某市危化品建设项目安全许可专家审查记录表Word下载.docx
《某市危化品建设项目安全许可专家审查记录表Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某市危化品建设项目安全许可专家审查记录表Word下载.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确建设单位类别、建设项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。
B
4
周边情况
清楚表述项目（生产、储存设施）周边的居住区、企业（单位）、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等；
依托原有生产、储存条件的项目，应表述清楚与原生产储存装置间的关系。
与项目现场实际情况是否一致。
5
附图
项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（可以是规划方案图，应标明各建构筑物及设施之间的间距）。
6
建构筑物
建构筑物一览表，注明：
建构筑物的名称、面积（单层或多层）、火灾危险类别和耐火性等级等。
7
原辅材料和品种
产品和原辅材料一览表，包括：
产品（中间产品、副产品）和使用的原辅材料名称、年产（用）量、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容，或者储存的品种、最大储存量、包装及储存方式、储存地点和运输方式等内容。
其中，危化品按《危险化学品名录》命名并注明危规号（包括CN及UN编号）。
混合物和使用商品名的物料必须标明其比例及主要成分。
有保密要求的物料必须注明是否属于危化品及所属类项。
危化品数据信息必须齐全、准确并注明来源，剧毒化学品、易制毒化学品、监控化学品应注明。
危化品有遗漏的为不符合；
数据信息有明显错误的为不符合。
8
工艺技术
阐述项目采用的主要技术、工艺（方式）；
涉及新产品、新技术和新工艺的，必须明确其来源。
每个产品的工艺流程图，准确注明工艺参数（包括工艺条件、加料方式、控制方式等）、主（副）反应类型和方程式、反应生成主产物和副产物、重要反应条件。
B
有条件的，应与国内外同类建设项目水平进行对比。
9
设备设施
主要设备一览表、特种设备一览表，注明：
名称、规格、型号、数量、工况、材质等（储罐应注明容积、数量）。
遗漏重要设备、设施，主要设备清单多处谬误均为不符合。
10
配套设施
注明与项目配套的公用和辅助工程设施的名称、能力或负荷、介质或物料来源（包括配套的事故排水收集系统）。
三、评价单元划分、危险有害因素辨识与分析评价
11
危险有害
因素
按《细则》6.4.1的要求辨识全面、正确，做到重要危险物质、15种危险化工工艺生产装置和省局规定的高危储存设施等重要生产储存装置、重要工艺、选址与总平、公用工程等五不遗漏。
12
危化品重大危险源
按GB18218-2009辨识，并按照有关规定进行分级，结果正确。
有遗漏或结果不正确为不符合。
13
评价单元
根据《细则》、《安全评价通则》、《安全预评价导则》的规定以及项目实际和评价的需要，正确划分评价单元并说明理由。
14
评价方法
每个单元的评价方法选择正确、合理并说明理由。
对于15种危险化工工艺生产装置、省局规定的高危储存设施等重点部位应尽量采用定量评价方法。
对于新产品、新技术和新工艺进行分析评价时，除选择其它评价方法外，宜选择危险和可操作性研究法（HAZOP）对工艺本身进行分析评价，同时还必须考虑上、下游设施及公用工程间的相互联系及作用。
15
定性、定量分析评价
按《细则》6.4.2.3要求进行计算和分析评价。
计算、分析评价有严重缺陷的为不符合。
按《细则》6.4.2.4要求进行计算和分析评价,有条件的应计算泄漏扩散速率、时间。
16
安全条件
按照《细则》6.5的要求，对项目内在、周边、自然条件影响的分析表述全面、正确。
17
工艺技术、方式和装置、设备、设施的安全可靠性
对工艺技术来源的可靠性（包括技术转让、科研院校或企业自主研发等）及安全可靠性进行分析，得出分析结果。
有遗漏或严重缺陷的为不符合。
项目选择的主要装置（设备、设施）与危化品生产或者储存过程是否匹配、配套的公用及辅助工程能否满足安全生产的需要应得出分析结果，不匹配或不能满足的应表述清楚并在安全对策措施中提出要求。
剧毒化学品的储存场所，应按照《危险物品单位治安防范达标标准》的规定要求得出分析结果。
依托企业原有生产、储存条件的项目，应按国家安监总局安监总危化〔2007〕121号文第九条的规定，对原有生产、储存条件进行分析评价并得出结果，涉及改造的应在安全对策措施中提出要求。
四、安全对策措施和结论
18
对策措施与建议
按《细则》6.7的规定，从五个方面提出应采用（取）安全设施的安全对策与建议。
