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2.2.2试验试制工作情况
2.3投资的必要性
第3章市场分析与建设规模
3.1市场调查
3.1.1产品销售量调查
3.1.2竞争商铺调查
3.1.3产品价格调查
3.2市场预测
3.2.1市场需求预测
3.3市场推销战略
3.3.1推销方式
3.3.2推销措施
3.3.3促销价格制度
3.4主要产品
3.4.1产品方案
3.4.2建设规模
3.5产品销售收入预测
第4章组织机构与人力资源配置
4.1组织机构
4.2人力资源配置
第5章经济效益分析及社会评价
5.1客源数量预测依据
5.2收入预测依据
5.3总成本费用计算依据
第6章财务报表
第1章项目总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
A-ZONEcafe&
1.1.2项目承办单位
A-ZONE餐饮文化有限公司
1.1.3项目主管部门
1.1.4项目拟建地区、地点
天津财经大学东院校区A座教学楼一楼餐厅
1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表
法人代表：
张莉
1.1.6研究工作依据
国家关于支持大学生自主创业的法律法规
天津市关于支持大学生自主创业的法律法规
天津财经大学“大学生创新创业训练计划”项目津财大教字【2012】36号
天津财经大学旅游学院“关于学生创业科研活动减免课程学时的通知”
1.1.7研究工作概况及结论
虽然目前天津财经大学周边分布有众多的学生创业型商铺，可谓是琳琅满目，但校园内创业型商铺尚处空白状态，且目前获得学校官方认可的校内大学生创业项目寥寥无几。
而天津财经大学有在校师生17500余人，周边汇聚了天津科技大学、天津工程技术师范学院等高校，人口极为密集，有很大的潜在消费人群。
同时天财师生整体上知识文化素质比较高,接受了较多西方思想和生活方式,易于接受新事物，有强烈的追求较高品位的生活方式的欲望，有一部分群体消费水平较高，有较多的可支配收入购买非生活必需品。
在天财园内经营一家酒吧，一方面可以丰富教师与学生的课余生活，另一方面对于大学生创业团队而言，潜力巨大，大有可为。
在中国，绝大多学生把去酒吧消遣当作是一件奢侈的事。
动感的灯光、时尚的装潢、精致的酒具、帅气的调酒师在很多人看来是一种遥不可及的小资消费的体现，是与千千万万普通的大学生无关的一种存在。
我们的酒吧，将成为同学相聚、情侣交流、与朋友放松的首选之地。
创办校内酒吧的主要目的是给我校酒店专业学生提供实习的机会,让学生在学习专业知识的同时参与实践,从而增高学生的综合素质,因此,由在校酒店专业学生担当酒吧的所有管理和服务人员是该酒吧的一大特色。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
pub将成为天津财经大学的标志性学生休闲娱乐场所，为旅游系学生提供实践教学机会，为财大靴子提供交流平台。
1.2.2原材料、能源供应
原材料：
酒吧产品的主要原材料为各种酒水、咖啡，现任旅游系任课教师马鹏兼任皇朝酒堡常务董事，为本酒吧提供了稳定的酒水来源。
能源供应：
A座教学楼作为天津财经大学的地标性建筑，是学校的门面，学校对A座相关单位集体大力支持，使水电供应得到充足保障。
1.2.3地址
天津财经大学A座教学楼一楼
1.2.4项目建设方案
项目范围：
原A座餐厅
采用的设计风格：
酒吧室内装潢秉承中西结合的原则，力图打造摩登的古典，传统的现代的整体氛围。
设计方案来源：
天津财经大学旅游学院会展专业设计团队
1.2.5组织及劳动定员
A-ZONE将以学校鼓励，教师引导，学生自我管理的形式运营，组织及劳动定员方式由学生管理团队自行商讨实验
1.2.6项目建设进度
经过前期的紧张筹备，酒吧的统筹设计工作已经完善，为不影响到现有正常的教学秩序，本案将于2013年暑期开工建设，力争在2013级新生开学前完工，迎接新老同学的到来，同时，作为天津财经大学的特色旅游项目，在东亚运动会期间，协助学校搞好接待工作。
