环境手册文档格式.docx
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4.3.3
5
目标、指标和方案
4.4.1
6
资源、作用、职责和权限
4.4.2
7
能力、培训和意识
4.4.3
8
信息交流
4.4.4
9
文件
4.4.5
10
文件控制
4.4.6
11
运行控制
4.4.7
12
应急准备与响应
4.5.1
13
监测和测量
4.5.2
14
合规性评价
4.5.3
15
不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4
16
记录控制
4.5.5
17
内部审核
4.6
18
管理评审
第0.2章节
基于高度的社会责任感，为履行“追求顾客满意，保护地球环境，促进可持续发展”的企业宗旨，对保护环境做出应有的贡献，依照GB/T24001-2004—ISO14001：
2004标准的要求，结合本公司的实际建立完善环境管理体系并予以实施。
0.2.1遵守本公司制定的环境方针，进行持续的环境保护和改善，进行健全的经营活动。
0.2.2在使用资源、能源时应高度重视并减少对环境的影响。
0.2.3全体员工要树立文明的生态观，推进环境保护活动。
0.2.4遵守有关法律及其它要求，努力提高环境管理水平。
0.2.5为确保本手册得到贯彻和实施，我已授予环境管理者代表充分的权力，全面推行按ISO14001:
2004标准建立的环境管理体系。
本手册自批准之日起生效。
总经理：
日期：
2013年2月1日
第0.3章节
0．3．1环境管理手册由管理者代表负责组织编制、审核，并提出受控版本分发名单，总经理负责批准。
0．3．2文控中心负责手册原件的管理工作及手册的其它管理工作：
a．负责手册副本的发放、编号、登记和持有人的签收工作；
b．负责按“文件与资料控制程序”进行文件的修改、换版和旧版本的回收、处理；
c．保证受控版本的持有人能持有手册的最新有效版本。
0．3．3顾客或公司外组织需要本手册时，经管理者代表同意后可以发给，如不属于受控文件则不编号，不负责修改和更新。
1.3．4本公司员工均有权对手册提出修改意见，但需按“文件与资料控制程序”办理更改手续，不得擅自修改。
1.3．5当手册的某一章节修改时，须整章换版，当整本手册改动很大或很多时，由管理者代表决定是否须整册换版。
1.3．6每次的修改要进行登记，以便了解所有版本的历史情况。
1.3．7管理评审会议应审查手册的适用性和有效性，每年由总经理主持全面审查一次。
1.3．8手册持有人必须妥善保管手册，不得遗失，不得随意涂改，万一遗失应及时说明情况，申请补发，经管理者代表批准后发放。
1.3．9本手册的解释权属管理者代表。
第0.4章节
“受控版本”均由文控中心在每一文件的封面上盖上“受控文件”印章才能发放。
本手册的受控版本的的分发部门及分发份数在文件封面上有显示。
第0.5章节
0．5．1本手册所有的用语，遵从ISO14001：
2004的定义。
0．5．2定义和缩写
a．本公司：
深圳市博美塑胶五金制品有限公司；
b．本手册：
深圳市博美塑胶五金制品有限公司环境手册；
c．各部门：
深圳市博美塑胶五金制品有限公司从事五金制品、塑胶制品的研发及购销业务的公司行政部、业务部、工程部、资材部、品质部、生产部、文控中心、财务部及下属各部门。
第0.6章节
为了在公司内有效贯彻执行ISO14001-2004《环境管理体系》标准，加强对环境管理体系运作的领导，特任命刘星先生为我公司的环境管理者代表；
环境管理者代表的职责是：
1、保证环境管理体系中涉及环境的过程得到实施、保持和不断改进；
2、向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。
3、向最高管理者提供环境管理体系持续改进方案。
日期：
第0.7章节
深圳市博美塑胶五金制品有限公司是一家专业从事五金制品、塑胶制品的研发及购销的生产企业，公司拥有精良的生产设备及雄厚的生产技术及生产能力，配备了精准的检测应用设备。
