中国石化设备检查细则管道储运分册Word文档下载推荐.docx
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综合或某专业标准分。
（3）设备综合管理和专业管理检查内容中，受检企业某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0，该项得分计算公式为：
某项得分＝[实际得分/（某项标准分－缺条标准分）]×
某项标准分。
综合或某专业得分＝Σ各项得分。
2．受检企业得分＝设备综合管理得分＋[Σ专业检查得分/（900-缺少专业分值）]×
900。
3.扣分修正：
为减少抽查二级单位或设备台数不同引起扣分的不公正性，对扣分项进行修正：
修正每项扣分=（规定的最少抽查二级单位或设备台数/实际抽查数）×
实际扣分。
每项实际得分＝标准分－修正每项扣分。
一、设备综合管理
企业名称：
检查人：
检查
项目
检查内容
抽查比例
检查评定标准
标准
分数
实际
得分
评议意见
一设备管理制度和管理体系（15分）
1．设备管理制度
抽查企业和不少于2个下属单位
按国家相关法规及中国石化《设备管理制度》中的相关管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。
1.管理制度不健全每缺少一项扣1分。
2.国家相关法规及中石化设备管理制度更新后，企业1年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；
2年以上未修订扣3分。
3
2．制度执行情况
依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。
1.未按要求组织检查和考评的扣1分；
未定期召开设备工作例会的扣1分。
2.无检查记录和整改结果扣1分；
检查记录不完整，整改结果不落实每项扣1分。
4
3．设备管理目标责任制
制定设备管理的总体目标和专业管理目标,设备管理目标责任明确。
1.无设备管理总体目标扣1分。
2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。
3.无年度设备管理总结扣1分。
4．经济责任制考核
定期进行经济责任制考核，有具体的考核奖惩办法并予实施。
1.无经济责任制考核记录扣1分。
2.考核奖惩不落实每项扣1分。
2
5.设备管理体系
有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。
1.设备管理机构不健全扣1分。
2.专业管理人员配备不齐全每缺少一个专业扣1分。
3.特殊作业人员持证率达不到100％扣1分。
续表
检查内
二设备现场管理（15分）
1.设备完好率
主要设备完好率
至少抽查2个下属单位，不少于20台设备
抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台数×
100%
1.设备完好率≥95%，每降低1%扣0.5分。
2.主要设备完好率≥95%，每降低1%扣1分。
2.静密封点泄漏率
至少抽查2个下属单位，不少于5台设备，以抽查的静密封点总数计
静密封点泄漏率=泄漏点总数/静密封点总数×
1000‰
1.静密封点泄漏率≤0.5‰，每升高0.1‰扣0.5分。
2.明显泄漏点未挂牌，每点扣0.5分。
3．设备巡回检查
至少抽查2个下属单位，不少于5台设备
生产单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。
1.巡回检查制度内容不健全，扣0.5分。
2.巡检不及时，每点扣0.5分。
3.巡检记录不准确，每条扣0.5分。
4.设备缺陷及隐患无上报或处理记录，每处扣0.5分。
4．设备现场状况
1.现场及设备外观整洁，无杂物。
2.设备外观完好，附件无缺损。
3.无“跑、冒、滴、漏”。
4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。
5.各种标识清晰齐全。
不符合要求，每项扣1分。
6
三检维修管理（20分）
1.检修计划
检修项目有批准的计划，并按计划执行，追加项目有审批手续。
1.检修项目没有批准的计划扣1分。
2.追加项目没有审批扣1分。
2.检修组织
设备检修要建立检修组织体系，设备大修要有详细的施工方案，按计划进度完成。
1.未建立检修组织体系扣1分。
2.设备大修项目无完善的施工方案扣1分。
3.未按计划进度完成扣1分。
3.检修质量
设备大修要有质量管理体系、中间质量检查记录和项目最终验收报告。
维修项目有专门的质量验收人员和最终验收记录。
验收记录要有验收人员签字。