1.2.7投资估算和资金筹措
房租：
10万/年
装修：
10万；
设施：
10万，每月店面维护成本10000元
水电：
5000元（商业用电，主要是照明）
杂费：
5000元（定额税、管理费、卫生费等）
人员工资：
10000元（3名调酒师，服务员若干），乐队等按次付筹，不计在内。
共计人民币33万，由五名股东分摊，一次性筹集
1.2.8项目费用
项目总成本33万，月成本8.9万
月销售收入12万，其他收入（如服务校内大型活动）约1万
1.2.9项目综合评价结论
（1）酒店管理专业具有较强的专业性实践性，酒吧的创建有助于该专业同学的深入学习，提供校内实习岗位，在实践中探究酒店管理这门学科。
（2）酒吧对大多数学生具有一定的神秘色彩，校内酒吧的建立有助于健康酒吧文化的传播，让大学生接受酒吧，利用酒吧结交志趣相投的同学朋友
（3）天津财经大学校内旅游开发工作正在如火如荼的进行中，校内酒吧的建设符合旅游开发的要求，助力校内旅游景点的发展。
1.3主要技术经济指标表
经济指标
数额
年总成本
1,068,000元
单位生产成本
10元/杯，5元/份
年税总额
312,000元
年利润
1,560,000元
销售数量及规模
酒水50~150杯/天，甜品50~100份/天，活动承办2~3次/月，每次500元左右
水电消耗
一个月大概用300度电、5吨水
内部收益（IRR）
40.68%
借款偿还期
2.2年（包括建设期）
1.4存在问题及建议
（1）天津财经大学教学区的开放时间为6:
00am~11:
00pm,而校内酒吧的营业时间较长，与现有教学区开放时间存在一定的冲突，因此校内酒吧的开展需要得到学校官方的承认及相关政策制度的支持。
（2）本案所在地A座教学楼距离宿舍区距离较远，与传统的学生活动区域存在偏差，如不能突出本酒吧的主题特色，将很难吸引足够的学生消费者前来。
建议与天津财经大学另一个大学生创业项目——校园自行车出租联合，缩短同学们消耗在路上的时间。
（3）通过调查发现，大多数师生对酒吧的印象存在误解和偏见，怎样树立健康正面的酒吧形象，传播积极的酒吧文化是我们需要面对的一个问题。
建议同校内主流社团开展交流合作，举办以酒吧为素材的主题活动，推广A-ZONE酒吧。
第2章项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景
2.1.1校园创业型项目发展规划
随着天津财经大学“金牌就业”口号的提出，相应的创业、就业扶持政策相应出台，为大学生自主创业扫清了障碍。
校园文化构建、校园旅游开发的目标为学生立足校园、扎根校园建设奠定了基础
2.1.2项目发起人和发起缘由
（1）天津财经大学旅游学院院长卢政营
（2）为促进校园文化建设，丰富天财大学生课余生活。
在旅游学院院长卢政营博士的提议下，酒店1001班品牌创业组织A-ZONE本着结合专业特色，服务学校建设的原则，进行了多次课题研讨，最终确定创办一家属于天财学子的校内酒吧，为广大师生搭建一个富有酒店专业特色、开放前卫的交流互动平台，同时为帮助学校提供就业岗位，提升校内资源利用率做出我们应有的贡献。
2.2项目发展概况
2.2.1已进行的调查研究项目及其成果
天财校园内现有餐厅7家，存在着严重的食品同质化、缺乏服务意识的现象。
而A座餐厅坐拥天财东院会客厅的地理优势，是财经大学对外交流的窗口部门，且二三楼服务配套设施较为完善。
但因距离学生宿舍区较远，而长期惨淡经营。
产品低端化、单一化是造成这一现象的主要原因。
经过对天津12所高校校内休闲场所的调查分析，我们发现，具有特色产品、价格亲民、定位精准的咖啡厅、酒吧有着极为广阔的市场前景。
A座餐厅现有空间充裕、水电配套完善，稍加装饰后即可营业，服务本案。
随着天津财经大学“金牌就业”特色的宣传，相关扶持大学生自主创业的政策如雨后春笋般的颁布实施，校领导在多个场合不遗余力的鼓励大学生要具有创新创业精神，为学生的创业项目牵线搭桥，为我们本案的实行提供了强有力的保障。
2.2.2试验试制工作情况
人员培训准备：
