建设肉制品加工及农副产品批发市场贸工农一体化项目可行性研究报告Word下载.docx
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㈦企业管理优势
项目投资企业的前身是创建于上个世纪五十年代的南平食品公司，现有员工中70%来自南平食品公司，具有长期从事肉食品生产、屠宰、加工和经营管理的能力，以及市场开发运营的经验，拥有一支稳定的营销队伍。
公司以生猪养殖为基础，以肉食品加工为依托，以市场运作为核心，以科技力量为后盾，实行“公司加基地带农户”和“贸、工、农”一体化的发展模式，着力打造以市场为中心，带动产业链快速发展的商贸龙头运行机制，努力培育新项目、新市场，向集团化实力，集约化经营，规模化养殖、市场化管理的理念运作，发展前景乐观。
㈧产品质量优势
福建有限公司拥有二万头生猪基地，年出栏商品猪28000头，2003年获农业部无公害基地认证，2004年11月被福建省基地办首批授予“福建省城市副食品（生猪）基地”金牌，并已将该生猪注册为“天添有”无公害放心肉，通过品牌效应，逐步提高产品市场的占有份额。
同时，公司还是南平市猪业协会会长单位，除自身拥有的资源外，共同协作的副食品基地还有16个，每年至少可向市场提供50万头经农业部无公害质量认证的生猪货源。
㈨项目负责人基本情况
项目负责人廖启先（美籍），男，1955年2月出生，1970年入伍，大专学历，高级经营师职称，是中国商贸流通专家委员、中国肉联协会常务理事、中国商业联合会理事、华东食品产业联宜会副会长、福建省肉联协会副会长、南平市猪业协会会长。
1997年至2004年担任南平食品公司总经理期间，使一个濒临倒闭、破产的国有企业实现了扭亏为盈、资产增值全面的改变，并带领全体员工深化改革，转变机制，实现了平稳过渡，于2004年5月进行资产重组，规范组建福建有限公司，回聘原企业40%的员工。
他于1997年—1998年获得福建省人事厅、福建省贸易厅“先进集体”和“商业企业优秀管理者”。
二、项目基本情况
㈠项目概况
1、项目名称：
肉食品加工及农副产品批发市场贸工农一体化。
2、项目承办单位：
福建有限公司
3、项目负责人：
）
4、联系电话：
5、建设性质：
新建
6、项目建设地址：
邵武市外福山窠（工业大道旁）、邵武市水北镇（原肉联厂厂址）和邵武市和平坎下前山坪。
7、项目建设内容与规模：
该项目于建设肉食品加工及贸工农一体化项目,包括建设农产品加工批发项目，农产品物流配送仓储中心和立体生态农业开发园区。
项目规划占地3075亩（规划征地75亩），建筑面积约12.21万平方米，总建设期36个月，分三期投资建设，三期总投资人民币1.26亿元。
三期建设的具体内容和规模如下：
⑴一期加工及批发项目位于邵武市外福山窠，工程征地60亩（根据建设项目选址意见书总用地36616平方米，净用地35138平方米），建筑面积7.07万平方米。
建设项目主要包括畜禽屠宰、肉制品加工、蔬菜水果副食品加工及批发市场、3000吨级高低温大型冷库、豆制品加工、综合办公楼等，主要建设内容与规模包括：
①肉食品加工项目
肉食品加工占地约20亩，建筑面积1.5万平方米，设计年屠宰能力20万头生猪。
②蔬菜、水果、禽蛋等农产品大型批发市场及检验、检疫、肉品品质检测和农药残留检测、信息化系统。
批发市场占地约30亩，建筑面积4万平方米，钢屋架二层结构，配套建设检测、信息系统，市场建成后，摊位个数250个（建筑面积100平方米/个），网点150间（建筑面积60平方米/间）。
③3000吨级高低温冷库
高低温冷库一座占地约为3亩，建筑面积0.22万平方米，设计年冷藏各种肉品、干鲜果菜等副食品91.6万吨。
④豆制品厂
豆制品厂占地约为3亩，建筑面积0.15万平方米，建设加工房30间，每间面积50平方米，设计年加工黄豆800吨，生产豆腐制品2000吨。
