远卓济南广电网络中心改制方案初稿030730.docx

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远卓济南广电网络中心改制方案初稿030730

济南广电网络中心改制方案

1网络中心改制的背景和意义

基于内外部因素的考虑，网络中心改制具有深远的意义。

从外部看：

首先是国家政策的要求，国家的82号文、17号文、以及广电总局的文件精神，要求有线网络单位都要进行公司化改制。

其次从信息产业发展的趋势看，电信网、广播电视网和数据通信网三网合一的势头非常明显，这为有线网络产业化发展提供良好的契机。

但同时我们也应该看到卫星系统的发展使得有线网络的垄断优势即将被打破。

而且宽带接入和其他增值业务的快速发展，对目前网络的升级换代提出更高的要求。

从内部来看，网络中心需要改变原事业单位的体制以争取更大的发展空间，同时通过滚动发展解决自身投资的资金需求，减轻局里的贷款压力。

而且网络中心的改制能加强对上划区县的管控，以及理顺和宽带公司的网络建设及业务分工关系，使两个公司都步入良性经营的轨道。

具体叙述如下：

1.1网络中心改制的背景

1.1.1政策要求

为了改变全国有线广播电视传输网发展缓慢、资产组成成分复杂的状况，早在1999年9月，国务院办公厅转发了信息产业部和广电总局《关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知》（即国办发[1999]82号文件），明确提出：

以现有广播电视网络资产为基础，建立企业化的广播电视网络传输公司。

2001年中办发[2001]17号文件，中央再次提出《关于深化新闻出版广播影视业改革的若干意见》。

为了深入贯彻17号文件的精神，广电总局于当年12月下发了《关于加快有线广播电视网络有效整合的实施细则（试行）》，详细制定了有关网络整合的原则、办法、要求等，提出按照《公司法》的要求，组建广电网络传输公司，实现三级贯通，统一经营。

在国家政策的指引下，全国27个省会城市广电网络实行公司化运作的已经达到80％左右，其中全国15个副省级城市中没有改制的只剩下3家。

根据其他省市广电系统改制的效果来看，企业化程度越高的省市，网络的建设、管理和服务水平较之以前提高的幅度越大。

因此济南广电网络中心也应该抓住这次契机，实行公司化改制，彻底转换运行机制。

1.1.2行业发展趋势

21世纪初的5至10年是我国国民经济和社会发展的重要时期，也是信息产业快速发展的关键时期。

世界信息产业和信息技术的快速发展以及激烈的市场竞争，既给我国信息产业带来了难得的发展机遇，也使我国信息产业面对严峻的挑战。

党的十五届五中全会明确指出，信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节，要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置。

大力推进国民经济和社会信息化，是覆盖现代化建设全局的战略举措。

要以信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。

广播影视是国家信息化建设的重要组成部分。

随着数字技术、网络技术、信息技术的发展，广播影视行业正面临着前所未有的发展机遇和巨大挑战。

主要表现在以下5个方面：

第一，电信网、广播电视网和数据通信网三网业务的融合趋势

90年代以后，广播电视全面数字化和因特网的迅速发展对有线电视形成有力的挑战；但同时，数字技术使有线电视网增加了更多的服务空间，数据服务使有线电视网真正走进了信息基础设施的行列。

广播电视网特别是有线电视网通过数字化和双向化改造，可以实现三网业务融合。

业务融合后，传统的广电和电信运营单位将在业务层面展开竞争。

第二，服务领域极大拓宽，有线网络产业化发展成为可能

随着数字化和双向化改造，有线网络除了丰富广播电视节目的内容，包括有线电视、数字电视、收费电视、互动电视等，还可以提供各种信息资讯、数据服务，远程教学、家中办公、家庭影院、发送邮件、购物、游戏、文化娱乐等增值服务，使广播电视成为集公共传播、信息服务与文化娱乐为一体的家庭信息平台。

