精品河南省建设工程双重预防体系全套资料加各种表格Word文档下载推荐.docx
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（3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况；
督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。
4、领导小组成员职责
（1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实，开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；
（2）完善本部门风险分级管控清单；
负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；
（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；
负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；
（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡及隐患排查信息的通报。
5、领导小组办公室职责
（1）组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；
组织或参与编制隐患排查项目清单；
（2）组织或者参与风险分级管控和隐患排查治理培训工作；
（3）组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；
组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；
（4）组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；
（5）督促并检查各班组、岗位风险管控措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况；
负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；
（6）负责风险信息的更新完善；
负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。
6、岗位人员职责
（1）掌握风险控制和隐患治理两个体系的基础知识，在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。
（2）熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施，严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度，检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。
（3）按照隐患排查清单和计划，进行岗位隐患排查，检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理。
（4）发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。
二〇一九年七月二十七日
XXX有限公司
XXX项目
安全风险分级管控与事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
编制人：
审核人：
核准人：
日期：
2019年07月27日
为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号）及XXX公司要求，构建XXX项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。
建立公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构
（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组
XXX（项目经理）
副组长：
XXX（生产经理）
成员：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。
工作小组下设办公室，办公室设在工程部，XXX兼任办公室主任。
（二）双重预防体系建设工作小组职责
1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
（三）组长职责
1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；
2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；
掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；
4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；
5.保障项目双重预防体系建设的资金投入；
6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。
（四）副组长职责
1、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作；
2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩；
3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。
4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入；
6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。
（五）成员职责
1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案；
3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；
4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌；
5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全；
6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；
7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；
8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息；
9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。
（六）办公室工作职责
1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；
2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；
3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；
4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；
5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；
6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治理工作；
7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作。
三、实施步骤
（一）动员部署阶段
召开项目部双重预防体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、路线图、时间点，同时利用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上而下积极行动、落实的工作局面。
（二）培训学习阶段
采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，深度学习《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建[2019］21号）文件，重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题，达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。
（三）制度建设阶段
制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
（四）风险辨识及分级管控阶段
1、排查、确定风险点:
依据豫建建[2019］21号文件规定的原则和方法，进行施工现场风险点的排查和确定，风险点应覆盖本项目全部作业活动和所有设备、设施。
编制项目部《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。
2、危险源辨识与分析:
对所有施工现场存在的危险源进行辨识与分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》中的全部内容。
3、风险评价:
针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）等方法进行定性、定量评价，确定危险源的风险级别。
4、制定风险管控措施:
针对识别出的危险源，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。
5、确定风险管控层级:
根据风险级别和评价结果,确定风险管控层级。
对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。
风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
6、风险告知:
针对辨识评估出的风险，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。
（五）隐患排查治理实施阶段
1、编制隐患排查清单:
在风险分析管控的基础上,依据确定的各类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，分别制定基础管理类和生产现场类隐患排查清单。
