QS认证质量管理手册文档格式.docx

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企业质量方针和质量目标

1质量方针

质量第一健全体系

持续改进满足顾客

2质量目标

为实现企业的质量方针，确定企业总的质量目标为：

1）成品合格率达到100%

2）顾客满意率达到100%

为完成总的质量目标，对各部门的质量目标进行量化：

1）质检科：

检验差错率1%以下，仪器检定及时率100%。

产品交付合格率100%。

2）生产科：

设备完好率95%以上，次品和不合格率2%以下，生产计划完成率100%。

3）供销科：

购货合格率98%以上，反馈处理率100%，采购到货及时率95%。

4）办公室：

文件保管差错率1%以下，员工培训率90%以上。

人员要求

任职资格

1、生产科长

必须从事三年以上的生产管理工作，高中以上文化，具有一定的管理经验。

熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。

2、供销科科长

必须从事三年以上的供销工作，高中以上文化，具有一定的供销经验，熟悉供销网络，确保供应合格的原辅材料，充分了解市场需求，确保售后服务。

3、质检科科长

必须从事三年以上的质量管理工作，高中以上文化，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格，能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。

4、操作人员

具有一定的技术经验，有一定的生产知识，能看懂有关技术文件。

能熟练操作本岗位的生产设备。

所有人员均要求身体健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任的管理。

按时、按质、按量生产出优质产品。

职责与权限

一、经理职责

1）贯彻执行国家方针、政策和法规，充分发挥各部门的职能作用，搞好企业管理工作，提高企业管理水平，对全公司的质量工作负责。

2）领导编制企业长远规划和生产、销售、技术、质量等计划，发动全公司职工开展劳动竞赛，提高产品质量和劳动生产率，降低消耗，增加利润，全面完成各项任务。

3）建立严密、协调、有效的全面质量管理体系，定期召开全面质量管理机构人员会议、有计划、有组织的加强从原料收购到产品销售全过程的质量管理。

4）组织编制工作计划和总结，定期对全公司工作进行总结和安排。

5）加强对职工文化、技术、业务的管理和培训工作，提高其技术水平和管理水平，开展文体活动，办好职工各项集体福利事宜，安排好职工生活。

6）根据过国家及本公司通过的职工奖惩制度，负责对全公司职工进行奖励和处罚。

7）搞好职工的政治思想工作，搞好全公司的精神文明建设，积极组织职工进行政治学习。

8）搞好全公司安全生产及职工劳动保护，不断改善劳动条件，注重产品质量及职工的安全和健康。

二、生产科职责

1）在经理的领导下，坚持质量第一的方针，正确处理数量和质量的关系，开展“质量信得过”活动。

2）组织好车间自检和互检工作，支持检验人员的工作，严把质量关。

3）组织检查车间的生产工作。

4）组织检查车间的质量管理和标准执行情况，及时纠正不符和质量要求的操作行为。

5）定期组织车间进行生产、质量考核制度，及时进行评比，表彰先进，促进后进。

三、质检科科长职责

1）在经理的领导下，认真贯彻有关质量工作的方针、政府和上级的有关指示，以身作则，坚持质量第一，领导全公司员工努力提高产品质量，提高经济效益。

2）负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。

3）带头学习质量管理知识，在经理的领导下，组织领导全公司全面质量管理工作，确保产品质量。

4）组织制定全公司产品质量规划，明确目标，组织落实，责任到人，保证实现质量管理工作稳定提高。

5）组织本公司质量检查活动，定期主持召开质量分析会议，分析质量状况，解决重大质量问题，处理重大质量责任事故和责任部分和责任人。

6）做好质量检验工作，参加新项目产品标准的制定、审查工作。

7）负责质量原始数据的分析、记录工作，并按日、周、月、季、年编写质量动态报告，对生产、销售中发现的质量问题，应向经理汇报。

8）独立行使质检职权，不受任何因素的干扰。

四、供销科科长职责

1）负责对供销员的培训工作，使员工树立“用户就是上帝”的思想，搞好本职工作。

2）及时了解信息，反馈公司领导，根据实际情况进行纠正与解决。

3）接到化验室产品检验报告后，合格的产品才能出厂销售，否则不予销售。

4）认真做好产品的售后质量服务工作。

5）必须严把进料关，固定有信誉、信得过的厂家或经销商进货，并每批索取供货方检验报告和合格证。

严禁以次充好、吃厂家和经销商回扣。

6）购买原辅材料时，要按企业批准制定的采购计划、质量要求购买，不能私自变动质量要求。

7）材料进厂后由质检科验证合格后方能使用，质检科有权对不合格材料提出退货。

五、办公室职责

1）负责对员工的各项培训和考核工作，制定培训计划。