通过业务的丰富，有线网络的产业化发展成为可能。

第三，直播卫星系统发展和数据通信业务的竞争推动有线网络市场化进程

《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》要求：

在卫星方面：

“十五”初期，制定卫星直播系统方案，2005年直播卫星接收用户争取达到3000万户；全面实现卫星数字电视传输，2005年停止上星节目的模拟传送。

直播卫星系统的建立，为一直以来垄断的电视传输业务引入了竞争对手。

有线网络通过数字化、双向化改造而发展的数据业务，将面对全国4400多家拥有电信增值业务牌照运营企业的竞争。

在济南宽带接入业务中就面临通信公司、三联公司的竞争。

通过打破垄断和引入市场化业务，将有效的推动有线网络的市场化进程，推动其思想观念、政策体系、管理机制等多方面的的变革。

第四，济南市作为数字电视的试点城市，在2005年将全部实现有线电视的数字化过渡。

作为推行数字电视的试点城市，网络中心已经严密部署了有线电视平移的时间表：

2003年争取达到2万户，2004年新增3万户，2005年实现全体平移。

在接收数字电视信号之前，还需要对前端的网络设备和后端的接收设备进行改造，其中前端设备改造大约需要1400万，而后端设备的改造，主要是机顶盒，按每个机顶盒500元计算，50万用户所需的总投资是2.5亿，在数字电视推广的前期，由于节目源有限，由用户自行购买机顶盒的可能性不大，因此作为促销手段，以赠送或租用机顶盒给用户的方式比较可行，通过初步估算，我们不难发现，推行数字电视的投入较大，而且只能以基本收视费、付费电视的方式收回投资，回收期较长，风险也比较大，因此我们建议寻求外部投资者合作完成国家下达的任务。

第五，宽带业务的重新升温将增加窗口时间的紧迫性

宽带网络从2000年的牛刀小试、2001年的虚热膨胀，到2002年的回归理性，再到2003年的全面铺开，可以说宽带网络已经在一定程度上改变了用户在“窄带”时期的消费习惯，形成了一个比较成熟的市场和业务模式。

由于宽带业务的市场重新升温，宽带已经成为众多网络运营企业发展的重点：

电信的ADSL、有线的CableModem、长城宽带等新兴企业的LAN都想要在宽带市场分一杯羹。

借鉴窄带时期的发展规律，先入优势的存在决定了有线网络想在市场立足和发展的窗口时间将十分紧迫和有限。

1.1.3网络中心的现状及发展规划

（一）、通过6年的发展，网络中心已经初步具备进一步发展的基础

网络中心自1997年组建以来，在局党委的领导以及全体员工的共同努力下，在有线广播电视传输网络的基础建设和增值业务的开展取得了长足的进步。

网络业务在原来单一传输广播电视节目的基础上，发展了拥有ATM、IP、CM等多种数据接入的服务。

全市已建成总长21000芯公里（不含章丘和历城）的光纤传输网，光工作站800多处，基本实现了骨干网的双向接入。

同时，近几年来，陆续投资1500万元完成100多公里网络入地工程建设。

这些都为下一步实现模拟网络向数字化转换打下一定的基础。

从业务的发展来看，市内管辖的有线电视用户达到47万户，2002年年底，在局里统一领导下，网络中心完成长清等4个县、十六里河等4个镇广电网络的上划工作，目前4区县拥有有线电视用户8.4万户，有线电视通村600多个，通村率达到20％。

网络中心自2002年3月开展个人宽带接入业务以来，增长势头良好，每月增加用户1200－1500户，至今达到2万户的规模。

在今后几年中，网络中心将在如下几个方面加大业务发展的力度：

第一，市区有线电视用户的发展计划自2003年起每年增长4万户，但由于济南市是数字电视的试点城市，中心计划2003年实现平移2万户的目标，2004年力争使数字电视用户增加3万户，2005年实现全部平移。

第二，加大农村有线电视的推广力度，力争2005年使农村的有线电视用户数达到20万。

第三，个人宽带接入用户，由于发展个人宽带接入业务能充分利用现有的网络，因此中心将加大该业务的市场营销工作，力争每月新增用户维持在1500户的规模，2005年实现用户数4.5万（这块业务的具体归属参看和宽带公司的业务分工部分）。

