管理制度执行检查记录表参考优质文档Word文件下载.docx

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检查考核日期

2012-3-5

制度执行部门

各相关职能部门

参与检查考核人员

王宪臣

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

制度的制定流程是否符合要求

制度是否进行了分解

总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况

安全生产目标的评审与更新情况

年度安全生产目标考核情况

检查或考核情况：

制度的制定有安全科负责，符合流程要求

目标就能行了分解并制定了实施计划

总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源

安全生产目标的进行了评审，无需更新

安全科组织进行了年度安全生产目标考核

检查或考核发现问题及解决办法：

给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足

在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度

2012-4-5

公司

职责是否明确

安全管理人员人员配备情况

安全例会召开情况

制度中的各项职责明确

按照相关要求配备了安全管理人员

每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录

安全生产责任制管理制度

2012-5-5

安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。

公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。

安全生产责任制的培训是否进行

安全生产责任制考核是否进行

安全科按照流程要求制定了本制度

公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。

安全科针对安全生产责任组织进行了培训

安全生产责任孩子考核正在进行中