⑤办公综合楼
办公综合楼占地4亩，建筑面积1.2万平方米，钢混结构，十层。
⑵二期物流配送仓储中心项目位于邵武市水北区，工程征地15亩，建筑面积4万平方米。
建设农产品物流配送仓储中心项目，主要建设内容与规模包括：
①配送服务中心：
占地面积10亩，建筑面积3万平方米，项目建成后，可将产品配送到全国各地。
②仓储中心：
占地面积5亩，建筑面积1万平方米，项目建成后，可提供0.90万平方米的储藏，可容2万吨的产品周转配送。
⑶三期立体生态农业开发园区项目位于邵武市和平坎下前山坪，工程租用农村山坡地800亩和农业用地2200亩，土地租用期40-50年。
建设立体生态农业开发园区项目，主要建设内容及规模包括：
①无公害生猪养殖基地
占地面积300亩，使用年限45年，建设母猪场15座，保育场8幢，分娩舍5幢，养殖母猪3000头，年产猪仔66000头。
②无公害反季节蔬菜基地
建设无公害反季节蔬菜基地1200亩，年产爪叶类无公害蔬菜5000吨。
③常规蔬菜基地
建设常规蔬菜基地1000亩，年产爪叶类无公害蔬菜3000吨。
④水果种植基地
建设水果种植基地500亩，种植台湾黑李25000棵，年产台湾优质黑李1250吨。
8、项目总投资：
12600万元
9、资金筹措方案：
项目总投资12600万元，其中：
⑴福建有限公司自筹资金7600万元，其中公司实收资本及历年积累3600万元，各股东自筹4000万元；
⑵申请银行贷款5000万元；
10、项目辐射范围及带动能力
⑴辐射范围：
项目建成后可辐射光泽、顺昌、建阳、武夷山、将乐、建宁、泰宁等地市，以及江西省抚州地区的部份县市，批发市场辐射半径能力为150公里，物流仓储配送中心可辐射全国各地。
⑵带动能力：
①对农户的带动能力：
一是在建设期间，可提供就业人数3170人，其中贫困人口1800人，年可直接增加建设人员人均收入6000元；
二是项目建设后，可提供就业人员1170人，其中贫困人口550人，年可增加人均收入8000元；
三是企业为项目所在地培训人员1170人，其中贫困人口550人；
四是项目单位每年可向农户提供优质无公害仔猪66000头，提供优质饲料20000吨，活性生物有机肥12000吨，辐射带动15000户农户从事养殖、种植、运输、饲料生产、果蔬种植等相关行业，其中贫困人口2200户，贫困人口7000人。
②对城乡物流及贸工领域的带动作用：
公司充分利用省农业产业化龙头企业的优势，在邵武市建设加工批发、物流配送及立体生态农业等项目，安置城市下岗人员就业，解决他们的生活困难。
一是项目建成后可安置城市富余人员800人再就业；
二是项目建设期可为邵武市培训相关人员3170人。
11、效益分析
项目建成达产后年可实现主营和附营业务销售收入5.42亿元，创税1862.91万元（不含批发市场和物流配送等代扣税额），净利润1837.25万元，投资回收期9.35年，直接安置就业1170多人，间接安置就业2000多人，辐射带动农户15000多户，具有良好的经济效益和社会效益。
12、主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
计量单位
指标
备注
一
肉食品加工规模
年屠宰生猪20万头
1
三通一平
项
2
生猪屠宰车间
m2
1500
砖混、构造柱
3
冷鲜分割肉车间
600
砖混、垣温车间、预冷库等
4
肉制品加工车间
砖混、内脏、下脚料深加工
5
牛羊加工车间
300
砖混
6
屠宰设施设备
套
南京宏伟肉类机械有限公司
7
分割肉流水线
条
8
肉制品流水线
9
牛羊车间设施
10
锅炉
台
湖南产
11
生猪提宰周转栏
800
简易砖木
12
锅炉房
200
砖混、与豆制品共用
13
辅助用房
1000
砖混、办公、生活、停车场配套设施
14
污水处理场
沼气池等
15
检测、消防系统