天津财经大学旅游学院精品课程酒水经营管理为酒店专业的学生提供了一个理论实践结合，在实践中学习的机会，同学们通过对专业课程的学习，初步掌握了相关的酒水知识，部分同学课下勤于思考，刻苦钻研，考取了调酒证书，这保证了我们的酒吧有充裕的人才后备力量。
酒水产品准备：
根据酒水课程的相关经验，我们选取了几款最具代表性的酒水，随机向校园内的学生进行品尝调查，并结合相关调查问卷的反馈，得到了较为积极地评价。
2.3投资的必要性
（1）每天每杯平均利润约为20元，每天酒水2000左右，小吃食品1000元，活动举办一次活动约500
（2）为天津财经大学师生提供休闲娱乐场所
（3）为天津财经大学旅游系学生提供实习岗位
（4）服务天津财经大学校园旅游开发建设
第3章市场分析与建设规模
3.1市场调查
3.1.1产品销售量调查
1．在所调查的本科生总体中，每月生活费主要集中在800到1000之间，占37.1%，其次是800以下和1000以上，分别占26.2％和21.9％，这三者占据了总体的85.2％，构成了本科生消费群体月生活费的主体。
可见，在宁波市物价水平的大环境下，学生消费群体可支配收入不显得特别紧张，同时也并不宽裕。
2．在对酒吧的消费咖啡厅偏好的调查中，可以发现，大约四分之一的目标消费群体态度是“喜欢”，大约一半的群体态度为“一般，没有特别偏好”，这两者占据了总体的大部分，不喜欢的顾客只占15％左右。
3．在对咖啡和酒吧消费频率的调查中，可以发现，有四分之一强的目标顾客选择“会经常去”，三分之一的顾客选择“偶尔去”，而选择“不会去，没有此需求”的潜在顾客也占到了四分之一强，和上面的比较之后，我们发现，有一部分潜在消费者（约10％）对咖啡和酒吧怀有好感，但是需求的意识处于沉睡状态，经过宣传和市场开发，这部分消费者有望成为咖啡和酒吧的忠实消费者。
4．在去咖啡厅的消费目的的调查中，可以发现，聚会和交友的目的占据了一半以上的比例，谈事占了大约10％，这说明了校园消费群体去酒吧消费是因为有需求和事情才去，并非为了单纯的追求精神的享受。
这暗示我们在消费者分析中，更应该重视团体消费（而非散客消费）。
同时除开酒吧咖啡厅这项主营业务之外，应该适当增加一些辅助的业务。
5．在每次的消费额的调查中，可以发现，接受每次10～20元的消费额的消费者占据了25.3％，少于十元占据了22.4％，可以接受20～30的消费额的群体占了13.5％，三者共占了六成以上的份额，这说明大部分的消费者消费能力仍是有限的，暗示我们的定价策略中应该采取中档偏低的价格。
6．在影响消费的因素的调查中，可以发现，口味和价格是最重要的影响因素，分别占据了34.2％和33.5％，另外气氛分别为12.5％，这暗示我们应该为潜在顾客提供大众化价格高品质享受的服务，同时，重视气氛的营造（私人的空间和宜人的气氛）。
3.1.2竞争商铺调查
商铺名称
地点
劣势
么么茶
东园食堂
环境差、产品单一
世纪大道烧烤
世纪大道北侧
卫生条件差、座位少、不环保
恋客
公寓食堂一楼
营业时间短、远离教学区
咖啡ING
泗水道
无座、空间狭小
校外商铺
学校周边
人员构成复杂、卫生条件差、离学校较远
3.1.3产品价格调查
酒水平均每杯成本：
10元
产品销售价格：
5~40元
校外市场价格：
70元~220元
3.2市场预测
3.2.1市场需求预测
对天津财经大学的在校大学生，他们在校期间的业余时间大多用来宅在宿舍，致力在淘宝，缺乏追求更高生活乐趣的途径。
大学生是一个社会消费的特殊群体，尽管他们在经济上尚未独立，但已是消费创新的主力军之一：
今天的大学生消费已经不仅仅为了满足生存的需要，更多地是为了展现自我创新能力、向社会展示新潮前卫。
学生手中的钱多啦，其消费档次也越来越高。
旅游、同学聚会和恋爱消费也日趋增加。
目前天财学生的消费状况不尽合理，消费结构单一、缺乏校内同学在现实生活中沟通交流的平台。
校园消费不仅仅是个人行为，还会受到身边同学的流行取向、经济状况、文化环境等因素影响。
学生到酒吧主要是追求一种开放交流的氛围。