深圳市博美塑胶五金制品有限公司在致力于为客户提供优质的产品质量的同时,并为客户提供准时的交期、合理的价格及良好的服务，深得客户的好评。
深圳市博美塑胶五金制品有限公司在提升产品质量的同时还强调要遵守国家的相关法律、法规，在公司内提倡节能环保、低碳生活的理念，培育员工爱护地球环境的良好习惯。
“品质第一，用户至上，爱护环境，低碳生活”是公司的宗旨，并始终坚持采用灵活的生产经营模式，严格的产品工艺要求。
从产品的工艺制定、生产运作、产品质量检测等每个环节都严格按照ISO9001:
2008及ISO14001：
2004质量、环境管理体系要求进行策划运作。
深圳市博美塑胶五金制品有限公司将充分发挥企业灵活优势，锐意进取，以客户为本，质量为上，一如既往地为您提供优质的产品和服务。
1.公司名称——深圳市博美塑胶五金制品有限公司
2.地址——中国广东省深圳市龙岗区平湖镇新木村委新木东都路2号
3.成立时间——2012年9月17日
4.推行体系——ISO14001：
2004环境管理体系
5.面积——3500平方米
6.公司电话——0755-********传真—0755-********
第0.8章节
《环境手册》规定了本公司在产品的生产和销售、服务全过程的环境管理要求，以证实组织对环境问题实施管理的过程与结果。
本手册覆盖中国广东省深圳市龙岗区平湖镇新木村委新木东都路2号厂房，深圳市博美塑胶五金制品有限公司厂界范围内从事五金制品、塑胶制品的生产及销售的生产和管理等相关的环境管理活动。
第0.9章节
第1.0章节
环境管理体系要求
总
经
理
管
者
代
表
行
政
部
业
务
工
程
资
材
品
质
生
产
文
控中心
财
4．1
▲
△
4．2
4．3．1
4．3．2
法律法规和其它要求
4．3．3
4．4．1
4．4．2
4．4．3
4．4．4
4．4．5
4．4．6
4．4．7
应急准备和响应
4．5．1
4．5．2
4．5．3
不符合，纠正措施和预防措施
4．5．4
4．5．5
4．6
注：
本表中：
“▲”主要职责“△”协助职责
第1章节
4．1总要求
4．1．1本公司根据GB/T24001-ISO14001：
2004标准要求建立、实施和保持环境管理体系，将保护地球作为一个重要的课题。
本公司的环境管理体系是由“策划、实施、检查、评审及持续改进“组成的动态管理体系，该体系使我公司能够：
a．制定适合本公司的环境方针。
b．确定与本公司环境因素相关的法律、法规及其它要求。
c．制定适合本公司的环境目标和指标。
d．制定环境管理方案，以实施环境方针，实现环境目标和指标。
e．实施规划、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循环境管理体系的持续适应性。
f．根据条件的不断变化，新情况出现时，及时调整修订环境管理体系相应部分以完善环境管理体系。
4.1．2本公司的环境管理体系文件分为环境方针和目标、环境管理手册、程序文件、工作文件和环境记录，层次说明如下附图一：
4.1.3本公司建立的环境管理体系，适用于本公司在深圳市龙岗区平湖镇新木村委新木东都路2号厂房进行的五金制品、塑胶制品的所有生产、经营活动并覆盖了ISO14001：
2004环境管理体系标准的6个要素（17个条款）的全部要求。
其运行模式见附图二。
4.1．4相关文件
《环境手册》
附图一：
环境管理体系文件结构
持续改进
策划
检查
实施与运行
附图二：
环境管理体系运行模式
第2章节
4．2环境方针
4．2．1总则
为环境体系确定的指导方向和行为准则，为环境职责和环境绩效设定目标，作为评判一切后续活动的依据，适用于本公司环境管理体系总的目标与方向。
4．2．2环境方针应体现本公司的实际情况，并确保符合以下内容：
a．环境方针适合于本公司的活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；