2）负责每年一次员工的体检工作。

3）负责保管、分类好各种文件，做好技术文件的管理工作，以保证使用部门可随时获得技术文件的有效版本，为各科室搞好技术服务。

4）做好各种会议记录，特别是质量分析会议记录。

5）研究、发布各种信息。

协调各部门之间的关系。

六、化验员职责

1）应严格执行检验标准，按照产品检验方法和检验项目，做好各项检验工作。

2）必须对每批产品进行质量检验，填写检验报告，做好原始记录，不得漏检，认真履行其职责。

3）若发现产品质量问题，应立即通知质检科和生产车间，查找原因，并封存不合格产品，上报经理，由经理做出销毁决定。

4）每批产品经检验合格后，发给生产车间合格证，产品方可销售。

5）化验员有一票否决权，不受任何行政干预，不合格产品坚决不准出厂。

七、销售员职责

1）树立“客户就是我们的衣食父母”的思想，为用户所想。

2）开展微笑服务，让客户高兴来，高兴去。

3）销售员必须认真对待每一位客户，客户若有不满意见，应做好记录，上报供销科长，处理后及时反馈给客户。

质量管理考核办法

1、考核时间每月一次，根据需要由经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。

2、考核由经理主持，办公室配合工作。

3、之间可负责考核后的纠正预防，进行跟踪和验证，各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。

4、考核的主要内容：

1）是否尽职尽责。

2）每月完成任务情况。

3）本期是否有质量事故，若有查清原因。

4）不定期抽查生产过程中各工序合格率和返工率。

5）业务学习情况。

6）其他内容，根据考核时的实际需要确定。

技术文件管理制度

1、企业中相关质量管理人员负责质量文件的编写工作，相关技术人员负责技术文件的编写工作。

2、编写好的文件英商报上级主管部门审批，又经历批准，并在办公室备案。

3、质量和技术文件在更改后要报上级部门审批，办公室备案，并对旧文件进行回收，以确保有效文件的唯一性。

4、各种与生产有关的书籍、学习资料、技术文件、科学数据等材料要严加保管，不得外流或丢失。

5、公司职工如需借阅书籍等资料，必须凭借记卡借阅，定期归还。

6、资料管理人员要有日常管理纪录，必须对有关的技术文件进行保密。

7、经理要不定期对管理工作进行检查指导。

采购管理制度

1、根据生产的需要和采购物资标准，对较重要的物资广泛的联系，尽可能多的选择供应客户，确保重要物资在符合质量标准的情况下拥有充实来源。

对于一般的辅助物资，通过对多家物资的质量标准、价格及供货奇等进行比较，选择几家合格的供应方。

销售科负责建立供应方的质量记录，明确对供应方的控制程序，对已经纳入食品生产许可证范围的产品应优先购买，供应方应提供原材料、包装材料的合法有效证件。

2、严格执行国家物资政策，有计划按标准适时、适值、适价的完成物资采购任务，保证原材料不脱节，不超储。

遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。

3、要定时定期做好检验报告，做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可在生产使用。

4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库码好，以备随时取用。

严格执行领料制度，并做好出库的登记手续。

5、组织好供销业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合同经常检查。

6、仓库要严格执行物资放库验收制度和领料、发料制度。

搞好仓库管理，每月检查一次仓库安全、防火等工作。

采购执行标准和验证办法

1、采购中应注意的事项

1）采购时必须要求写明物品的名称、型号、规格和质量要求标准。

2）写明数量交货方式和交货日期，以免影响生产使用。

3）没有正式批准的采购计划，拒绝购买。

2、采购验证办法

1）没有产品合格证的产品不准购买。

2）对采购的产品经检验后达不到要求标准的不准购买。

3）在验证购买石油生产许可证的产品应优先购买。

4）已经纳入食品生产许可证范围的产品应优先购买。

生产过程质量管理制度及考核办法

1、把好材料入厂质量关，严格手续管理，不合格材料禁止购进。

2、各道工序严把指标，不符合指标禁止进入下一道工序，杜绝质量事故。

3、生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格品当即剔出，杜绝不合格品流入下道工序。

4、检验人员要严格认真行使职权，不受任何行政干预，实事求是，不能虚作假，确保出入库和工艺流转品符合指标要求。

5、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息，做好售后服务工作。

6、全体职工要严格按公司有关规定进行工作，若有违反公司有关规定者，视情节的轻重给予批评教育、经济处罚和开除。

7、对发现有事故隐患的人和事，能够挺身而出及时制止，避免了质量事故发生的职工，奖励其可能造成事故损失得20%。

