设备管理部管理检查手册.docx
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设备管理部管理检查手册
中国石化仪化公司
设备管理检查手册
设备管理部
二〇一二年三月
编制说明
一、设备管理检查与考核是落实设备管理制度的有效手段和根本保证。
为了在从严管理的基础上，进一步推进设备管理精细化，统一和规范公司设备管理检查工作标准，设备管理部依据公司制度标准化改造后新修订改版的设备管理制度和《中国石化设备管理检查细则（炼化分册）》制定本检查手册，以促进公司设备管理制度更加科学有效地得到落实，提高制度执行力。
二、本检查手册适用于公司和各单位设备管理日常检查、专业检查、季节性检查和设备安全专项检查、节假日检查，等等。
三、各单位应根据本单位装置设备的特点和实际情况，细化本单位设备管理检查表，组织开展内部设备管理检查。
二○一二年三月二十日
设备检查表目录
1.设备综合管理检查表
序号
检查内容
检查结果
1
管理目标和工作措施
有无设备管理年度总体目标、工作计划安排
2
有无设备专业管理目标，责任是否明确
3
有无年度设备管理工作总结
4
有否配套的检查考核办法、奖惩措施
5
考核办法、奖惩措施是否落实
6
设备事故、故障管理
是否发生因设备原因引起的生产波动和非计划停车
7
非计划停车和设备事故、故障统计记录是否齐全、完整
8
非计划停车和设备事故、故障原因分析记录是否完整，“四不放过”措施是否落实
9
设备检修管理
检修是否有计划，计划是否经过审批，计划准确率不低于90%
10
装置停车和消缺检修结束后是否有检修总结并及时归档
11
检修项目外委是否执行“设备检修项目外委管理办法”和“设备检修项目招投标（询比价）实施细则”。
12
外委检修项目是否签订合同并按规定履行合同审批手续
13
临时承包商是否严格履行审批手续，是否有对检维修承包商现场施工的质量和HSE检查、考核记录
14
修理费使用每月有预算，且无大修月份计划不超过年平均的30%
15
是否按月对修理费使用情况进行统计分析
16
检修计划项目数次月结算率不低于85%，劳务费次月结算率不低于80%
17
检修计划项目数隔月结算率不低于90%，劳务费隔月结算率不低于85%
18
检修计划下达超三个月的项目结算率不低于99%（不含工期超过两个月的项目）
19
检修项目最终结算主体工程与初审相比不大于5%
20
月度预算申报与实际发生相比准确率大于90%，年修理费发生进度均衡。
21
全年修理费发生不超过年度下达计划
22
设备基础管理
上报各种报表是否及时，是否准确、规范
23
上报各种计划、费用预算是否及时，准确和规范
24
上报或公司要求上报的的各种报告、资料、数据是否及时、完整和规范、准确
检查时间：
检查人：
2.设备管理日常管理检查表
序号
检查内容
检查结果
1
现场环境管理
设备、管道及附属设施表面清洁卫生，无积灰、污迹和其他异物。
2
墙面、屋顶粉刷的涂料没有起皮脱落，不缺门窗和玻璃。
屋顶不漏雨、没有吊灰，
3
屋顶、门顶遮雨台上无杂物和长草。
4
地面各种标志线、警戒线清楚。
5
楼梯扶手完好，消防应急疏散指示灯完好。
6
水泥柱、楼板完好，不存在露钢筋、起皮风化现象。
7
出料口等处的常设遮拦齐全、警示标记清楚。
8
建筑物内厕所地面无积水、无异味，及时打扫。
9
建筑物内处在机动车通道上的柱子采取防撞措施。
10
现场地面无积水、积油和其他工艺介质，无杂物及废弃物，干净整洁。
11
现场各种排水设施畅通完好，无堵塞现象。
12
现场无已报废的设备占道停放。
13
无长流水，无长明灯。
14
消防通道畅通。
15
设备完好情况
按时巡检，巡检记录按要求填写，巡检牌按时翻牌。
16
现场岗位设备缺陷、隐患、故障等设备运行记录和设备维护定期作业记录及时。
17
设备位号、管道标识、联锁标识和其他操作、巡检维护、检修作业方面的安全标识齐全、正确，符合规范，易于识别，方便操作。
18
设备、管道、阀门无漏点，对暂时无法消除的明显漏点要挂牌，对易燃易爆的漏点采取安全防护措施。
19
设备不缺螺栓、手轮。
20
设备、管道及附属设施齐全、完好，运行无异常。
21
设备上各种安全护罩齐全、完好、固定可靠。
22
各种联接螺栓齐全、无松动，螺纹满扣且长度均匀适宜。
23
设备及管道保温齐全、完好，无缺损现象。
24
设备及设施、管道表面无明显腐蚀、烂穿现象。
25
起重设备吊钩不缺防滑脱装置。
26
表计按要求划红线管理。
27
检修施工作业
现场检修施工作业JHA危害识别和分析到位，挂牌作业。
28
脚手架搭建验收手续齐全，踏板两头固定牢固。
29
检修现场做到“工完料尽场地清”。
30
临时用电办理了用电票，没有私拉乱接，一机一闸，有漏电保护。
31
材料、零部件堆放有序。
32
配备了相应的安全警示标志。
33
人行通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口、临边洞口设置了防护栏并有警示标志。
34
施工人员劳保着装，高处作业按规定使用安全带。
35
润滑管理
设备的油标、油杯、视镜完好、清晰，无渗油，油位上下限明晰，油位无超低限现象。
36
现场设备的油温、油压等无超表计红线现象。
37
备台管理
备用机泵联轴器线标识所在位置符合现场盘车要求。
38
操作岗位上有盘车和定期切换记录。
39
平台及护栏管理
平台及护栏设施及其支撑联接牢固，不存在变形、裂纹、松脱、腐蚀、孔洞及其它缺损情况。
40