检疫、检验、检测用房
16
其它辅助设施
9600
绿化、露天停车场、配送车辆
二
蔬菜、水果、禽蛋副食品批发市场
副食品批发市场
5000
水果批发市场
蔬菜批发市场
7500
水果交易厅
8000
露天蔬菜交易场
简易钢架棚
附属裙楼
9000
蔬菜加工房
500
检测系统
信息系统
三
3000吨级高低温冷库
冷库房屋
2200
钢混
冷库设备及安装
大连冷冻机股份有限公司、含备用机
货架等
四
豆制品厂
加工房
豆制品加工设备
五
办公楼
房屋
12000
办公设备
电脑、桌椅、橱柜等
六
物流配送仓储中心
仓库
40000
冷藏车
辆
厢式大货车
中货车
小货车
前移式叉车
平衡式叉车
电动托盘车
辊道输送线
高位货架
架
3000
流动货架
电脑等配套设备
消防设施
七
无公害生猪养殖基地
种猪舍
6000
砖木
保育舍
3200
分娩舍
饲料房及仓库
700
配套设施
祖代母猪
头
母猪
2700
八
无公害反季节蔬菜基地
反季节1200亩、常规1000亩
灌溉设备
蔬菜棚等
九
水果种植基地
果树
棵
25000
生产设备
十
就业人数
人
1170
十一
项目总投资
万元
13600
十二
经营收入
万元/年
54185
十三
总成本费用
50485
十四
利润总额
2742
十五
投资利润率
%
21.76
十六
财务内部收益率
19.2
十七
财务净现值
7268
十八
动态投资回收期
年
9.35
十九
盈亏平衡点
44.4
㈡项目建设背景与必要性
1、项目建设的背景
邵武简称“铁城”，地处闽西北，位于武夷山南麓富屯溪畔，是历史文化名城，建城已有1700多年的历史，曾为福建八府之一，也是闽北革命根据地，从第二次国内革命战争到邵武解放，这里先后设立过中共闽赣省委、福建省委等党的领导机关，创建了112个老区基点村，熙春山公园还树立着福建省委旧址纪念碑。
全市总面积2837平方公里，总人口86万人，其中:
城市建成区面积9.65平方公里，城区人口52万人。
1983年10月撤县建市，现辖12镇3乡4个街道，134个行政村，43个居委会。
邵武素有闽北“林海粮仓”之称，是全国、全省商品粮基地县（市）之一、福建重点林区和四大林产加工中心之一。
水利资源理论蕴藏总量30.4万千瓦，地下矿藏20余种，莹石储量居全省第一位。
邵武还是入闽重要通道，是闽西北重要交通枢纽和物资集散地，鹰厦铁路纵贯全境，邵武站是铁路入闽第一大站，境内316国道全长83.7公里，沿途经过10个乡（镇）、街道，距武夷山机场仅70余公里，京福高速公路入闽第一个互通口设在该市肖家坊镇。
邵武市共有工业企业1967家，规模工业企业52家（其中大中型企业3个，国有及国有控股工业企业37家，非公企业个数占86%）。
初步形成以林产加工、化工、纺织、电力、造纸、有色金属等为支柱的工业体系。
2004年实现规模工业总产值35亿元，占南平市规模工业的26%，为各县市之首。
全市共有43项主要产品达到国际标准水平，“沧浪”牌灯芯绒坯布、“华叶”牌人造板系列等3项产品被评为省名牌产品，“和健”牌美味笋丝获99年世博会金奖。
邵武市近年来把培育引进农业产业化龙头企业作为带动农民增收和农业结构调整的重要手段，进一步巩固和壮大畜牧、水产、林竹、烟叶、茶叶等基础产业。
畜牧业：
以316国道沿线四大牧场和龙斗波尔山羊基地、下沙豪顺兔业公司为龙头，带动全市优质牛羊兔存栏5万头以上，带动优质牧草种植1.5万亩。
淡水养殖业：
全市水产养殖面积达1.97万亩，水产品产量1.29万吨，被评为“全省淡水养殖先进县（市）”。
近年来，我市重点引导农民从常规养殖向特色养殖的转变，今年全市特种水产养殖面积已达5000亩，产值预计1.3亿元，养殖面积和产量均居南平各县（市）之首。
林业：
注重建好基地，加快资源培育，实现林业可持续发展。