b．环境方针应包含对持续改进和污染预防的承诺；
c．环境方针应包含对遵守与本公司适用的环境法律、法规和其它要求的承诺；
d．环境方针应提供建立和评审环境目标和指标的框架；
e．环境方针应形成文件，付诸实施，并传达到所有与公司环境活动有关的人员；
f．环境方针可以为公众所获取；
g．环境方针是提纲性的文件应意义明确、容易理解。
4．2．3环境方针是最高管理者制定的,是由本公司各级管理者、技术人员和各层次的操作人员具体实施完成的，是建立、实施与改进本公司的环境管理体系的方向，应采用各种途径使所有为公司或代表公司工作的员工能够获取。
4．2．4在进行管理评审时，根据变化的条件和信息或本公司的活动、产品及服务性质的改变，由总经理判断环境方针是否变更，若需变更则进行修改、追加。
4．2．5环境方针
本公司的环境方针为：
遵守法规、预防污染，
节能减废，持续改进
本公司以向社会提供高质量、环保型产品，本着保护地球环境，促进全社会的可持续发展的经营理念，严格按照ISO14001：
2004标准的要求建立环境管理体系，并以此指导经营活动：
a.以顾客和相关方的需求和期望为导向，在公司资源允许的范围内，持续改善环境；
b.遵守法律和其它要求，在可确保产品质量的原则下，致力于污染预防及资源能源的节约；
c.在明确顾客需求和环境因素的基础上，制定、实施和定期评价环境目标、指标和管理方案；
d.进行有计划的培训，提高全员环境意识。
4．2．6相关文件
《环境方针、目标和环境管理方案管理程序》
第3章节
4．3.1环境因素
4．3．1．1环境因素的识别
在公司环境管理体系界定的范围内，要全面地进行环境因素的调查，识别出活动、产品和服务中能够控制，以及能施加影响的环境因素，充分考虑纳入计划中的、或新的开发，新的或修改的活动、产品和服务对社区及周围环境的影响因素。
a、输入（能源、天然资源、原材料等）；
b、输出（产品及服务等）；
c、排出（废水、废气、废弃物等）。
在识别时，具有环境因素的各部门，要对发生源、使用量、排放量等进行调查，应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三个时态。
4．3．1．2环境因素的评价和登记：
《环境因素的识别与评价程序》规定了进行该项活动的方法和职能部门，重大环境因素的产生须经品质部审核,送环境管理者代表批准后生效。
4．3．1．3重大环境因素的运用
公司建立、实施和保持环境管理体系时应对重要环境因素加以考虑。
4．3．1．4所有环境因素的信息应形成文件化，当出现下列情况时环境因素应进行重新评价和更新：
●当公司活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；
●发生新、拆、扩、改建项目；
●公司的活动、产品或服务发生了较大变化；
●工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化；
●重大环境污染事故发生后；
●组织机构发生较大变动时。
4．3．1．5相关程序
《环境因素的识别与评价程序》
《信息交流控制程序》
第4章节
4．3.2法律法规和其它要求
4．3．2．1总则
为明确识别并登记适用于本公司环境因素的法律、法规及应遵守的其它要求，制订《法律法规和其它要求控制程序》，并形成文件。
4．3．2．2法律法规和其它要求包括：
a．法规法律：
国家或国际法律、法规及强制性标准；
b．其它要求：
各级政府和组织关于环境的有关规定、决定、标准；
c．各级政府的控制计划；
d．相关方的要求；
e．本公司的环境方针等。
4．3．2．3管理要点
a．行政部负责确认本公司适用的法律法规及其它要求，并根据这些要求对公司的所有环境因素进行评价，确定公司的重大环境因素；
b．行政部负责从有关部门及其渠道获得环境有关的法律法规及其它要求的最新版本；
c．当法律及其它要求发生变化时，由有关部门把变化的信息传达到环境管理者代表，由环境管理者代表负责对其适用性进行判断；
d．适用的法律法规应该进行培训，使相关人员了解。