1.设备大修无质量管理体系、无中间验收质量检查记录和最终验收报告扣2分。
2.维修项目无验收记录扣1分。
4.检修总结
有检修总结并及时归档。
1.无检修总结扣1分。
2.检修总结未及时归档扣1分。
5.检修合同
抽查企业和不少于2个下属单位，抽查3—5份检修合同
检修项目按照规定进行了招投标并办理了合同手续。
1.没有进行招投标的扣1分。
2.未办理合同手续的扣1分。
检查项目
三检维修管理
6.检修队伍
抽查企业
公司工程管理部门建立检维修施工队伍资质管理资源库并进行考评。
1.没有建立检维修施工队伍资质管理资源库扣1分。
2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。
3.每发现一个检维修施工队伍不在资质资源库内的扣0.5分。
4.检维修项目与施工队伍资质不相符的扣0.5分。
7．检维修应急保障体系
抽查不少于2个下属单位
有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度快，措施到位。
1.未建立检维修应急保障体系扣1分。
2.对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣1分。
8.修理费用
财务部门对修理费用有分类统计和汇总分析。
没有进行统计和分析的扣3分。
四设备更新管理（8分）
1.更新计划和方案
检查批准的更新计划；
针对计划抽查3—5个项目的更新方案
设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更新计划和设备更新方案。
1.没有批准的年度更新计划扣1分。
2.设备更新项目没有更新方案扣1分。
2.项目执行情况
检查全部项目
更新项目的实际执行与计划一致，计划完成率达不到80%。
达不到扣2分。
3.更新费用
费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内。
1.费用没有完全落实到具体项目扣1分。
2.实际发生的费用超指标扣1分。
4.项目质量
抽查不少于3个项目
每个项目都有验收报告，实际运行情况良好。
验收报告有相关人员的验收意见和签字，未发生质量问题。
1.没有验收报告扣1分。
2.实际运行情况不好，出现质量问题扣1分。
五设备基础资料管理（15分）
1.设备台帐
设备台帐应准确、完整，帐物相符。
不符要求扣2分。
2.主要设备技术档案
抽查下属单位不少于5台主要设备
主要设备技术档案格式统一、随机资料齐全、内容准确完整，并及时补充内容（设备检修、改造等）。
1.格式不统一、内容不准确或不完整扣1分。
2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣1分。
3.报表管理
上报年报和综合定期报表及时、准确。
1.未及时上报扣1分。
2.报表数据不准确扣1分。
4.设备操作
1.严格遵守操作规程，操作规程制定率达到100%。
2.设备操作人员掌握“十字”作业和“四懂三会”等基本知识和技能。
3.设备运转记录齐全、准确、无涂改。
不符合要求，每项扣0.5分。
5.设备保养
1.没有设备保养规程，扣1分。
2.设备一、二级保养对号率达到100%，否则扣1分。
6.闲置、报废设备管理
1.没有建立闲置、报废设备台帐，资料不准确扣1分。
2.闲置、封存设备保管不善，有丢失毁损现象，扣1分。
7.培训管理
有设备管理、操作、维修人员培训计划，并得到落实，有记录，否则扣1分。
1
8．设备故障及缺陷的闭环管理
有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定和完整处理记录。
1.无相关管理规定扣1分。
2.无分析处理记录扣1分。
六设备前期管理（10分）
1.设备前期管理的执行
查项目主管部门，至少抽查2个项目
设备主管部门应组织或参与基建、技措项目中有关设备前期管理的工作，包括：
设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收。
以上每缺少一项扣0.5分。
2.购置管理
查供应主管部门，至少抽查2个项目
1.主要和关键设备应签订详细的技术协议，未签订扣1分。
2.重要设备应进行监造。
未监造扣1分。
3.产品应有到货质量验收。
未验收扣1分。
3.安装与验收
查工程主管部门，至少抽查2个项目
1.有完整的施工方案。
无施工方案扣1分，施工方案不完整扣0.5分。
2.安装应符合国家和行业标准，否则扣1分。
3.应进行竣工验收并有记录，否则扣1分。
4.跟踪评价
查项目主管部门，至少抽查1个项目
新购重大、关键设备的技术状况和经济效益进行跟踪分析评价，有相应的资料,否则扣2分。