8、对认真执行质量管理制度，精心操作，工作中做出突出成绩的先进集体和个人年终给于200元-2000元的奖金。

产品销售制度

1、每批产品经检验合格后，发给生产车间合格证，产品方能出厂销售。

不合格的产品坚决不许出厂销售。

2、组织好销售业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合同经常检查。

3、销售员必须认真对待每一位用户，用户若有不满意见，应做好记录，上报科长，处理后及时反馈给用户。

4、销售员必须为用户做好清洁、消毒工作，防止污染。

5、出厂或顾客开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，实行产品“三包”，供销科及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

质检科应组织各有关部门采取相应的纠正措施。

6、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息做好售后服务工作。

产品质量检验制度

1、在公司质量管理者领导下，质检科具体负责产品质量，生产车间设立质量监督员，做好每道工序质量监督跟踪到位，确保产品质量合格。

2、每月进行两次全项检验，以掌握产品的变化情况。

检验报告做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可再生产使用。

3、成品检验合格后由质检科开具合格证，交成品库，由仓库管理员注明状态标识，经检验不合格的产品，做好记录，报上级领导。

封存不合格产品，由经做出销毁决定。

4、检验和试验标识一律由质检科负责，其他人员严禁擅自改换状态和标识。

5、各工序检验人员必须高度负责，根据产品标准按照产品质量检查方式和检验项目认真履行职责，确保产品质量每道工序、每次检验都认真填写检查记录。

6、每批产品出厂前都必须进行检验，按照国家标准，经检验合格的产品，出具产品质量检验合格证，准予出厂。

有质量负责人和经理做出不合格产品的处理决定。

7、“*”检验项目，委托新乡市产品质量监督检验中心进行检验，每月两次，由质检科负责送样。

不合格品的处理制度

1、材料进厂时的验证，若有一项不符合有关的规定，则按不合格材料对待，按采购制度进行处理。

2生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格当即剔除，杜绝不合格品流入下道工序。

3、库存品在存放期间发现问题时，及时报有关部门进行妥善处理，并找出原因加以完善改进，并杜绝再次的发生。

4、出厂或顾客开始使用后发现的不合格产品，应按严重质量问题对待，实行产品“三包”供销科及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

5、在生产过程中发现的轻微不合格品，应退会上道工序重新加工，严重不合格品，做好记录，报上级领导，封存不合格产品，由经理做出销毁决定。

6、销往市场的产品，如发现有不合格现象，所受损失由有关部门负责人全部承担，并停产整顿，制定出一定的纠正方案后方可再生产。

车间卫生管理制度

1、认真执行《食品卫生法》，加强卫生管理，确保产品安全合格出厂。

2、严格按照产品工艺流程进行生产，不得任意改变工艺参数。

3、产品生产过程中，必须经过模具紫外线灭菌消毒，每班必须检查生产车间消毒设备。

产品生产过程中，使用的设备必须用热水或热碱水冲洗。

4员工需做好个人卫生。

勤洗手、勤俭指甲、勤洗澡和理发。

男同志不留长发，不蓄长胡；

女同志面部不着浓妆。

为者视情节给予批评教育及经济处罚。

5、员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，洗手消毒后方可进车间工作。

不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰，发现一次立即开除。

人员培训管理制度

1、职工要树立良好的质量管理意识和具有所应具备的上岗操作技能。

2、新工人进厂或调换工种，首先进行各种必要的学习，实行“三级”教育方可上岗。

三级教育包括：

（1）厂级教育。

（2）车间教育。

（3）班组教育。

要理论学习考试合格后，新工人还需3个月的试用期，经考试合格后方可正式上岗。

3、“三级”教育的内容包括：

厂情教育；

各项规章制度；

生产工艺设备的结构性能以及维护、保养制度；

安全操作规程；

产品的技术标准；

质量管理的一般原理概念；

上岗工序的质量要求和感官检验方法等。

4、根据公司实际情况，每年对职工进行技术培训一至二次，学习时间为5至10天，由有关技术人员主讲，成绩的优劣直接影响本人的工作调动、升级、晋升工资、奖励等，对学习成绩突出的、有能力的职工，将破格使用。

职工管理及考核办法

1树立主人翁观念,爱岗敬业,踏实工作.积极搞好本人岗位工作,并做好交接班及卫生等工作.上班提前15分钟点名,迟到罚款5元,矿工罚款10元,下班后15分钟打扫卫生后方可离开,否则早退罚款5元.