4．3．2．4相关文件
《法律法规及其它要求控制程序》
《新项目环境影响管理程序》
第5章节
4．3.3目标、指标和方案
4．3．3．1目的
为建立、实施与改进公司环境状况，公司对其全部环境绩效的意图与原则的声明，为公司的行为及环境目标和指标建立提供一个框架，并为实现本公司的环境目标，针对目标和指标制订环境管理方案，并形成文件。
4．3．3．2职责
a．总经理负责对环境方针的制定。
b．总经理负责对环境管理者代表的任命；
c．环境管理者代表负责对环境管理方案的批准，并负责组织环境目标、指标的制定，负责监督环境方针的实施；
d．行政部负责环境管理方案的起草和实施；
e．财务部负责提供环境管理方案所需要的资金；
f．品质部负责监督和检查环境管理方案的实施并对结果进行验证。
4．3．3．3管理要点
a.环境管理者代表于年度结束组织行政部根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由于环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。
b.环境体系建立之初的环境目标与指标，由于环境管理代表根据初始环境评审结果，组织测定并审核，报告总经理批准后予以传达和实施。
c.环境目标与指标的制订是基于污染预防、持续改进、遵守法律法规和其它要求、技术方案、财务、运行经营要求以及相关方观点等几方面的考虑而制订的，目标与指标的内容参见《年度环境管理方案》。
d.环境管理方案是对实现环境目标、指标和方法、资源等作出计划和安排，品质部负责目标、指标实现过程及结果的监督，各责任部门及责任人负责落实，按照环境管理方案逐步实现本公司的环境目标和指标；
e.制订环境管理方案应明确具体的实施方法和步骤，推进责任者，时间进度安排和必要的资源（包括所需资金，设备等）；
f.对环境管理方案原则上每季度（三个月）进行依次实施状况的检查；
g.行政部每年至少一次对环境管理方案进行评审；
h.当环境管理方案实施的条件发生重大变化或所对应的项目发生重大变化，导致方针、目标和指标需要变更时，应及时对环境管理方案进行修正，以确保环境管理方案的适用性和可行性。
4．3．3．4相关文件
《环境方针、目标指标和环境管理方案管理程序》
第6章节
4．4.1资源、作用、职责和权限
4．4．1．1总则
为便于环境管理工作的有效开展，本公司设置有关环境管理组织，并明确相应的权限和责任，形成文件予以传达和执行。
本公司的领导层为环境管理体系提供适当的物资资源等，以确保各项环境管理活动的开展，按组织架构分工负责，并定期对环境管理体系进行评审。
4．4．1．2组织架构
本公司的组织架构见本手册第0.9章节的环境体系组织架构图。
4．4．1．3职责
A．公司总经理
●任命管理者代表；
●批准环境方针；
●为充分开展环境管理活动提供适当的资源；
●监督、协调各部门的环境活动
●对公司行使管理权，对公司环境管理体系的建立、实施、完善负责;
●主持管理评审。
B．环境管理者代表
●依据ISO14001（2004）的要求建立、实施并维持环境管理体系；
●在总经理领导下负责全公司的环境管理工作；
●为进行环境管理评审和环境管理体系改善，及时向公司报告有关环境管理体系的运行情况，并为环境管理体系提出改进建议；
●任命环境管理体系内部审核组组长及审核员，批准内部审核计划及报告；
●审核环境因素登记的结果，指导环境因素的识别和评价；
●进行不符合，纠正和预防措施，应急准备与响应的对策，指导对策实施及效果的确认。
●负责环境管理体系管理手册的审核和程序文件的批准；
●组织内部环境审核和管理评审会议；
●批准重要环境因素登记；
C．品质部
●负责环境管理体系的总体策划及推进工作；
●负责公司日常环境活动的监督管理；
●负责实施相关环境参数的测量和监测；
●起草和实施环境体系内部环境审核计划；
●检查本公司其它有关环境课题的进展情况；
●确认环境因素评价和登记；
D．工程部
●负责环境因素的首次确认；