七设备事故（5分）
设备事故记录和事故分析报告
检查上一年度所有设备事故
没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故。
发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备档案。
1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣1分。
2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备事故扣5分；
发生上报集团公司、股份公司的一般事故每起扣1分。
3.事故报告或分析记录不全面扣1分。
4.整改措施不落实扣1分。
5
八创新（5分）
设备管理创新
检查企业（可采取召开设备管理干部及技术人员、检维修人员座谈会的方式）
1.在设备管理的机制创新、制度创新、技术创新等方面有所建树，成绩显著，有总结、有成果，对比资料齐全。
应用效果显著得2分；
一般性应用得1分。
2.采用了新技术、新工艺、新材料，开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作。
解决了设备难题成效显著得3分；
取得了省部级以上的奖项或取得专利，得2分。
九企业自检情况（7分）
1.自检问题分析
按照检查细则组织了自检，对检查出的问题汇总并列出明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。
1.没有组织自查扣4分。
2.检查出的问题没有列出明细扣2分，明细不详实每项扣1分。
3.无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。
2.整改计划和措施
对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备整改条件的，应制定出整改计划和措施。
1.对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣2分。
2.暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施扣1分，计划和措施不落实每项扣1分。
检查日期：
二、压力容器与管道管理
检查比例（％）
压力容器部分（30分）
一管理制度（3分）
1.压力容器管理制度制定
100
依据国家现行法规、标准及中国石化有关管理制度的要求制定压力容器管理制度,未制定制度扣1.5分；
未及时修订或内容不符合上述要求，每项扣0.5分。
1.5
2.压力容器管理制度落实
1.压力容器及附属设施管理设有专（兼）职管理人员，否则扣0.5分。
2.管理制度得到落实，未落实扣1分。
二档案管理
（4分）
压力容器台帐及技术档案管理，档案应包括使用证、设计、制造、安装、检验、修理、改造等相关资料
建立压力容器台帐，并填写准确、完整，帐物相符，不符合要求每一项扣0.5分。
检查不少于10台容器
按《容规》规定的八条档案内容齐全完整，缺一条扣0.5分，直至扣完。
三压力容器使用管理
1.压力容器使用管理情况
1.压力容器运行操作超温、超压、不符合工艺操作规定要求每项扣0.5分。
2.压力容器操作人员无操作证上岗扣0.5分，并按“禁令”处理。
3.更改压力容器操作工艺参数无审批手续每项次扣0.5分。
2.压力容器检验情况
1.压力容器年度检验有计划，无计划扣1分。
三压力容器使用管理（12分）
当年压力容器计划检验数:
当年到期需检验压力容器数:
到期
容器
实际检验数：
到期容器检验率
%
实际更新数：
延期检验数：
超期未检数：
2.上一年度压力容器定期检验情况：
超期未检的压力容器每台扣0.5分，本项分值扣完为止。
注：
已办理延期检验手续，并且监控措施到位，不扣分
检查不少于10台容器。
3.定检报告:
缺定检报告或定检报告内容不全或有差错，每份扣0.5分，本项分扣完为止。
4.年度检查：
没有进行年度检查扣1分。
3.压力容器换取证情况
在役压力容器取证：
压力容器全面检查现场工作结束后，一般设备在10个工作日内，大型设备在30个工作日内出具报告（检验意见书）率达100%，未达100%扣2分。
新增或更新项目中的压力容器取证：
1.投用前或投用后30天内取证率达100％得2分。
2.投用前已检验验收，投用后30天内取证率未达100％得1分。
3.投用前未检验验收，投用后未取证得0分。
4．4级容器整治实施情况
检查不少于2台4级容器
4级容器监控使用：
1.无4级容器得2分。
2.4级容器有监控措施且落实到位得2分。
3.4级容器有监控措施但落实不到位每项次扣1分,扣完为止.