排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。
2、制定隐患排查计划:
遵循“分级负责”的原则，依据隐患排查清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。
3、隐患排查实施：
根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。
4、隐患治理:
针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，限期逐条进行整改，并书面提交隐患整改反馈单。
隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。
（六）体系运行的过程管控、持续改进和适时更新
通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。
四、整理巩固体系成果
（一）文档管理和信息化。
依据豫建建[2019］21号文规定，加强体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。
体系文件的归档分为纸质资料和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。
体系的有关记录资料应在项目部存档。
（二）固化成果，整理上报。
项目部应分别固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报。
五、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。
要压实项目双重预防体系建设第一责任人的工作职责，实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变，大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。
（二）配合联动、精准施策。
各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目各层级双重预防体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精准性、科学性和实效性。
（三）落实奖惩，责任到人。
强力运用双重预防体系奖惩手段，对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通报表扬和奖励，对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。
附件1：
双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
附件2：
双重预防体系建设程序图
附件3：
作业条件危险性评价法
附件4：
风险判定矩阵法
附件5：
风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容
附件1:
双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
序号
工作任务
具体工作要求和内容
完成时间
上报时间
责任人
1
发布项目体系实施方案
7月27日
XXX
2
召开项目启动大会
8月1日
3
组织培训学习
每周一次
4
公示完成安全风险风险四色分布图
按时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目基础、主体、装饰装修阶段区域安全风险四色图。
8月10日
5
公示完成安全风险比较图
按时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目作业安全风险比较图。
6
公示完成岗位安全风险明白卡
按时间节点要求，在有安全风险工作岗位位置设置岗位安全风险明白卡。
7
公示完成重大安全风险公告栏
时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目重大安全风险公告栏。
8
全面辨识危险源
按照细则要求记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识，运用具体方法全面实施，建立辨识清单。
8月10日至9月10日
9
开展风险评价
按照LEC或LS评价法对辨识出的危险源及应急措施逐一制定风险控制措施。
8月10日至9月10
10
制定风险控制措施
按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逐一制定风险控制措施。
11
风险分级管控
项目部建立风险分级控制信息表。
12
实施隐患排查
项目部开展隐患排查，建立隐患排查记录信息表。
第一阶段：
8月10日至9月10第二阶段：
常态的管理
各班组管理人员
13
按照排查、辨识、评价结果实施隐患治理
按照实施细则规定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
根据实施细则完善各种台账和表格
第二阶段：
14
固化成果，整理上报
项目部固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报
XXX项目双重预防体系建设图
附件3作业条件危险性评价法
A.1概述
作业条件危险性评价法（LEC）是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：
L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价风险大小，即：
D=L×
E×
C。
其中：
D（危险性）的分值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
A.2因素赋值
1.事故发生的可能性（L）的分值，根据事故发生的概率分为六个等级。
表A.1事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小
0.5
很不可能
0.1
极不可能
2.人员暴露的频繁程度（E）的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级。
表A.2人员暴露的频繁程度（E）
人员暴露的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶然暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见暴露
3.发生事故后果的严重性（C）的分值，根据发生事故伤亡程度分为六个等级。
表A.3发生事故后果的严重性（C）
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡
40
3-9人死亡
15
1-2人死亡
严重
重大，伤残
引人注意
A.3风险等级判定
风险程度划分为四个等级，通过D（L×
C）的分值判定。
表A.4风险等级判定表
危险度（D）分数值
风险程度
标志色
>
320
重大风险
红色
160~320
较大风险
橙色
70~160
一般风险
黄色
<
70
低风险
蓝色
注：
企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。
附录4风险判定矩阵法
B.1风险判定矩阵法概述
风险判定矩阵法（简称LC）考虑了事故发生的可能性（L）和事故后果严重程度（S）两个变量，给两个变量分别确定了不同等级，再通过风险矩阵来判定风险程度。
B.2变量等级
事故发生的可能性（L）分为五个等级，事故后果严重程度（S）分为四个等级。
表B.1事故发生的可能性（L）
可能性等级
说明
A
很可能
B
C
可能性小，完全意外
D
很不可能，可以设想
E
表B.2事故后果严重程度（S）
严重度等级
I
灾难，可能发生重特大事故
II
严重，可能发生较大事故
III
轻度，可能发生一般事故
IV
轻微，可能发生人员轻伤事故
B.3变量等级确定
判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科学判定。
如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；
事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。
B.3风险等级判定
风险等级划分为四个等级，通过风险矩阵判定。
表B.3风险判定矩阵
可能性（L）
严重程度（S）
I（灾难）
II（严重）
III（轻度）
IV（轻微）
XX项目
安全生产
风险分级管控制度
建设有限公司
1目的
风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。
风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。
本制度用于规范和指导本项目部开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
2适用范围
本制度规定了轨道交通关键零部件制造新模式项目安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。
本制度适用于本项目安全生产分级管控工作。
3组织机构和职责
项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。
项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX各班组管理人员
3.1项目部职责
①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导；
②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责；
③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
④负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；
⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
3.2班组职责
①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；
②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工
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