枇杷汁饮料项目的可行性报告Word文档下载推荐.docx
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2
厂区总用面积
m2
50000
合75亩
厂区建筑面积
51000
3
人员总数
人
150
新增
4
工艺设备总数
台（套）
98
5
项目总投资
万元
3528
6
年产品销售收入
7
年销售税金及附加
136.7
8
年利润总额
750
二、主要技术经济指标
财务内部收益率
（所得税前）
%
42.13
投资利税率
42.58
投资利润率
41.64
盈亏平衡点（BEP）
49.35
投资回收期
年
9.7
二、项目建设的必要性
（1）项目建设的宏观必要性。
随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，也已发展成一个利润较为可观的行业。
目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新靓点，果汁行业前景十分看好，统计数字表明，美国人年均消费果汁为50公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大。
从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择率超过35%，市场容量达到300多万吨，并且一直保持两位数的增长幅度。
在目前我国的果汁饮料市场上，活跃在一线的品牌有统一“鲜橙多”、康师傅的“每日C果汁”、可口可乐公司的“酷儿”、汇源的“真鲜橙”、农夫山泉的“农夫果园”，“湖滨”等。
发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业"
十五"
规划的重点发展产业,也是农业产业化的重点支持领域,特别是各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策,结合人们消费观念的变化,生活水平的提高,及对下一代成长的重视等因素,我国果汁市场将从启动阶段进入高速成长阶段。
同时随着经济的发展，果蔬汁的主要消费人群是上班族、儿童和中老年人。
经济的发展使上班族手中有了更多的支配资金。
因为产品的特点和市场定位不同，各品牌的饮用者各具特色。
从性别比例来看，超过60%的女性喝儿童饮用纯天然食品，这是因为纯天然饮料即营养又有美容养颜的功效。
从年龄结构来看，超过50%的35岁以上的中老年人更注重健康，喜欢饮用天然饮品，而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。
市场上的产品中果蔬汁饮料正好抓住了人们的诉求点，满足人们的需要。
（2）项目建设的微观必要性。
我国现在栽培的枇杷，约有100多个品种，以福建、浙江、江苏等地最多，分白沙和红沙两个品系，白沙为上品，以江苏太湖洞庭山的“照钟”最佳，浙江塘栖的“软条”白沙也很驰名。
红沙果大皮厚，肉红质细，以福建莆田的“大钟”最佳，浙江塘栖的“大红袍”也颇具盛名。
枇杷营养丰富，据测定，每100克批杷果肉中含蛋白质0.5克、脂肪0.7克、果糖12.8克、果酸0.6克、钙54毫克、磷28毫克、铁0.4毫克、胡萝卜素1.5毫克。
此外，枇杷中还含有丰富的维生素A、B、C及果胶。
枇杷果除鲜食和加工制成果汁、果酱、果酒、果脯、罐头等食品外，还可入药。
《本草纲目》说它“气味甘、酸、平，无毒，具有止咳、止渴、止吐、利肺，主上焦热，调五脏”之功。
枇杷叶可清肺和胃、降气化痰，多用于治疗因风热燥火、劳伤虚损而引起的咳嗽、呕呃、饮食不下及夏季消暑。