尽管学生中有相当一批酒吧消费者是因为成长经历和青春期叛逆而消费酒水，但在很大一部分师生看来，酒吧依然被一些负面印象所笼罩，为促进和谐校园的建设，从很大程度上讲，酒吧在他们看来就是异类的存在。
3.3市场推销战略
3.3.1推销方式
为了消除人们对酒吧理解的误区，A-ZONEcafé
pub将自己的定位调整为立足学生消费，在平民价格的基础上最大程度的为财大师生提供高档次的酒水服务。
在营销策略上实行“欲取先予”，进行市场开发，首先要做到的就是让更多的学生走进酒吧，体验我们独特的酒吧文化。
3.3.2推销措施
（1）组织活动（例如沙龙，舞会，酒水角等）吸引人气，达到传播效果。
（2）网站和广播广告：
利用学生使用较多的网络社交平台（人人网，微博、微信等），在校园宣传栏张贴海报
（3）人脉推广：
鉴于财大校园有相当可观的学生团体，可以邀请社团代表进行体验，最终达到口碑传播的效果。
（4）官方传播：
争取学校官方的支持，在校园网上进行推广，校级及院系的出版刊物进行详细介绍，做好主流渠道的宣传推广
3.3.3促销价格制度
（1）会员制：
对于经常光顾本酒吧的顾客，可以办理有积分的会员卡，满定额可兑换饮品或礼品。
生日当天持卡消费享更多优惠。
（2）节假日主题促销，限时打折。
（3）关注官方主页，下载网上优惠券、代金券。
Suntory系列
SuntoryMelon/三得利密瓜
SuntoryJaponePlum/三得利红梅
SuntoryCassis/三得利黑加仑
SuntoryJaponeCherryBlossom/三得利樱花
SuntorySquareWatermelon/三得利西瓜
SuntoryGreenTea/三得利沫茶
SuntorySquareLitchi/三得利荔枝
Bol′s系列
Bol′sPeppermintWhite/宝狮白薄荷
Bol′sPeppermintGreen/宝狮绿薄荷
Bol′sAdvocaut/宝狮鸡蛋酒
Bol′sBlueCuracao/宝狮蓝香橙
Bol′sBanana/宝狮香蕉
Bol′sMarschino/宝狮野樱桃
Bol′sCherryBrandy/宝狮樱桃白兰地
Bol′sKirschwasser/宝狮白樱桃
Bol′sAmaretto/宝狮杏仁
Bol′sApricotBrandy/宝狮黄梅白兰地
Bol′sTripleSec/宝狮白橙皮
Bol′sGremeDeCassis/宝狮黑加仑
Bol′sGremeDeCacaoWhite/宝狮白咕咕
Bol′sGremeDeCacaoBrown/宝狮棕咕咕
Bol′sMelon/宝狮密瓜
Bol′sOrangeCacao/宝狮鲜橙
Bol′sPeach/宝狮鲜桃
Bol′sPafait/宝狮巴菲
BolsStrawberry/宝狮草莓
Grenadine系列
GrenadineMenthe/必得利绿薄荷
GrenadineSyrup/必得利红糖水
GrenadineCuracaoSyrup/必得利兰香橙
GrenadineStrawberry/必得利草莓汁
DeKuyper系列
DeKuyperCremeDeMenthe（white）/迪凯堡白薄荷利口酒
DeKuypercremedementhe（green）/迪凯堡绿薄荷利口酒
DeKuyperBlueCuracao/迪凯堡蓝橙利口酒
DeKuypercreamdeBanana/迪凯堡香蕉利口酒
DeKupyerCranberryLiqueur/迪凯堡酸果蔓利口酒
DeKuypercherrybrandy/迪凯堡樱桃白兰地
DeKuyperBluesburrySchnapps/迪凯堡蓝莓利口酒
DeKuyperAmaretto/迪凯堡杏仁利口酒
DeKuyperapricotbrandy/迪凯堡杏子白兰地
DeKuyperTripleSec/迪凯堡白橘皮利口酒
DeKuypercremedecassis/迪凯堡黑加仑利口酒
DeKuypercremedecacao（white）/迪凯堡白可可利口酒
DeKuypercremedecacao（brown）/迪凯堡棕可可利口酒
DeKuypermelonliqueur/迪凯堡密瓜利口酒