2服从领导,听从指挥,团结同志,尊敬老同志,团就帮助新同志.严禁打架饮酒,顶撞领导等事件的发生.若有发生,视情节给予批评教育,处分,罚款,开除等处理.

3责任区内清洁卫生,无污水,无乱倒垃圾,无乱堆乱放,无杂草,无烟头,无纸屑.如有违上述任何一项者,给予批评教育及经济处罚.

4员工需做好个人卫生,勤洗手,剪指甲,洗澡和理发.男同志不留长发,不蓄长胡;

女同志面部不着浓妆.违者视情节给予批评教育及经济处罚.

5上班时间不准睡觉,看小说,脱岗等,如有违者给予批评教育及经济处罚.

生产设备设施管理制度

1生产科负责设施的管理.

2水源水外围无关人员不准进入,车间不准乱放物品.

3对所有生产设备要登记入帐,并在办公室备案.

4对生产设备的操作,要按要求进行,对违规操作知识设备损坏者进行处罚.

5在正常生产中,设备做到每班清理一次,以保障机器的清洁卫生;

每月维修保养一次,对全部设备部件整体检查.

6生产设施应定期进行维护,保养,使之处于最佳工作状态,并做好记录.

7对于报废或淘汰不用的设施,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.

8维修工必须按设备说明书规定,对设备进行定期维护,保养,并有详细地记录.

9操作员必须认真按照设备说明书的操作程序进行工作,不得沙子改变工艺参数,设备运行中发现故障要及时排除,并做好记录.

10保养要达到整齐,清洁,安全的标准.

11切实抓好设备的正确使用,精心维护,不断加强对员工的”设备完好对产品质量就是提高”的教育,尽量做好设备完好率100%.

检测设备和计量器具管理制度

1质检科对检测设备和计量器具建立档案,做好记录,设定定期维护和检定方案.

2器具使用人员在工作中,应根据其使用说明及性能严格操作,要妥善保管,及时保养.

3特殊精密仪器,使用部门应指定专人操作与管理,非指定人员不得任意使用（经主管领导核准者例外）.

4使用部门主管应负责检查各使用者操作的正确性,日常保养与维护发现不当使用要及时纠正,并列入作业的检核扣罚.

5使用者应对使用的计量器具,仪器设备进行校正和维护,主管部门进行定期鉴定,加贴合格标识,在检定或校准的有效期内使用.

6对于报废或淘汰不用的计量器具,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.

7对于计量器具,仪器设备的操作要按要求进行,对违规操作致使器具损坏者进行处罚.

车间设备定期清理、消毒制度

1、设备做到每班清理一次，以保障机器的情节和卫生。

2、员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，细说消毒后方可进车间工作。

不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰。

3、产品生产过程中，必须提前15分钟经模具紫外线灭菌消毒，每班必须打开生产车间消毒设备。

4、每天磨具清洗两次，冲洗模具消毒池一次。

5、消毒池每天上班前换上新消毒液，下班后放掉。

6、下水管道要保持畅通，不得有滞留物。

7、、严格按消毒剂配比浓度的要求进行配比使用，已达到消毒效果。

化验室职责及制度

1、本化验室主要负责对本厂生产的各种冷饮食品进行卫生质量督查化验。

2、各班次化验人员必须严格对生产的每批次、每品种冷饮进行按照国家制度的冷饮标准，即国标进行卫生质量检验。

3、出现卫生质量问题及时向主管领导汇报，并提出改进完善意见。

4、在花眼中出现不能检验的卫生质量指标，送达卫生部门进行检验。

5、化验室操作过程中严格按照操作技术规范进行检验。

出具准确的卫生质量指标数据。

设备缺陷管理制度

1、加强供电设备的运行管理，定期巡视、试验和维修，发现异常现象时汇报、处理，并认真填写设备缺陷，维护检修纪录。

2、配电变压器要经常保持清洁卫生，保持不漏油，不渗油，否则罚款1-5元。

3、所有保护接地或工作接地线，不得使用铝线接地装置连接，接头要牢固，定时测试，接地电阻不得超过允许值。

4、跌落保险、羊角保险及配电盘