枇杷花可治伤风感冒。
核仁能祛痰镇咳。
木白皮可降胃逆止呕吐。
鲜树根能治疗传染性肝炎和关节疼痛。
而用枇杷的果汁和冰糖熬成批杷膏，更是清肺、宁咳、解燥、健胃的良药，名闻遐迩。
若充分利用我县丰富的枇杷资源，将果肉、叶、核进行深度加工，提高产品的附加值，对增加农民收入、改善生态环境具有深远的社会效益和生态效益。
因此年产1万吨枇杷汁饮料项目具有很强的必要性。
本项目的实施对促进莆田市食品饮料行业的快速健康发展，帮助果农拓展销路具有重大意义。
三、环境评估
（一）、市场预测
（1）产品市场供应预测
据CPANEL消费者固定样组10城市数据显示，1999—2002年果饮市场集中程度（前四位企业相加所占市场份额）分别为49.85%、49.79%、51.27%，远远低于其他各类竞争态饮料的市场集成度。
以此数据初步分析，果饮市场尚处于分散型的初现行业阶段，其市场结构应从属于垄断竞争。
垄断竞争的市场结构，说明该行业的市场份额集中在多家企业手中，同时排在前位的企业地位也不很稳固，很可能会被别的垄断企业或有实力的新兴企业所取代。
从目前的市场竞争格局来看，果饮市场主要活跃着四大主力。
专业洋品牌：
日本三得利、澳大利亚金环、丹麦SANQUICK、香港果汁先生等；
传统品牌：
汇源、露露、都乐、茹梦、大湖、椰树、新奇士等；
新锐主力：
鲜橙多、酷儿、每日C、娃哈哈、农夫果园、健力宝等；
中小品牌：
数量众多，战略上以跟随竞争为主，是果饮市场的侧翼旁众。
因而未来几年引动果饮市场变局的将主要集中在洋品牌、新锐品牌、传统品牌三大主导力量上。
（2）产品市场需求预测
①国际需求分析：
消费量稳中有升,美欧是主力。
果汁饮料在欧美等国销量最大,人均消费量40公斤/年。
西欧1994年消费量7439.3百万升,年增长率10%。
英国果汁1997年有10亿英镑的市场。
根据AC尼尔森的统计数据,以纯净水、果汁以及茶饮料为代表的非碳酸饮料的市场增长幅度十分惊人，《据专家预测,全球果汁饮料的消费量在未来5年时间里每年将达到10%以上的增幅。
②国内需求分析：
国际和国内需求分析结果显示在今后3~5年间果汁消费量将有较大增长,据专家预测我国果汁消费将以每年10%~15%的速度增长,我国目前的生产能力远不能满足需求。
（3）产品目标市场分析
①目标市场确定为年龄在15—29岁之间的、家庭月收入5000元以下、偏女性消费者。
枇杷汁饮料的特点可以归纳为"
三低"
：
低热量、低脂肪、低糖，具有天然、健康、解渴的特性，比碳酸饮料更爽口、解渴，比瓶装水更怡人有味、富含营养成分。
果汁饮料开始得以畅销的原因之一在于以20多岁～30多岁的人士为中心收入水平获得提高。
但随着消费者观念的改变，人们认为既然掏钱购买，营养成份越高越划算。
②市场占有份额的分析。
我国的果汁生产业普遍存在着厂家多、规模小的现象。
一些国内知名品牌如汇源、露露等,也只不过占国内市场份额的10%左右,余下的90%大市场,却被洋果汁,特别是各地的"
杂牌军"
瓜而分之。
而澳大利亚仅一家贝利公司却占据着该国70%的果汁市场份额,差距显而易见。
（4）价格现状与预测。
果汁由于其所含营养价值高,价格也较高,以中外合资的大湖果汁为例,其价格约为同量可乐的2.5倍。
（5）市场竞争力分析
①主要竞争对手的情况。
近年来,国际饮料业的并购活动频繁,百事可乐在1988年并购了纯品康纳,又于去年收购了桂格,使企业坐拥世界果汁业的著名品牌；
可口可乐正在与雀巢合作开发果汁饮料。
与此同时,因为看到中国果汁市场的巨大潜力,海外果汁生产厂商纷纷滩滩中国。
