安监总管三93号《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》文档格式.docx

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分）

有关要求；

要求的清单

3.未形成清单

4.形成法律法规、标

和文本数据

或文本数据库，

准及政府其他有关要

库；

扣5分；

求的清单和文本数据

3.定期更新

4.未及时更新

库，并定期更新。

记录。

清单或文本数

2.企业应将适用的

据库，扣5分。

采用适当的方式、方

未及时将适用

安全生产法律、法

法，将适用的安全生

1.文件发放

规、标准及其他要

产法律、法规、标准

记录；

标准及其他要

求及时传达给相关

及其他要求及时传达

2.培训记录、

求向相关方进

方。

给相关方。

告知书、宣传

行传达，一项不

材料。

符合扣1分。

询问：

相关方是否

接收到企业

传达的相关

信息。

1.2

企业应每年至少1

1.每年至少1次对适

未进行符合

1.未编制符合

次对适用的安全生

用的安全生产法律、

1.符合性评

性评价，扣

性评价报告，扣

产法律、法规、标

法规、标准及其他有

价报告、记

50分（B级

5分；

准及其他要求的执

关要求的执行情况进

录；

要素否决

2.未对所有适

行情况进行符合性

行符合性评价；

2.不符合项

用的法律、法

准符

评价，消除违规现

2.对评价出的不符合

整改记录。

规、标准及其他

合性

象和行为。

项进行原因分析，制

有关要求进行

评价

定整改计划和措施；

评价，一项扣2

3.编制符合性评价报

告。

3.对评价出的

不符合项未进

行原因分析的，

一项扣2分；

未

制定整改计划

-5-

或整改措施，或

整改措施不落

实，一项扣2

分。

2机2.1

1.企业应坚持“安全

1.主要负责人组织制

未制定安全

1.缺一项扣2

构和

方针

第一，预防为主，综

定符合本企业实际

安全生产方

生产方针或

职责

目标

合治理”的安全生产

的、文件化的安全生

针，年度安全

年度安全生

2.安全生产目

（20

方针。

主要负责人应

产方针；

生产目标。

产目标，扣

标不满足标准

0分）分）

依据国家法律法规，

2.主要负责人组织制

20分（B级

要求，一项不符

结合企业实际，组织

定符合企业实际的、

抽查从业人

合扣1分；

制定文件化的安全

文件化的年度安全生

员是否知道

3.从业人员不

生产方针和目标。

安

产目标；

本企业安全

了解安全生产

全生产方针和目标

3.安全生产目标应满

生产方针和

方针或安全生

应满足：

足：

安全生产目

产目标，1人次

（1）形成文件，并

（1）形成文件，并得

标。

扣1分；

得到所有从业人员

到所有从业人员的贯

现场检查：

4．没有制定安

的贯彻和实施；

彻和实施；

全生产工作指

（2）符合或严于相

（2）符合或严于相关

针和安全生

标或指标未进

关法律法规的要求；

法律法规的要求；

产目标告知

行量化，扣2

（3）与企业的职业

（3）与企业的职业安

情况。

安全健康风险相适

全健康风险相适应；

5.发布安全生

应；

（4）根据安全生产目

产目标的方式

（4）目标予以量化；

标制定量化的安全生

不符合公众易

（5）公众易于获得。

产工作指标；

于获得的要求，

（5）应以公众易于获

扣2分。

得的方式发布安全生

产目标。

2.企业应签订各级

1.将企业年度安全目

未签订各级

1.每缺一个组

组织的安全目标责

标分解到各级组织

1.企业的年

组织的安全

织的安全生产

任书，确定量化的年

（包括各个管理部

度安全生产

目标责任

目标责任书，扣

度安全工作目标，并

门、车间、班组），签

目标和安全

书，扣20

2分；

予以考核。

企业各级

订安全生产目标责任

生产工作计

分（B级要

组织应制定年度安

书；

划；

素否决项）。