安全对策与建议应全面正确且有针对性、可行性和可操作性；
对建设工程项目必须配备的安全设施要提出明确要求。
未对工艺控制提出明确要求、未根据危险分析结果提出相应的对策措施、对策措施与项目严重不符的均为不符合。
对于涉及15种危险化工工艺、连续化的生产装置，应对重要工艺参数控制提出自控、安全联锁等安全措施。
对于涉及省局规定的高危储存设施，应提出自动控制等相应的对策措施。
按苏安监〔2008〕14号文的要求对相关从业人员提出安全生产基本从业条件方面的对策措施。
19
评价结论
1、简述各评价单元的评价结果；
2、明确建设单位是属于危化品生产、使用、储存还是经营企业；
3、明确哪些产品（包括副产品、中间产品）需办理安全生产的许可证；
4、明确项目是否存在危化品重大危险源、危险化工工艺、高危储存设施等；
5、指出项目应重点防范的重大危险、有害因素，明确应重视的安全对策措施建议；
6、明确项目潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度；
7、明确项目（包括选址、安全距离等）是否符合安全生产法律法规、标准规范；
8、明确项目的风险程度是否可以接受。
20
交换意见
与建设单位交换意见（双方签章）。
对达不成一致意见的应予以充分说明。
补充或完善建议
（可附页）
审查结论
□通过□原则通过 □不予通过
年月日
二、安全条件论证报告
编制单位
论证依据
项目情况
概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目范围，明确建设单位类别、建设项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。
与现场实际情况是否一致。
项目附图
项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（可以是规划方案图，应标明各建、构筑物及设施之间的间距）。
描述项目采用的主要技术、工艺（方式）并分析论证其安全可靠性；
每个产品的工艺流程图，并准确注明工艺参数。
涉及新产品、新技术和新工艺的，还必须明确其来源。
内在影响
全面、正确描述产品和原辅材料等重要危险物质、重要生产储存装置、重要工艺（危险化工工艺等）、设备设施、公用工程等。
阐述项目内在的危险、有害因素和可能发生的各类事故，以及对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响。
自然影响
项目所在地的自然条件对项目投入生产或者使用后的影响。
A
周边影响
项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对项目投入生产或者使用后的影响。
结论
明确项目的选址和安全条件是否符合相关法律、法规、标准、规范的要求（包括项目生产设备和储存设施内部及与周边重要场所、设施的布局合理性）。
补充或完善建议（可附页）
姓名
工作单位
专业
职称/职务
说明
1、类别栏标注“A”的属否决项，标注“B”的属非否决项。
2、在审查意见栏中填写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级。
3、设立安全评价报告审查过程中如有1项A项或4项B项不符合，则不予通过；
安全条件论证报告审查过程中如有1项A项或2项B项不符合，则不予通过。
安全设施设计审查记录表
生产□储存□使用□经营□
生产□储存□
新建□改建□扩建□
安全设施设计专篇
设计单位
符合国家安监总局令第8号、国家安监总局《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）》（安监总危化〔2007〕225号，以下简称《导则》）的规定要求。
设计依据
引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与建设项目相符合，依据资料完整。
二、设计概况
项目性质及类型、设计范围、设计内容、安全设施设计情况等。
基本情况
主要的技术、工艺（方式）与国内外同类项目水平的对比情况。
项目所在地的地理位置、用地面积和生产（储存）规模、产品方案等。
列表说明产品（中间产品、副产品）和原辅材料情况。
要求：
与总物料平衡图等相一致。
工艺流程和设施
1、提供完整、正确、带控制点的工艺流程图、设备布置图。
2、工艺流程叙述应以位号详细叙述，并与流程图、设备布置图、设备一览表等相一致。
3、主要生产原理或反应机理（历程）及化学反应方程式应完整、正确。
4、提供完整、正确的物料平衡图或表。
5、判断各工艺单元所采用的工艺、储存设施是否成熟、可靠。
6、主要装置和设施的布局及其上下游生产装置、设施的关系。
1、配套公用和辅助工程（设施）名称、能力（或者负荷）、介质（或者物料）来源等有关内容应完整、正确。