外商如日本的麒麟、三得利,美国的百事可乐,英国的亚洲财务集团,原美国施格兰有限公司（现已与法国威望迪公司合并）等大举进军我国果汁市场,这类大型企业不仅具有生产上的规模经济,而且在品牌经营方面也有独特优势。
现如今,一些外资品牌"
都乐"
、"
茹梦"
大湖"
等现已在中国果汁饮料市场上占据了大部分市场份额。
国内几家主要的果汁饮料企业也在走向更大更强。
汇源集团一方面先后在上海、成都投资建厂,扩大企业经营规模,最近与新疆屯河投资股份有限公司合作,尤引人注目。
另一方面汇源果汁集团也积极加强国际合作,目前已与美国OCEANSPRAY公司、德国威尔德（WILD）公司达成强强合作协议。
此外,露露集团与万象集团也达成了有关股权方面的协议,今后,万象集团将进一步支持露露的发展。
由于果汁加工业的未来前景看好,目前深沪两市中除了承德露露、赣南果业两家上市公司主要从事的是果汁加工外,目前还有一些公司诸如顺鑫农业、秦丰农业、禾嘉股份以及新疆屯河等纷纷介入这一领域,企望在果汁市场中分得一块奶酪。
②产品市场竞争力优势：
以枇杷作为原料，凭借它的天然、健康、解渴的特性以及随着研发力度的不断加大，加上消费市场稳步开拓，枇杷汁产品的市场将十分广阔。
另外，果汁饮料产品对于原料的依赖性强，企业竞争力正逐步由产品的竞争转移到产业链条的竞争，因此将厂址选在常太。
劣势：
在国内市场上还没有形成自己的品牌，作为行业的新进入者面临着很多挑战。
（6）营销策略
①卖“美丽”。
15—29岁，对女性来讲是如花似玉的年华，这个年龄阶段的女性最在乎的是美丽，枇杷富含维生素和果胶，这些营养元素的及时补充会让女性的肤色更加滋润和靓丽。
②卖“健康”。
没有人会跟健康过意不去，枇杷具有很高的医疗价值，具有清肺解渴的功效。
（7）市场风险
果汁饮料大众化产品市场竞争的加剧促使企业转向细分产品市场的开发和竞争，因此产品链条短、产品组合单一的企业面临着市场风险。
同时产品的竞争越来越趋向于品质品牌的竞争，由于外资饮料巨头原有品牌效应强，品牌效应有利于其产品迅速打开国内市场，而国内这些品牌建设乏力且品牌维护不强的企业则会在激烈的市场中淘汰出局。
（二）、资源条件评价
（1）资源可利用量
有关部门根据对我市主产区生产情况根据对及市场的调查显示，目前全市种植有枇杷栽培面积约28万亩，今年由于气候较好，枇杷在开花坐果期间不受气候影响，产量预计超过8万吨，较去年增产50%左右。
（2）资源的品质情况
莆田市具有1500多年的悠久枇杷栽培历史，以果实特大、外观艳丽、肉多味甜、早熟、耐贮运等特点而闻名，主要有“解放钟”、“长红3号”、“莆选1号”、“早钟6号”、“白梨”等，单果重为全国最大。
（三）、建设规模与产品方案
（1）建设规模：
（2）产品方案：
以枇杷为原料榨汁。
（四）、厂址选择
（1）地点与地理位置：
在东圳水库附近，地势起伏不大，有利于厂区的建设。
（2）气候条件：
全市年平均气温15.5℃～20.7℃之间，降水量也自东南沿海向中部、西北方向递增。
年均降水量沿海岛屿为800～1100毫米，兴化平原在1100～1600毫米之间，北部和西北部山区降水量在1600毫米以上。
莆田常太镇属南亚热带海洋性气候，四季如春，雨量充，盛产着名优水果--"
常太枇杷"
。
该果品生长于得天独厚的东圳水库（库容3.2亿立方米）库区气候。
（3）交通运输条件：
（4）公用设施社会依托条件：
在东圳水库附近，为制作饮料提供充足的水资源以及电力资源。
（五）、总图运输与公用辅助工程
（1）总图布置
①平面布置。
全厂分为四大区：
办公区、生活区、生产区、仓储区。
用地北侧布置技术检测中心，与厂外道路相衔接；