重点培育良种壮苗基地、珍贵阔叶林基地、绿化苗木基地以及2.6万亩工业原料林基地。
同时以中竹纸业为龙头，带动丛生竹毛竹种植3万亩。
目前，全市有年产值千万元以上的农业龙头企业17家，有4个农产品获国家绿色食品认证，这些龙头企业每年带动农民增收8000余万元。
同时还建立多元化的投入体系，加大对农业基础设施的投入力度。
党中央国务院明确提出，非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，对个体、私营等非公有制经济继续鼓励、引导，使之健全发展。
这对满足人们多样化需要、增加就业、促进国民经济的发展有重要作用。
为了营造宽松环境，加大扶持力度，促进个体私营经济扩大规模，增加总量，再上台阶，形成以龙头企业为优势的产业集群。
市政府根据党中央国务院指导精神、邵武市国民经济发展规划、城市布局及相关政策法规，对实施本项目给予大力支持，并将本项目列为2005年度邵武市的城市重点建设项目。
为此，国家和各级政府，加大扶持农牧产品生产流通、加工龙头企业的力度，推动农业产业化形成，此举有利于增加国家税收和创汇，提高农民经济收入和企业效益。
因此，本项目开发实施，符合国家产业政策、行业发展规划和邵武市政府的国民经济发展规划。
2、项目建设的必要性和意义
⑴项目建设符合建设海峡西岸区绿色腹地的发展战略。
①项目建设着眼提升地方优势集群产业竞争一体化的形势，以适应市场的需求，提高农副产品品质为目标，项目技术定位为国内领先水平，具有较好的经济合理性。
项目引进国内先进加工设备，发挥山区丰富的农村劳动力资源，拓展福建省高优农副产品流通和销售渠道，有利于增加农民收入。
闽北是福建省生猪主产区之一，现有存栏母猪11.5万头，年出栏商品猪规模达230万元，本项目的运营，年可提高农户生猪饲养量30万元，年可增加农户6000万元的收入，有利于快速促进养殖户奔小康。
②该项目符合国家产业化发展政策和当地经济发展规划，有利于调整闽北农副产品产业结构，实现资金优势的转化，有利于食品放心工程体系的建设，同时为山区农民和城镇下岗职工创造新的就业机会，具有良好的经济、社会和生态效益。
③项目的内部收益率、财务净现值、投资回收期、投资利润率等各项财务指标较好，有一定的抗风险能力。
④项目的产业化辐射带动能力较强，每年可辐射带动近3万户的农户从事畜禽养殖、蔬菜水果生产，以及运输业等，可带动基地建设32000亩。
⑵项目建设有利于农副产品流通。
邵武市是国家重点商品粮生产基地，又是全国重点林区和我省猪、禽、蛋、菜、鱼、果、奶等主要菜篮子商品重要基地，年产农副产品几十万吨。
但由于不少企业仍停留在历史形成的部门分割、小而全的产销体制，缺少大规模、现代化的流通组织和流通网络，难以支撑大规模的网络运营。
没有通畅的信息系统就没有大流通，没有大流通就没有大产业,信息闭塞、流通渠道不畅已成为制约邵武市实现农业产业化、现代化和农业结构调整的主要“瓶颈”。
由于流通领域的“瓶颈”问题，出现丰产年份找不到销售市场，农民“卖难”和“增产不增收”，紧销年份缺乏市场信息卖不出好价钱，生产能力闲置，就业压力日渐突出，形成低层次的相对商品过剩。
项目投资企业正是出于以上情况考虑，决定在建设肉食品加工项目的同时，建设蔬菜、水果、禽蛋副食品批发市场，建立农副产品批发市场信息系统和检验检测系统，开发农产品市场信息网络，促进农产品网上交易，解决邵武市农产品流通渠道不畅问题。
⑶项目建设有利于解决餐桌污染问题。
翻开近年的报纸等新闻媒体，打开中央电视台新闻频道的《每周质量报告》，餐桌污染问题常常跃入你的眼帘，群众强烈反映政府应加大力度整治餐桌污染。
如何让群众吃上放心肉、放心菜，消除每天走上农贸市场要买肉担心“瘦肉精”、要买菜担心“农药残留”、要买豆腐担心“滑石粉豆腐”、要买鸡、鸭、鱼担心“抗生素”等等，这些餐桌污染问题不断困扰着作为百姓父母官的各级政府。