2、完整的消防设施、安全设施、事故排水收集系统等内容。
主要装置和设施
列表说明设备名称（含位号）、规格型号、设计参数、工作参数、材质、介质、数量、安全设施附件和主要特种设备。
与流程图、设备布置图等相一致。
外部情况
1、项目所在地的气象、水文、地质、地震等自然情况。
2、项目投入生产或使用后可能出现的最严重事故波及的范围，以及在此范围内的24小时生产、经营活动和居民生活的情况。
3、按照GB18218-2009辨识项目是否存在危化品重大危险源，并按照《导则》3.1.2.3的规定，说明危化品生产装置及危化品重大危险源与居民区等重要场所、区域、设施的距离。
三、危险、有害因素及风险程度的安全设计分析
危险、有害因素和危险、有害程度
1、按照《导则》3.2.的规定和要求，对项目的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度进行分析。
2、预测项目涉及具有爆炸性、可燃性的化学品的作业场所出现最大和最严重爆炸、火灾事故产生的污水数量。
3、上述的危险、有害因素以及固有危险程度、风险程度分析，如与设立评价报告不同的，应进行重点说明并进行强调或加深风险分析。
4、涉及15种危险化工工艺和省安监局规定的高危储存设施的，需进行专门分析（尽可能附自动化控制逻辑图）。
安全评价报告中对策措施的采纳情况
1、逐条列出采纳设立安全评价报告中每项（条）安全对策与建议，说明所采取的全部安全设施及所在作业场所（部位）。
2、说明未落实或者部分落实的设立安全评价报告中每项安全对策与建议的论证情况或者理由。
四、安全设施设计
总平面图
的布置
说明总平面布置、防火间距、储运设施、工厂运输、装卸、厂区道路、消防通道、管线等设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
建筑设计
说明主要生产装置和储存设施的类别、耐火等级、抗压等级、建筑面积（层数）、结构形式、安全疏散、结构安全等级及设计使用年限、防爆泄压、抗震设防烈度及抗震等级等设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
工艺设计
1、说明主要工艺生产装置（分装置或工段）设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，或者借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施。
2、列表说明关键控制点、关键控制要素、重要程度与可靠性要求。
3、说明处置紧急情况（或事故状态）应急设施的设计状况。
自动化控制设施
1、工艺装置危险特性、危险区域划分、关键控制要素（如温度、压力、液位、流量、压差、配比、组分等）。
2、仪表类型、关键仪表选择，检测、控制、报警、连锁、紧急停车系统。
3、报警、联锁、紧急停车系统可靠性保障措施（ESD选用、变送器开关量及冗余配置、联锁阀与控制阀设置、故障安全型设计、气动阀门启闭设置及显示等）及DCS、ESD、SIS系统的可靠性保障措施（如冗余、容错、输出安全、自诊断、软件可靠性等）。
4、爆炸危险和腐蚀性场所仪表选型、安装措施以及可燃气体报警器选型、数量、安装位置、防爆等级。
5、仪表电缆选型、控制室位置、控制室内防火防爆措施（如感温感烟报警、灭火器、应急灯、装修装饰材料等）、控制室仪表接地，现场仪表箱（盘）、线槽、穿管等接地措施。
6、电信设施方案，电信设施的组成及包括范围。
7、供电、仪表等方面的具体要求。
8、15种危险化工工艺、省安监局规定的高危储存设施及危化品重大危险源的控制设施设计是否符合国家安监总局安监总管三〔2009〕116号、省政府办公厅苏政办发〔2009〕49号、省安监局苏安监〔2009〕109号、市政府锡政发〔2008〕244号等相关文件的规定。
特种设备
1、说明压力容器设计、压力管道、安全附件（包括安全液封）参数、介质、类别、材质、结构等是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
2、说明设备内件、填料、催化剂的装卸、维护、活化（还原、再生）等作业的设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，或者借鉴国内外同类建设项目所采取（用）的安全设施。
3、说明其它特种设备设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款。
供电设施
1、用电负荷及负荷等级（按装置分项）及供电电源可靠性。
2、全厂供电方案及全厂供电系统（附图）、主要设备、非线性负荷谐波防治、高低压电缆的敷设要求。
3、爆炸、火灾危险区域划分、电气设备选型、防雷防静电措施。
消防设施
说明消防设施和措施设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，阐述厂区消防给水和固定灭火装置等设施。