●负责组织环境项目评审；
●负责公司环境管理活动的组织、指导、监督和考核；
●负责环境体系改进措施的制订与组织实施；
●收集、整理相关MSDS数据；
●负责进行引进设备的评价；
对环境设备、设施进行定期点检、维护保养等方面的工作；
●负责制订和改进工艺方法以减少在产品生产过程中产生的污染；
●负责进行生产工序中对环境有影响的设备的维护和管理。
E．业务部
●负责向客户宣讲公司的环境方针、目标及指标；
●负责向客户介绍公司的环境管理体系的运行情况；
F．行政部
●负责同地方各级环境保护机构进行沟通和协调；
●收集本公司内外关于环境的信息（法律及其它要求、环境保护的发展等）及时向环境管理者代表建议；
●负责执行有关环境紧急情况的对外联络业务；
●负责管理公司环境方面的培训工作；
●负责提供适当的人力资源；
●负责基建的相关手续办理；
G．生产部
●负责组织公司内进行环保活动；
●负责全公司的安全管理，包括防火、员工安全劳保用品配置；
●负责新建设项目的初始环境评价工作；
●负责制定有关生产工序的环境作业指导书，并使有关作业者周知；
●负责能源管理；
●负责向相关方传达公司的环境方针及要求；
H．财务部
●提供对环境实施过程中所必须的资金。
I．研发部
●负责对产品的技术更新，以保证产品符合环境的要求。
J．资材部
●负责对进料产品的选择及对供方进行评价。
●负责对对相关方的环境实施影响。
●负责选用对环境影响较小的原材料；
●负责对仓库进行环境管理；
●负责要求相关方提供MSDS数据；
●负责向相关方传达公司的环境方针及要求
K．文控中心
●负责全公司环境体系文件原件的管理及环境体系文件和记录的管理工作；
L．各部门共同职责
●负责管理本部门的环境因素，贯彻环境管理体系间的要求；
●制订并实施本部门的培训计划；
●起草和实施本部门环境管理方案；
●负责本部门范围内不符合时的纠正和预防措施的落实；
●负责对公司决定事项的推进和实施。
M．员工职责
●负责树立环保意识，爱护周围工作环境、生活环境；
●掌握与岗位相关的安全防护和环境保护知识、积极参加相关培训；
●按程序、作业指导书要求进行操作，减少环境影响；
●有关重大环境因素的运行控制进行监督；
●为环境体系提出建议。
第7章节
4．4.2能力、培训和意识
4．4．2．1目的
公司制订《员工培训控制程序》以确保对为公司工作的或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员都具备相应能力，且已识别出其工作可产生重大环境影响的任何人员进行必要的环境教育、培训活动，提高人员环境意识并使其具备相应的能力。
行政部教育培训的主要统筹管理部门，各部门在业务上给予协助并负责识别本部门的人力资源需求，确认本部门的培训需求报行政部统一计划、安排。
由行政部统一保存教育、培训、技能和经验的有关记录。
4．4．2．2程序要求
a、行政部组织各部门编制部门职责、部门的组织结构图和岗位说明，岗位说明应明确该岗位的应具备的能力，基于教育、培训、技能和经验的岗位要求是行政部进行人员招聘、岗位安排、培训和业绩评估的依据。
行政部对录用后的人员建立个人档案，保存相关的记录。
b、公司各部门为确保为公司工作的或代表公司工作的人员能满足其岗位能力需求，应制订部门培训需求并及时提出培训需求，报行政部统一安排。
各部门实施培训。
培训及考核的记录交行政部存入个人档案。
c、培训应使为公司工作的或代表公司工作的人员都能意识到：
●符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；
●他们工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
●他们在实现与环境管理要求符合性方面的作用与职责；
●偏离规定的运行程序的潜在后果；
4．4．2．3相关程序文件
《员工培训
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