南面布置滑道，建筑防火间距为24米，厂区道路宽度为8米、道路转弯半径为9米，均符合生产工艺和消防要求。
②竖向布置。
竖向设计根据工厂生产工艺、物料输送及场地排水的要求，结合厂区地形、工程地质、水文地质等条件情况进行综合考虑。
a）场地竖向设计的采用平坡式和混合连接。
b）厂区排水采用生活污水与雨水合流方式，暗管排水。
c）道路系统呈垂直网状结构。
道路为城市型双坡立道牙混凝土路面。
主要道路宽度为8m、次要道路宽度为6m，建筑物室内外地坪高差为0.15~0.45m，车间引道及入户道路宽度与大门及楼梯间相适应。
确定厂区设计标高遵循的原则：
——尽量使填、控方量达到或接近平衡；
——当建（构）筑物地坪标高高于最高洪水位2米；
——保证车间之间交通运输方便，车间标高的确定，还应与厂区道路、排水设施等连接点的标高相呼应；
——有利于降低造价、当场地的地下水位较高时，则车间的地坪标高应尽可能提高，以避免地下室或设备基础等的防水工程造价增加和引起施工的困难。
③总平面布置主要指标表
表2总图主要数据及技术经济指标表
名称
单位
工程量
备注
新建
规划
合计
总用地面积
1）建筑物占地
11000
2）道路广场占地
3400
3）绿化占地
2250
4）其他占地
2115
总建筑面积
建筑密度
54.9
容积率
1：
1.02
绿地率
11
停车位
m
80
围墙长度
1500
（2）公用辅助工程
1）给排水工程
①给水：
a）水源、水压
水源来自于东圳水库，能满足厂区生产、生活及消防供水需求。
b）水质
东圳水库，其水质满足生活饮用水水质标准，能满足一般生产、生活用水水质要求。
c）用水量表
表3全厂用水量估算表
用水名称
用水量（m3）
小时最大
（m3/h）
昼夜
（m3/d）
全年
（m3/a）
生产用水
0.05
0.7
176
生活用水
7.8
50
12550
绿化、道路浇洒
20.6
329
65800
小计
28.45
379.7
78526
未预见水量
2.8
38
7853
小计x10%
合计
31.25
417.7
86379
消防用水量
288m3/次
其中
室外
25L/S
室内
15L/S
②排水工程
a）排水量：
生活污水和雨水
b）排水方式：
室外排水为生活污水与雨水分流制，系统由暗管组成.室外雨水根据厂区地形坡度，分片区就近接入厂区外雨水系统.生活污水排入厂区污水系统，主干管DN300mm，经厂区生活污水处理设备处理达标后排入市政污水系统。
厂区雨水、生活污水排水管采用高密度螺旋缠绕管，专用管件连接，聚胺脂密封胶密封。
2）供电工程
高压配电系统采用单母线不分段方式供电。
高压配电设备采用KYN28型移开式金属封闭开关设备。
低压配电设备选用GCL型固定分隔式开关柜，变电设备选用SC10型带IP4x保护外壳、冷却风机、温控箱式干式变压器。
10kV进线柜设置过流、速断保护；
变压器保护柜设置过流、速断、温度保护。
四、技术评估
（一）、技术方案、设备方案和工程方案
（1）技术方案
1.1生产工艺流程
1.1.1工艺流程：
原料→洗涤→破碎榨汁→筛滤→加热→调配→装罐→排气→封口→杀菌→冷却→包装→成品。
1.1.2工艺操作要点：
①原料选择：
采用成熟的新鲜枇杷，或部分生产糖水楷杷选出的碎果肉，但必须新鲜卫生。
②洗涤：
原料先用流动水冲洗果子外表尘土等，然后用0.5％的高锰酸钾溶液浸泡1分钟，以达到消毒杀菌的作用。
再用流动水冲洗干净后，除去核、梗、霉烂等不适加工部分。
③破碎榨汁：
用筛板孔径1.5～2.5毫米的打浆机打出汁，再把楷杷肉渣经螺旋榨汁机榨出残余汁，加入0.02％～0.04％的抗坏血酸，以防止果汁氧化，并迅速进行热处理以抑制氧化酶的活性。