剧毒化学品安全措施
说明剧毒化学品的生产、储存和使用安全措施设计是否符合或者高于国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范的具体条款，阐述采用的安全设施和措施（其储存场所按省公安厅《危险物品单位治安防范达标标准》的有关规定）。
事故预防及应急救援措施
1、应急救援组织或应急救援人员的设置或配备情况。
2、消防器材的配备情况及消防队伍的依托或建设情况。
3、应急救援措施及应急救援器材、装备、物资等的配备情况。
4、事故排水收集系统是否符合相关规定和项目实际。
21
职业危害防护设施
1、说明设备管道的密封措施和防腐措施。
2、产生有毒、有害气体的场所选用泄漏报警器、设置风向标以及配置防毒器具、劳动保护用品等安全措施。
3、安全警示标志、安全色、安全周知卡。
4、防烫保温绝热措施，防护栏杆、检修平台、围栏等防高空坠落、跌落措施，低温防护措施。
5、防机械伤害措施。
6、按规范配备劳动防护用品、应急防护用品及设施等。
7、通风、防尘措施。
22
相关要求
上述内容应与附件（附图）一致，叙述时应注明附件编号、图号。
依托原有生产、储存条件的项目，原有生产、储存条件涉及改造的，应说明采用的安全设施和措施。
23
安全设施
汇总表
安全设施一览表，应包括名称、类型、规格、型号、材质、数量、安装场所、选择依据等。
五、结论和建议
24
安全设施投资概算
1、总投资概算、安全设施投资概算占总投资概算的比例、安全设施分类投资概算占安全设施投资概算的比例。
2、预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施明细表，并进行概算。
25
安全管理机构
项目投入生产或者使用后设置安全管理机构及职责、配备安全管理人员的条件和数量的建议（按苏安监〔2008〕14号文规定）。
26
结论及建议
按照《导则》3.8.1的规定，从5个方面作出结论。
按照《导则》3.8.2的规定，从5个方面提出建议。
六、附件
27
8个附件图
建设项目区域位置图：
详细标注周边环境的实际距离，四周相邻单位名称、性质，甲、乙类生产装置、储存设施与四周相邻单位建构筑物、生产及储存设施、交通线路的间距。
工艺流程图：
提供带控制点的工艺流程图。
爆炸危险区域划分图：
以生产装置或储存设施为单元，按不同的平面进行爆炸危险区域划分。
建设项目总平面布置图：
符合有关法律法规、标准规范的要求；
注明生产装置、储存设施（剧毒化学品仓库应标明）、控制室、室外变配电站、消防泵房、事故排水收集系统、办公楼等部位；
标明生产装置、储存设施、其他建构筑物之间间距；
有风向标、图例、技术经济指标、建（构）筑物一览表、储罐一览表、说明等内容，标题栏中有关人员签名等内容完整；
有相应资质（有效期内）的设计出图专用章、消防自审专用章（原件）。
生产和储存装置（设施）设备平面布置图：
以生产装置或储存设施为单元。
防雷防静电接地图：
消防设施及消防器材布置图：
消防系统图及以生产装置或储存设施为单元布置图。
可燃或有毒气体检测平面布置图：
28
特种设备一览表
全部特种设备及主要安全附件。
29
相关分析过程
安全条件分析：
安全条件的详细分析过程。
风险程度分析：
风险程度的定性、定量的详细分析过程。
技术、工艺安全性分析：
选用的技术、工艺安全性的分析过程。
30
法律、法规及标准目录
安全设施设计依据的国家现行有关法律、法规和部门规章及标准、规范和项目相关的批准文件等材料。
31
与设立安全评价报告的一致性
1、主要技术、工艺或者方式和主要装置、设备、设施。
2、危化品品种、类别、数量是否超出设立安全审查的范围。
3、主要装置、设备、设施平面布置。
4、建设地址。
5、项目外部安全距离发生变化等内容（结合现场审查）。
□通过□原则通过 □不予通过
2、在审查意见栏中写“符合”、“基本符合”、“不符合”三个等级。
3、如有1项A项或6项B项“不符合”，则安全设施设计审查不予通过。
安全设施竣工验收审查记录表
新建□改建□扩建□
一、竣工验收评价报告
依据性资料完整，引用的主要法律、法规、标准、规范及国家、省、市相关文件必须与项目相符合。
二、项目概况
概述建设单位简况及项目来由、性质、规模（投资规模、生产或者储存规模），简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确建设单位类别、项目类型及性质，明确哪些生产或储存的物品（包括副产品、中间产品）属于危化品和相关的领证要求。
项目地理位置图，周边环境位置图（应表述清楚项目的周边环境情况并标明距离），总平面布置图（应标明各建构筑物及装置、设施之间的间距）。
产品（中间产品、副产品）和使用的原辅材料名称、年产（用）量、最大储存量、包
升级会员 