标责任书内容

全工作计划，以保证

2.定期考核安全生产

2.各级组织

与本组织的安

年度安全工作目标

目标完成情况；

的安全生产

全生产职责不

的有效完成。

3.企业及各级组织应

目标责任书；

符，扣1分；

制定切实可行的年度

3.各级组织

3.企业未制定

安全生产工作计划。

年度安全生产

产工作计划；

工作计划，扣4

4.安全生产

各级组织未

目标责任书

制定年度安全

的考核与奖

生产工作计划，

惩记录。

缺一个组织扣

1.主要负责

4.未定期考核，

人及各级组

扣4分；

考核与

织负责人是

安全生产目标

否了解各自

责任书内容不

-6-

符，扣2分；

标；

5.未落实安全

2.抽查从业

生产目标考核

人员是否了

奖惩，扣2分；

解本组织的

6.有关人员不

了解本组织的

安全生产目标，

1人次扣1分。

2.2

1.企业主要负责人

1.明确企业主要负责

未明确第一

主要负责人对

负责

是本单位安全生产

人是安全生产第一责

安全生产责

责任人，或

本单位的危险

人

的第一责任人,应全

任人；

任制。

不符合规

化学品安全管

面负责安全生产工

2.主要负责人对本

定，扣20

理工作情况、对

作,落实安全生产基

单位的危险化学品

安全生产基础

础和基层工作。

安全管理工作全面

人的安全生

管理工作情况

负责，落实安全生产

产职责；

不清楚，扣5

基础与基层工作。

2.对本单位

的危险化学

品安全管理

工作情况；

3.本单位安

全生产基础

和基层工作

2.企业主要负责人

1.主要负责人组织开

情况和做法。

1.安全生产标

应组织实施安全标

展安全生产标准化建

1.查企业安

准化实施方案

准化，建设企业安全

设；

全生产标准

内容，一项不符

文化。

2.制定安全生产标准

化实施方案；

合扣2分；

化实施方案，明确实

2.主要负责

2.无主要负责

施时间、计划、责任

人组织和参

人组织或参与

部门和责任人；

与安全生产

安全生产标准

3.制定安全文化建

标准化建设

化记录，扣3

设计划或方案；

的记录；

3.安全文化

3.未制定安全

建设计划或

文化建设计划

方案。

或方案，扣2

二级企业应初步形

二级企业

成安全文化体系。

安全文化体

未初步形成

系有关文件。

系，扣100

主要负责人

分（A级要

及有关人员

对安全文化

内容掌握情

况。

-7-

一级企业有效运行

一级企业未

安全文化体系。

有效运行安

系有关文件；

全文化体

现场检查:

现场检查安

全文化运行

效果。

3.企业主要负责人1.安全承诺的内容应查文件：

应作出明确的、公开明确、公开、文件化；

1.主要负责

的、文件化的安全承

2.主要负责人应确保

人安全承诺

诺，并确保安全承诺

安全生产标准化所需

转变为必需的资源

的资金、人员、时间、2.资源配备

支持。

设备设施等资源。

文件及使用

人如何提供

资源支持；

2.从业人员

是否知道主

要负责人的

安全承诺。

安全承诺告

4.企业主要负责人

知情况。

主要负责人定期组

应定期组织召开安

织召开安委会会议，

1.查安委会

全生产委员会或领

或定期听取安全生

会议记录或

导小组会议（以下简

产工作情况汇报，了

纪要；

称安委会）。

解安全生产状况，解

2.安全生产

决安全生产问题。

工作汇报资

料。

听取安全生

产工作汇报

的情况。

1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；

2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，

1人次扣1分。

1.主要负责人

未定期召开安

委会会议或听

取汇报，扣10

2.未形成会议记录或纪要，扣

2分；

3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣

2分。

-8-

.落实领导干部带班

5.

