液化气站隐患排查治理全套资料Word格式.docx

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DB37/T2883—2016　生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T2974—2017　工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T3011—2017　工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

3.工作任务及实施

3.1成立隐患排查领导小组

组长：

李文明

副组长：

毕丽珍

成员：

李海涛

成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。

3.2责任分工

1）组长：

督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；

2）副组长：

协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；

3）科室/车间：

各科室/车间负责人是本科室/车间隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查；

4）岗位人员：

负责所在岗位的隐患排查。

3.3隐患排查

1、排查类型

排查类型主要包括：

1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。

2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；

3）专业或专项隐患排查主要是指：

对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；

对氨分解作业所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；

在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：

春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；

夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；

秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；

冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。

节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；

5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；

6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

2、分级排查

根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：

●公司级排查

●专业级排查

●科室/车间级排查

●岗位级排查

1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；

2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；

车间每月组织一次；

3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；

4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；

5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

3.4隐患排查结果的处理

3.4.1隐患分级

按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。

其中：

1）一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。

2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.4.2隐患的判定标准

是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。

具体判定时应考虑以下方面：

a）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；

b）不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；

c）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；

d）不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；

e）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；

f）企业在安全管理方面的追求

g）其他。

3.4.3隐患级别的确定

一级或二级风险点构成重大隐患;

三级风险点构成一般隐患。

以下情形为重大事故隐患：

1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；

2）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；

3）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；

4）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

6）市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。

3.4.4隐患排查治理情况通报

对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。

并将事故隐患定期向从业人员通报。

3.5隐患分级治理

3.5.1隐患治理实行分级治理。

根据治理能力确定治理等级：

●岗位纠正

●科室/车间治理

●专业治理

●公司治理

一般隐患的职责科室/车间即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。

3.5.2一般隐患的整改

隐患排查人员向存在隐患的科室/车间责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。

由隐患整改责任科室/车间负责人立即组织整改。

3.5.3重大事故隐患的整改

对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。

重大事故隐患治理方案应包括：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的单位和人员；

5）治理的时限和要求；

6）防止整改期间发生事故的安全措施。

对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。

3.5.4整改期间的防范要求

对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任科室/车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

3.5.5隐患治理验收

1）一般事故隐患整改的验收

一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。

2）重大事故隐患的整改验收

重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。

3.6档案管理

在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。

包括：

（1）隐患排查治理制度；

（2）隐患排查治理台账；

（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。

（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。

3.7评审与更新

适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。

评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。

应保存评审记录。

根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

（1）法律法规及标准规程变化或更新；

（2）政府规范性文件提出新要求；

（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；

（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

（5）企业自身提出更高要求；

（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

（7）其它情形出现应当进行评审。

第二部分隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

综合性检查

车间级别

公司级

每月1次

每季度1次

资质证照

有企业法人营业执照，具备企业法人条件

√

管理机构或人员

应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

主要负责人、安全管理人员具有管理资格。

安全生产会议

有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录

安全生产投入

有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录

安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算

营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入

安全生产教育培训

有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容

健全安全教育培训档案，包括：

教材、记录表、考核试卷等

新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。

有三级教育培训记录。

制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。

针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确

劳动防护用品管理

有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。

采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。

安全设施和设备

有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。

有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容

有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明

安全生产检查

安全生产检查。

有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。

安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。

各类检查制定安全检查表等。

所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。

事故隐患排查治理

有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。

有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。

危险作业管理

有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求

有作业人员资格证明、作业票办理材料

安全生产奖惩

有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录

事故管理

有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容

建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。

应急管理

有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求

应急预案经专家评审或论证，有相关记录

制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料

配备相应的应急救援器材及装备，有清单

建立应急救援组织，有成立文件、相关记录

职业病防治管理

加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容

当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料

对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料

为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告

安全生产风险管控

有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容

定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。

对风险点进行公告警示。

安全生产操作规程

建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求

通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知

从业人员熟练掌握，落实规程要求

特种作业人员管理

有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。

有特种作业岗位种类、人员名册。

特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。