DeKuypercoconutliqueur/迪凯堡椰子利口酒
DeKuyperButterscotchSchnapps/迪凯堡司考其焦糖
DeKuyperpeachteeschnapps/迪凯堡水密桃利口酒
DeKuypersourapplepucker/迪凯堡酸苹果
DeKuyperKwaiFehLychee/迪凯堡贵妃荔枝
DeKuyperadvocaut/迪凯堡鸡蛋酒
MarieBrizard系列
MarieBrizardAdvocant/玛丽莎鸡蛋香甜
MarieBrizardCherry/玛丽莎樱桃香酒
MarieBrizardAmaretto/玛丽莎杏仁香甜
MarieBrizardBrownCacao/玛丽莎棕可可香甜
MarieBrizardOrange/玛丽莎鲜橙威末酒
Cinzano系列
CinzanoDryVermouth/仙山露干
CinzanoRossoVermuth/仙山露红
CinzanoBiancoVermouth/仙山露白
Martini系列
MartiniDryVermouth/马天尼干
MartiniRossoVermouth/马天尼红
MartiniBiancoVermouth/马天尼白
3.5产品销售收入预测
销售项目
收入额（元）/年
单位酒水价格
10~50
单位小吃价格
10
酒水饮料年收入
930000
小吃类年收入
182500
活动承办年收入
447500
年收入总合计
1560000
销售期总收入
7800000
第4章组织机构与人力资源配置
4.1组织机构
董事会
本项目承办单位为A-ZONE餐饮文化有限公司，本公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，组织机构详见管理机构图。
总经理
副总经理
常务副总经理
餐饮部
行政部
财务部
办公室
营销部
酒水销售
甜品销售
原料采购
水电
通讯
设备维修
资料汇总
人事管理
外事联络
营销策划
市场开拓
4.2人力资源配置
1.生产作业班次
三班制
2.年工作日
年工作日365天，每班工作3小时。
3劳动定员
本项目劳动定员人。
旅游旺季视需要聘请临时工10人。
表9-1劳动定员表
序号
岗位
班次
人数
1
2
酒水部
3
12
合计
20
4．员工来源及招聘方案
本项目董事会成员由A-ZONE餐饮文化有限公司在旅游系现有任课教师中选派，管理人员由酒店管理专业学生担任，其余员工面向全体天津财经大学学生招聘。
第5章经济效益分析及社会评价
5.1客源数量预测依据
我们在天津财经大学中发放了1000份调查问卷，回收有效问卷985件，其中有211份问卷表达出了强烈的兴趣，543份问卷对于我们的A-ZONE创业计划表示支持，并表示出了一定的兴趣。
之后我们运用SPSS等软件对问卷进行统计分析，预计全年客流量大约为2万人次，根据基础设施的投入及服务设施的完善，按照顾客流量保持不变计算。
5.2收入预测依据
酒水收入目前按照每人次收费30元。
甜品收入目前按每人每次收费10元。
其他收入（如承办校内活动、校园主题婚礼、生日PARTY、校园歌手演唱会等）10000元\月。
5.3总成本费用计算依据
（1）经营成本
A材料成本：
酒水平均材料成本：
甜品平均材料成本：
5元
B租金：
学校在租金方面给予一定的优惠，大约在100000元\年
C人工成本：
管理人员工资：
8人平均月工资1000元
服务人员工资：
12人计平均月工资500元
D其他成本费用
水电费用、营销成本、设备维修、清洁费用、通讯费等一共20000元\月。
（2）折旧费用：
总投资固定资产原值10万，使用五年，无净残值，采用直线法摊销。
（3）税金和税率：
营业税：
取营业收入20%交营业税
所得税：
以后每年按20%交纳。
4、财务指标
一、内部收益（IRR）40.68%
二、财务净现值265172万元，以基准收益率10%计。
三、投资回收期，2.2年（包括建设期）。
（详见财务报表）
第6章财务报表
基本报表
总成本费用估算表
序
年份
建设期
升级会员 