财政支出项目绩效评价报告文档格式.docx
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王善来
联系电话
68722190
地址
海口市长滨路第二办公区5号楼2楼
邮编
570135
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
500
实际到位资金（万元）
实际使用情况（万元）
其中：
中央财政
省财政
市县财政
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
三级指标
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
到位率
到位时效
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
组织实施
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
项目效益
40
经济效益
社会效益
环境效益
可持续影响
服务对象满意度
总分
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
陈文海
副局长
李云中
副调研员
唐甸德
处长
吴隽
数据管理中心主任
海口市统计数据管理中心
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：
年月日
海口市统计局财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
根据《中共海口市委海口市人民政府关于印发〈海口市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海发〔2015〕5号），设置海口市统计局，为主管全市统计工作的市政府工作部门。
主要职责有：
1、贯彻执行党、国家和省有关统计工作的方针政策、法律、法规和规章；
负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件；
依法拟定并组织实施本市统计工作的政策中长期发展规划、年度计划。
2、负责建立健全全市国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施全市投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3、根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、统计标准和调查方案；
负责监督检查统计法律、法规、规章和制度的执行情况；
依法查处统计违法案件；
承担统计普法工作，承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务；
承担统计队伍建设和统计工作人员教育培训工作。
4、负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查，收集、整理、汇总并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
5、负责组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、
人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，
收集、整理、汇总并提供有关调查的统计数据，综合整理和提供价格、城乡居民收入、资源、房屋、对外贸易、对外经济、企业景气等全市性基本统计数据。
6、牵头拟定重大市情市力普查计划、方案，负责组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，整理、汇总并提供市情市力方面的统计数据。
7、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、负责组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；
组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度，协调各部门统计资料的公布。
9、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展
对统计数据的审核、监控和评估；
指导、监督检查各部门统计工作，指导统计基层业务基础建设。
10、负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据
库系统。
11、负责制定《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》发展规划监测统计指标体系，收集、整理、分析和监测统计数据，建立和完善妇女儿童发展状况统计监测数据库；
为妇女儿童事业发展向市委、市政府提供统计信息和咨询服务。
12、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、
法律、法规和规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
13、指导各区开展统计工作。
14、承办市政府和上级部门交办的其他工作。
（2）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发[2015]34号）的要求，农业普查是一项庞大的社会系统工程，涉及广大农村地区各个方面，参与部门多，时间紧，任务重，难度大。
整个农业普查工作分三年时间（2016年-2018年）,分三个阶段进行。
第一阶段：
准备阶段。
（2016年）
第二阶段：
普查登记、数据处理、质量抽查阶段。
（2017年）普查登记，专项编码，数据处理、审核、录入、汇总，质量抽查等。
第三阶段：
资料开发应用阶段。
（2018年）
（3）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
第二阶段：
（2018年）
二、项目资金使用及管理情况。
（1）项目资金到位情况分析
2016年海口市财政公共投入资金200万元，实际到位资金200万元。
（2）项目资金使用情况分析。
项目资金用于第三次农业普业。
（3）项目资金管理情况分析。
为确保工作任务的落实，资金全部使用于普查。
强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用。
3、项目组织实施情况
（1）项目组织情况。
第三次农业普查主要查清我市行政区域农业、农业、家民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况。
（2）项目管理情况。
按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则，做好调查的组织和实施工作。
为切实掌握工作进度，做到动态跟踪，实行月进度报告制度，要求各区于每月底前将当月工作进度及建设成效、存在问题和有关建议行程进行上报。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
按工作阶段会先做前期试点。
1.项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
（2）项目成本（预算）节约情况。
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
（2）项目完成质量。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
4.项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标（如有调整的则按调整后指标）进行对比，逐指标具体分析完成情况。
（2）项目绩效目标未完成原因分析。
主要对未完成2016年度预算批复的项目绩效目标情况分析。
五、综合评价情况及评价结论。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。
财政支出绩效评价指标体系
指标解释
评价标准
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；
是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
项目是否符合申报条件；
申报、批复程序是否符合相关管理办法；
项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；
资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
资金分配是否符合相关管理办法；
分配结果是否合理
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
实际到位/计划到位×
100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
资金是否及时到位；
若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；
是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；
会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
是否建立健全项目管理制度；
是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；
严格执行相关项目管理制度（7分）
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
项目产出时效是否达到绩效目标
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
项目实施是否产生社会综合效益
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象
满意度
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
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