距下方相邻地板或地面及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘设置了防护栏杆。
41
钢格栅平台格栅板完整，安全可靠。
无腐蚀、卡子松动或错位、机械变形等情况
42
电仪设备
控制室无长流水，无长明灯。
43
控制室门窗完好，窗户的防鼠网完好。
44
控制室门口设备了挡鼠板且完好。
45
控制室内无杂物。
46
操作台上无水杯。
47
不在操作室吃饭吃零食。
48
电机的接地线完好。
49
电机电缆保护管完好。
50
防雷防静电接地线完好。
51
没有电缆从电缆桥架内滑落。
52
无外表损坏的电流表、电压表。
53
电缆桥架不缺盖板，没掉落。
54
计量设备
现场测量设备统一挂位号牌（或有位号指示），A类测量设备及关键测量过程的测量设备要粘贴计量确认合格标识，其它测量设备无需粘贴标识（封存准用的除外）
55
测量设备环境条件符合公司规定，控制室、检验分析室、校准实验室、温湿度显示正常，巡检正常，记录正常，出现异常有跟踪处理措施。
检查时间：
检查人：
3.冬季安全生产专项检查表
序号
检查内容
检查结果
1
综合部分
各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对冬季安全生产工作进行了布置。
2
消防设施已按《消防、气防设施和器材管理标准》（仪化股消消[2009]28号）进行了检查。
3
管廊下面、设备设施附近的枯草等可燃物清理干净。
4
电仪
室外电缆护管管口已堵死，防止雨水进入后冻裂电缆外绝缘和护管。
5
按《夏季安全检查手册》中有关防小动物内容检查确定各项措施完备。
6
室外仪表保温箱完好，伴热系统已投运。
7
可燃气体报警仪完好，按期进行了试验。
8
机械
现场防爆区域和易燃部位无易燃、易爆等危险介质泄漏。
9
室外蒸汽管道疏水系统及保温完好,并正常投用。
10
地面、工作面清洁干净，无油污、无积水、无积冰。
11
加强蒸汽疏水器的管理，严禁无疏水器蒸汽直接排放。
对重点设备、管线的蒸汽伴热管线实施重点监控，伴热管线畅通，无漏点，以防伴热管线冻堵，造成设备、管线冻坏。
12
停用的设备、管线与生产系统连接处要加好盲板，并把积水排放、吹扫干净。
露天闲置的设备和敞口设备，要防止积水积雪结冰冻坏设备。
13
装置停车（消缺）检修的设备、水和汽的管线、阀门要有防冻保温措施，存水排放干净或采取维持小量长流水、小过汽的办法，达到既防冻又节约的要求。
停水停汽后一定要吹扫干净。
14
阀门井、消防栓冬季前要逐个检查，排尽积水，采取防冻保温措施。
15
各种排水要排入相应的下水道，不能直接排在生产现场、施工现场或影响车辆人员通行的地方。
16
进行登高作业前，必须清楚工作场所的积水、积雪、积冰后，方可进行。
冬季雨雪天气露天装置的巡检要注意防滑。
17
制定冬季雨雪天气后的扫雪铲冰方案，及时清除主干道、消防通道及装置重点部位的积雪。
检查时间检查人：
4.夏季安全生产专项检查表
序号
检查内容
检查结果
1
综合部分
各生产中心已通过生产调度会、设备管理例会，对夏季安全生产工作进行了布置。
2
四防一通
按《四防一通专项检查表》检查四防一通情况。
3
防雷防静电
见《设备管理部管理检查手册（防雷防静电及接地装置专项检查表）>>
4
机械及其它
中心设备方面夏季安全生产检查和准备工作是否安排和落实，该单位目前存在的主要问题是什么。
5
现场空调设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。
6
冷冻和制冷设备的检查、维护、检修、投运及完好情况。
7
现场通风、排风设施的检查、维护、检修、投运及完好情况。
8
循环水系统（包括风机、水泵、管阀、冷却塔）和喷淋装置的检查、维护、检修、投运及完好情况。
9
转动设备深度维护工作（如润滑油和冷却水过滤器清洗、换油或补油、轴承补加润滑脂、重要减速机（有停车机会）开盖检查，联轴节检查加油等）是否安排和落实。
10
夏季设备的防高温措施落实情况。
11
建筑物的防水、防漏、防台风及排水设施的疏通等工作落实情况。
12
加强施工动土管理，严禁大雨天气室外动土；加强对供排水管网检查，及时发现泄漏点，防止泄漏引起体表坍塌。
检查时间检查人：
5.节假日前专项检查表
序号
检查内容
检查结果
1
生产安排
生产中心值班人员、维保人员、抢修人员已安排，电话已畅通。
2
现场带病运行设备已安排检修或安排监护。
3
备品备件已落实。
4
已开展节日前自查，查出问题已整改或采取了措施。
5
其它
根据情况需要，按某个专项检查表开展专项检查。
检查时间检查人：
6.大机组管理专项检查表
序号
检查内容
检查标准
检查结果
1
机组档案资料管理
机组技术资料齐全，设备档案规范完整。
2
大型机组每次检修，须有针对性的检修方案（经中心及设备管理部审核批准）。
3
机组检修过程的质量检查与控制记录完整，检修记录详细，有相关管理人员签字确认。
4
大机组检修过程中的各类检验报告齐全。
5
机组基础管理
特护小组和大机组管理网络成员，人员变动有变更手续。
6
每周、每月的特护活动运行正常，记录认真及时，有运行状况分析。
7
机组事故（故障）有分析报告，带病运行机组有监控措施。
8
机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范
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