4.4级容器监控措施不落实或有5级容器得0分。
四现场管理（6分）
压力容器现场使用管理情况
检查不少于5台压力容器
1.压力容器现场有清晰明确的位号标识，无标识每项次扣0.5分。
2.压力容器的安全附件（含压力表、温度计、液面计）齐全完好、有校验标记、在有效期内使用，否则每项扣0.5分，扣完为止。
3.压力容器保温：
压力容器无泄漏或已落实泄漏管理措施、保温完好、无异常，
否则每项扣0.5分，扣完为止。
4.压力容器的本体、基础、紧固件、外观、静电接地、扶梯平台等完好、规范、无严重锈蚀、无检修垃圾，否则每项扣0.5分，扣完为止。
五容器防腐蚀（2分）
检查重点容器腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，考察这方面工作实际开展的情况及效果
定期监测、检查、测厚：
1.进行腐蚀性介质的定期分析，未分析每项次扣0.5分。
2.未进行定期监测、检查、测厚扣1分；
定期监测、检查、测厚数据不完善扣0.5分。
3.材料选择：
根据腐蚀监测实际情况有材料升级措施,否则扣0.5分。
六安全附件使用和定期校验（3分）
检查安全附件管理台帐和校验报告，检查安全附件年度实际校验的数量和保证安全附件按国家有关法律、法规进行校验的落实情况
检查不少于10台设备附件
1.未建立安全附件管理制度扣1分。
2.安全阀、爆破片管理台帐数据不完善扣0.5分。
3.安全阀未按《检验规则》校验扣0.5分。
4.压力表未按《设备管理制度》校验扣0.5分。
原油长输管道部分（40分）
一管理制度
1.原油长输管道管理制度制定
企业及不少于2个下属单位
企业已制定原油长输管道管理制度,且内容符合现行国家法规、标准及中国石化有关管理制度的要求,得2分；
未制定制度得0分；
有制度但未及时修订或部分内容不符合上述要求扣1分。
2.原油长输管道管理制度落实
管理制度得到落实，企业原油长输管道设有专职管理人员，得2分；
无专职管理人员扣1分，制度未执行得0分。
（5分）
原油长输管道10种档案资料。
包括管道概况、走向图、断面图、沿线社区概况、三穿工程、大修改造、检测、抢维修、仪器仪表、各种报表记录等
按管道公司《原油长输管道管理制度》第24条规定，管道资料已建立齐全得2分，每缺少1项扣0.2分。
检查不少于2条管道
按管道公司《原油长输管道管理制度》第24条规定，档案内容符合规定要求得3分，发现一处不符合规定，扣0.2分，直至扣完。
三计算机管理
（2分）
1.原油长输管道计算机管理情况；
2.原油长输管道计算机管理和数据库相关资料
建立原油信息系统管道管理数据库得1分；
未建立数据库不得分。
原油信息系统管道管理数据齐全完整得1分；
数据尚需完善得0.5分。
四长输管道巡线护线（7分）
1.按规定完成巡线任务
2.管道上未出现新增占压物，按计划清除违章
3.及时发现、处置管道遭非法侵
害的行为
4.管道及其附属设施无损坏、丢失；
管道埋设符合要求
按《原油长输管道管理制度》长输管道巡线护线的要求检查，出现一项不达标扣0.5分，缺一项不得分。
未按规定巡线，一次扣0.5分。
新增1处违章占压扣0.5分、未完成清障计划扣0.5分。
及时发现、处置管道遭非法侵害的行为得4分，未及时发现并妥善处置的，发现一次扣0.2分，直至扣完为止。
管道及其附属设施有1处出现问题扣0.5分。
五长输管道使用管理（7分）
1.原油长输管道使用管理情况，提供有关管道的管理台帐
2.按在役管道运行情况统计长输管道的总长度、按国家规定的压力管道等级划分管道
3.上一年度新投用管道
4.在用长输管道的泄漏监测系统5.防腐层大修及更换管段的长度6.本年度在用长输管道的检测计划和组织实施的情况
1.已安装长输管道泄漏监测系统得2分，未安装不得分、长输管道泄漏监测系统有故障扣1分。
2.有符合国家有关规范要求的长输管道检测计划得1分。
无长输管道检测计划得0分。
3.按检测计划有效组织实施得1分、未有效实施得0.5分，未组织实施得0分。
4.有检测报告，且内容齐全无差错，得1分。
无检测报告或检测报告内容不全或有差错，每份扣0.2分，直至扣完为止。
五长输管道使用管理
7.查阅长输管道维修检测计划、春秋检测情况和全面检测情况、检测报告
5.保质保量完成年度防腐层大修任务得1分，每发现1处不符合要求扣0.2分。
6.保质保量完成年度管段更换任务得1分，每发现1处未完成扣0.2分。
六现场管理（5分）
原油长输管道现场使用管理情况
原油长输管道现场标识：
1.沿线管道“三桩”有清晰明确的桩号及标识，管道有清晰明确的管道保护牌得1分。
2.管道沿线无管道保护标识，每项次扣0.5分。
原油长输管道及附属设施：
1.原油长输管道穿跨越（
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