政府对这一问题的解决办法已形成共识，从源头抓，从生产环节抓，从大流通的批发环节抓，只有这样才能从源头堵住餐桌污染。
项目投资企业正是从以上情况考虑，决定建立集中管理的屠宰场，大生产加工的冷鲜肉，统一管理的豆腐生产车间，在严格检测系统下进行货源采购和销售的农产品批发市场，这无疑源头上解决了餐桌污染问题。
⑷项目建设能降低社会总成本，提升国民经济发展水平。
从小屠宰场到现代化定点集中屠宰场，从传统手工屠宰到生产车间现代工艺屠宰，生产效率得到了有效提高，人工成本的节约，肉类品质的提升，必将使肉类整体销售价格得到提升，由分散屠宰到集中屠宰，管理成本也将得到有效节约。
蔬菜、水果、禽蛋副食品批发市场的建立，由分散经营走向集中经营，由传统市场经营转向现代网上交易，流转成本也将得到有效节约。
因此随着投资项目的建设，对降低社会总成本，提升邵武市国民经济发展总水平起到积极作用。
⑸项目建设对缓解就业压力，维护社会稳定具有积极作用。
本项目是一个集生产和流通服务为一体的综合性投资项目，项目建成投产后将建成公司加基地带农户的产业链，可直接安置下岗再就业人员1170多人，间接安置就业人员2000多人，辐射带动农户15000多户，为社会提供大量就业岗位，解决日益突出的就业压力，特别是满足下岗人员再就业的需要，起到了良好的作用。
项目的建设具有显著的社会效益，对维护社会稳定具有重要的意义。
㈢项目市场分析
1、农产品资源条件
邵武是农业大市，农林牧渔业国内生产总值达9.31亿元，占全市国内生产总值41.19亿元的22.60%。
全市农林牧渔业总产值达15.13亿元。
粮食、木、竹、食用菌、水果、茶叶、烟叶、猪禽、淡水养殖是我市的主要农产品。
粮食（稻谷）播种面积35.56万亩，总产量14.63万吨，平均亩产411公斤，其中优质稻12.36万亩，总产量4.48万吨，年采伐木材28.87万立方米，毛竹286万根，年产鲜笋6万吨，以柑桔、水蜜桃、黄花梨等为主的水果面积8.51万亩，总产3.67万吨。
茶叶种植面积4.7万亩，干毛茶产量3553吨。
全年出栏肉猪25万头，肉类总产量1.62万吨。
年饲养家禽近500万羽，禽蛋产量达2700吨，奶类年产量6500吨。
以香菇为主的食用菌年产量鲜品1039吨、干品3041吨。
全市淡水养殖面积达2.33万亩，总产量达1.61万吨，其中淡水养鳗5205亩，产量4597吨。
以邵武市为中心的周边10县（市）农业资源也十分丰富，初步调查统计，共有：
⑴茶叶种植面积55万亩，产量3.5万吨，水果种植面积85万亩，产量54万吨，其中柑桔类51万亩，产量43万吨，杨梅5.3万亩，产量1.6万吨，梨3万亩，产量1万吨、李1.8万亩，产量1.5万吨，油奈11.5万亩，产量3.2万吨。
⑵蔬菜瓜类种植面积150万亩，总产量168万吨，其中蔬菜135万亩，产量148万吨，西瓜12.6万亩，产量17万吨，莲籽6.2万亩，产量0.4万吨。
⑶年产板栗2.1万吨，竹笋干7万吨。
⑷食用菌种植面积4.1万亩，产量3.6万吨，其中香菇1.8万吨，全年出栏生猪182万头，羊23万头，家禽3500万只，其中家兔75万头，肉蛋奶总产量31万吨。
⑸淡水产品养殖面积21万亩，淡水产品产量9.5万吨，其中鱼类7.9万亩，产量9.1万吨。
⑹粮食作物410万亩，产量150万吨。
2、市场现状
邵武市是福建粮仓、南方林海，农业、畜牧业、林业是当地主要支柱产业。
当地盛产竹笋、食用菌、锥栗、水果、茶叶、蔬菜等农副产品，年产量多达几十万吨，是福建省农副产品品种多、品质优、产量大和富有特色的地区。
近年来畜牧业发展迅速，牛、羊、猪、禽、鱼等畜牧产品产量迅速增长。
但由于交易方式落后，流通渠道不畅，市场信息闭塞，致使农产品商品率徘徊在40%左右
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