表一网络中心业务发展规划一览表（单位：

户）

2003

2004

2005

城市有线电视

470000

480000

0

农村有线电视

99000

139000

200000

数字电视

20000

50000

570000

CM用户

29000

38300

44810

（二）、网络中心的进一步发展遭遇诸多限制，改制势在必行，而且在财务上也是可行的。

1、资金问题：

要达到上述业务发展目标还需要大量的资金投入。

截止2005年网络中心所需的投资大致估算如下：

第一，网络升级和改造：

光纤落地工程3000万，分前端调整600万，网络维护费用3064万，接入网改造7000万（按每户100元测算），县网络设备改造7650万，其他专用设备和办公设备210万，上述投资共计2.19亿元。

第二，发展数字电视的资金需求，改造总前端的设备投入约1400万，考虑到济南市为数字电视的试点城市，2005年全部实现平移，为此数字电视的接收设备机顶盒可能只能采取赠送或租赁给用户的方式，初步估算机顶盒的投入需2.5亿元（按每个机顶盒500元估算），因此数字电视的总投入为2.6亿左右。

上述投资的总规模达4.8亿元之巨，显然依靠网络中心自身的收入很难弥补。

而局里也已经负债2.3亿，依靠局里新增贷款解决网络中心的投资具有相当的难度。

因此我们建议有两个解决方案：

第一，网络中心通过自身贷款解决资金需求；第二，引入外部投资者合作发展业务。

鉴于目前网络中心的资产负债率已经达到27％，我们假设其资产负债率以不超过50％为宜，因此光凭网络中心贷款不能完全解决上述资金缺口。

同时我们也看到，在目前事业单位的体制下，网络中心是市局的二级机构，管理采取收支两条线的方式，缺乏必要的成本核算机制，而且局里面对的是电台和电视台两台、网络中心、发展公司、物业中心五个机构的均衡发展，需要平衡投资，况且局里已经负债2.3亿，完全依靠局里的贷款解决网络中心的资金缺口不现实，但如果不新增投资，可能会使网络中心错失发展良机。

因此我们建议采取由网络中心自身贷款和引入外部投资者双管齐下的方式。

但由于国家政策规定系统外部的投资者不能介入基础业务，因此我们建议第一部分的资金需求由网络中心依靠自身滚动发展和银行贷款解决，数字电视的发展则依靠和外部投资者共同合作实现。

而网络中心公司化改制有助于搭建新的融资平台。

2、对上划4区县的管理问题：

虽然2002年年底，4区县的资产、负债及人员已经上划，市县两级网络的关系也由业务指导关系转变成上下级关系，但由于市公司和区县的分公司没有正式挂牌，因此分公司的运营处于“过渡期”的模拟运行阶段，管理和经营没有完全正规化，网络中心对下辖区县没有实现“人、财、物”的有效控制，主要存在以下几方面的问题：

第一，运行机制问题：

事业单位的运行机制不能使中心对下辖区县的日常运行实施有效的监控，比如，区县业务发展、成本控制、投资规划、机构设置、人员的考核和激励等方面，第二，市和区县的关系没有完全理顺：

由于区县的领导层和员工还有部分人没有完全转变观念，实现角色的转换，特别是区县网络的经理由县局局长兼任，因此在市网络和县网络利益存在冲突时，更多的还是顾忌本县的利益，使得网络中心在管理上存在相当的难度；第三，有线电视用户发展缓慢：

除了农村经济发展水平滞后等客观因素以外，还存在许多人为因素，比如：

区县上划以前，有些区县夸大用户数，或者通过降低初装费和收视费以达到上级下达的指标数；由于没有明确的成本核算，存在盲目投资现象，投入产出不成比例；年初用户发展指标数的制定缺乏有力的依据，加之没有行之有效的考核和激励机制，年初制定的计划往往难以完成；第四，农村有线电视发展资金匮乏。

鉴于以上诸多限制农村发展的因素，只有网络中心尽快实施公司化改制，各区县设立分公司，理顺市网络和区县的关系，统一制定市县的发展规划，有效的管理区县的人财物，将农村的有线电视发展落到实处。

3、和宽带公司存在网络重复建设、业务竞争的局面：

网络中心96年成立，97年即搭建了ATM网络准备发展增值业务；在2000年与浪潮