两千余万元。
（4）原有基础设施已经完成，仅用一年的时间即可建设成功并
投入使用
（5）培训基地建设完毕后，将是东北三省最大的青少年素质培训基地，将
吸纳东三省乃至全国的青少年群体，市场前景广阔。
（6）某某市的地理位置优越，旅游资源丰富，在吸纳青少年群
体的同时，
能广泛的宣传某某市的旅游资源，为扩大城市知名度打下基础。
（7）目前资金缺口少，投资回收期短，没有市场风险存在，同
时获得了省
市领导的支持。
七、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设总投资估算：
3200万
2、流动资金估算：
100万
3、投资估算表（总资金估算表、单项工程投资估算表）
固定资产投资估算表
序号
费用名称
金额
1
固定资产投资
3100万元
2
建设期利息
36.18万元
3
固定资产总投资
3136.18万元
（二）资金来源：
已投入资金2100万，剩下的1100万需要融
资，向某某省计委申请行政拨款300万元，项目单位自筹600万，
某某市行政拨款200万。
八、经济效益和社会效益的初步估算
（一）经济效益
1、销售收入估算
月份
周期培训（7天）
每日接待
副业收入
49.9
万
40.8
8万
一个周期
4
99.8
61.2
16
二个周期
5
6
149.7万
81.6
24
三个周期
7199.6万102万32万四个周期
8
199.6
102万
32
四个周期
9
149.7
11
12
合计
1247.5
816万
184万
2247.5
本项目总接待能力每天
3000人，可一次性接纳食宿
500人，每
个接待周期为7天（每人次为998元），淡季时每月一个接待周期,旺季时为四个接待周期;
当天接待限两项活动（每人次为68元）,淡季时为每月两个接待日（保守估计）,旺季时为每月5个接待日,全年合计
总收入为2247.5万元.
2、成本费用估算（编制总成本费用表和分项成本估算表）
总成本费用估算表
单位：
万元
项目
建设期
投产期
建筑工程
1225
875
设备购置费
775
225
修理费
38.75
40
折旧费
155
200
财务费用
18.09
其中：
利息支出
7
其他费用
202.28
674.25
1514.1
2000
总成本费用
932.34
固定成本
1100
218.09
10可变成本
38.7540
11经营成本
202.28674.25674.25
3、利润与税收分析
增值税，按销售额的3%测算，城市维护建设税、及教育费附加
分别为增值税额的7%和3%。
所得税，未考虑优惠政策，按税率
33%计算。
4、盈利性分析
年利润总额为831.43万元。
5、投资回收期：
3.73年
6、投资利润率：
26.82%
财务现金流量表
序号项目合计（万元）
1现金流入2247.5
2销售收入2247.5
其它收入
现金流出
806.51
成本投资
3100
营业税及附加
74.17
税前利润额
1240.99
项目税前利润率
40.03%
（二）社会效益
1、有效增进某某市地方政府的财政税收，充分发挥某某旅游资源
优势，成为振兴东北老工业基地的一个重要领域。
2、加强青少年德育教育，使其养成高尚的思想品质和良好的道德
情操，为社会培育有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、
美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人做出贡献。
3、基地建成后，将是某某省青少年教育工作的一个亮点，在全国
范围内扩大我省在青少年素质教育的知名度，培养省内人才后备力
量。
4、基地的建成，可以使某某地区乃至东三省的青少年有真正意义
上的素质培训基地，很好的调整青少年的成长里程，提高青少年的综
合素质；
建议将基地的相关课程设置到中小学生基础教育中来，通过
素质教育拓展的进行，缓解目前青少年素质教育缺乏的现象。
九、建设进度初步设想
基地工程分两期，一期于2006年9月中旬完成，建成生活区、
素质拓展训练区、少儿挑战训练区、农业体验区、环保教育区，二期工程于2007年9月底完成，将建成国防教育区、工艺制作区、文化娱乐区、智慧大道、野外生存训练区。
2006年度进行市场准备，2007年即可以开始基地的市场化的运营。
十、市场营销安排
1、预热期
编制素质教育培训教材及设置相关课程
申请某某市教委并联络某某地区各中小学校，将素质教育纳入基础课程教育中。
在媒体上开始相关新闻的报道，引起公众的注意力
引入营销策划概念，对整个基地园区进行形象包装及市场策划在一期工程完成后，对场地进行全面彩化，达到规模、规范、抢眼的视觉效果。
2、强势宣传期
在某某地区树立户外广告牌5处，首先在某某省区域内引起公众的反响
在二期工程完成前完成全部课程设置及相关教材的编写编制设计基地宣传的海报、画册、广告形式在省极媒体开始对该项目的具体宣传
开始与省外的相关单位联系，到基地进行经验交流，争取获得省外的资源。
3、品牌维护期
基地基本建设完成后，开始全面宣传的开始，并将素质培训作为全省范围内的基础课程设置。
面向东三省进行品牌宣传，开始获取东三省的青少年培训生源继续扩大基地的基本建设，完善相关设施，争取在国内建成规模一流、管理一流、形式一流的有国际影响的青少年素质培训基地
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