未实施领导

1.领导干部无

1

制度；

1.领导干部

干部带班，

故不参加带班，

2．主要负责人要对

带班制度；

扣20分（B

1人次扣2分；

领导干部带班负全

2.领导干部

2.带班记录一

责。

带班记录及

项不符合扣1

考核记录。

3.未按规定进

行领导带班制

等有关负责

度执行情况考

人了解和执

核，扣2分；

行带班制度

4.主要负责人

不清楚领导干

部带班情况，扣

2分。

2.3

1.企业应制定安委

制定安委会和各管理

会和管理部门的安

部门及基层单位的安

（30

全职责。

1.缺少一个管

安全生产责理部门或基层

任制文件及单位的安全职

内容。

责，扣2分；

2.安全生产责

各管理部门任制内容与部

及基层单位门安全职责不

负责人是否符合，一项扣2

清楚本部门分；

安全职责。

3.主要负责人

不清楚安委会

安全职责，扣

10分；

4.有关人员不

了解本部门安

全职责，1人次

5.缺少安委会

的安全职责,扣

10分。

2.企业应制定主要

1.明确主要负责人安

1.未建立安

1.安全职责与

负责人、各级管理人

全职责，对《安全生

全生产责任

其所在岗位职

员和从业人员的安

产法》规定的主要负

制，扣100

责不符合，一项

责人安全职责进行细

扣2分；

化；

素否决项）；

2.其他人员对

2.明确各级管理人员

人是否了解

2.主要负责

其安全职责不

的安全职责，做到“一

《安全生产

人对其安全

清楚，1人次扣

岗一责”；

法》规定的安

职责不清

3.明确从业人员安全

全职责和细

楚，扣30

职责，做到“一岗一

化后的安全

责”。

职责内容；

2．各级管理

人员、从业人

员对各自职

-9-

责是否清楚。

3.企业应建立安全

1.建立安全生产责任

未建立安全

未按考核制度

生产责任制考核机

制考核机制；

1.安全生产

责任制考核

对企业负责人、

制，对各级管理部

2.对企业负责人、各

机制，扣30

各级管理部门

门、管理人员及从业

级管理部门、管理人

和从业人员的

人员安全职责的履

员及从业人员安全生

2.考核、奖惩

安全责任制进

行情况和安全生产

产责任制进行定期考

决定文件，及

行定期考核，予

责任制的实现情况

核，予以奖惩。

奖惩兑现情

以奖惩，一项不

进行定期考核，予以

符合扣2分。

奖惩。

财务记录、行

政文件。

二级企业建立了健全

不符合，扣

的安全生产责任制和

100分（A

安全生产规章制度体

任制和安全

系，并能够持续改进。

生产规章制

2.4

1.企业应设置安委

1.设置安委会；

度文件。

1.专职安全管

未设置安委

组织

会，设置安全生产管

2.设置安全管理机构

1.安委会、安

会、安全生

理人员配备不

机构

理部门或配备专职

或配备专职安全管理

全生产管理

产管理部门

符合要求，一

安全生产管理人员，

人员。

安全生产管理

部门或专职

或配备专职

项扣2分；

并按规定配备注册

机构要具备相对独立

安全管理人

2.未按规定配

安全工程师。

职能。

专职安全生产

员配备文件。

员，扣100

备注册安全工

管理人员应不少于企

2.注册安全

程师，或未按规

业员工总数的2%（不

工程师配备

定委托中介机

足50

人的企业至少

或委托文件。

构，扣2分；

配备1

人），要具备

3.安全生产

3.注册安全工

化工或安全管理相关

管理人员的

程师不具有化

专业中专以上学历，

学历、工作经

工安全生产经

有从事化工生产相关

历。

历，扣1分。

工作2年以上经历；

4.与提供安

3.按规定配备注册安

全工程师，且至少有

服务的中介

一名具有3年化工安

机构签订的

全生产经历；

或委托

协议（合同）.

安全生产中介机构选

派注册安全工程师提

供安全生产管理服

务。

2.企业应根据生产

1.根据生产经营规模

1.机构设置与

经营规模大小，设置

设置相应管理部门；

1.管理部门

企业生产经营

相应的管理部门。

2.生产、储存剧毒化

设置文件；

规模不符，扣2

学品、易制毒危险化

2.治安保卫

学品的单位，应当设

部门设置及

2.未设置治安

置治安保卫机构,配

专职治安保

保卫机构或配

备专职治安保卫人

卫人员配置

备专职治安保

员。

文件。

卫人员，一项扣

1分。

-10-

A级B级标准化要求企业达标标准

评审方法评审标准

要素要素

3.企业应建立、健全建立从安全生产委

从安委会到基层班员会到管理部门、车

组的安全生产管理间、基层班组的安全

网络。

生产管理网络，各级