④加热：
榨出的果汁在加入0.02％～0.04％的抗坏血酸后，迅速置于蒸气中加热，使原汁的中心温度达85～90℃，保持15秒后迅速过滤。
⑤筛滤：
上述果汁趁热通过绢布过滤，或以高速离心分离机分离出粗粒及粗纤维，再以绢布过滤，滤除粗纤维和碎果肉。
⑥调配：
过滤后的原汁按果汁饮料的规格要求及感官需求加入糖、水、柠檬酸制成天然饮料。
⑦装罐、排气、封口：
调整好的饮料装瓶，加热排气，控制果汁饮料的中心温度为90℃，保持1～2分钟，取出后稍冷迅速封口。
⑧杀菌、冷却：
装瓶好的饮料在蒸气中加热15分钟杀菌后迅速冷却至室温，即为成品。
为了防止果汁饮料的褐变，整个生产过程中要尽量减少果汁与空气的接触及尽量避免果汁与金属材料直接接触。
1.2工作制度和年时基数
工作制度：
全年300天，二班工作制。
年时基数：
设备：
7200h，工人：
7200h。
1.3设计原则
1）采用成熟、可靠的备料和工艺，生产线能适合层状结晶硅酸钠的生产，工艺水平与生产纲领相适应，并在保证产品质量的前提下，力求降低工艺投资。
2）各分设备、管线尽量排成一条直线，以使物流短捷顺畅。
减少物流量，降低生产成本。
3）充分考虑设备配置的生产能力，挖掘设备潜力，提高设备的利用率，满足生产需要，降低投资。
4）本次设计主要工艺设备的选用充分考虑技术的先进、高效、节能和可靠性。
5）本车间建成后，其工艺及装备达到国内同规模行业的先进水平。
1.4技术检测中心
1.4.1理化室
⑴根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要实验室和相关的辅助部门。
主要实验室有：
纤维实验室、非金属物理实验室、机械性能实验室、化学实验室等。
⑵采用先进的检测手段，提高整体检测水平。
⑶设备选型立足于国内，采用高精度、高效率、数控、综合检测仪器。
但对于国内无法满足要求的设备，可适当考虑引进。
1.4.2计量室
根据生产车间的特点和工厂的性质，设置主要测量室和相关的辅助部门。
主要测量室有：
基准室、精密测量室、量具工装检定室、仪器鉴定室等。
（2）工程方案
1.5建筑
1.5.1设计构思
⑴充分利用现场地形地貌及用地形态，最大限度地提升用地的使用价值,注重建筑设计的综合经济效益。
⑵选择合理的平面形式，充分满足各功能用房的使用要求及工艺物流要求，建筑设计贯穿以人为本的设计理念，通过中心绿地的设置，意在营造一个人性化的，舒适的工作环境，体现对人的终极关怀。
⑶功能分区明确，物流、人流互不干扰，注重空间造型，注重改善和协调厂区内外部整体环境。
⑷力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。
通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。
1.5.2平面设计
根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足各单体建筑的使用功能，确定每幢建筑的平面形式。
⑴厂房
厂房由生产车间、技术检测中心、动力中心等组成，均为矩形平面。
生产车间长度为106m，为7个8米柱距，宽18m，为1个18米跨，建筑面积为2008m2，为门式轻钢结构，单层轻钢厂房,屋架下悬高11.4m，建筑高度13.75m,生产火灾危险等级为丁类，工程等级二级。
技术检测中心为3层，长度为90m，为10个6m柱距，宽18m,为2个7.8m，1个2.4m柱距，建筑面积为5240m2,为混凝土框架结构，建筑高度11.85m，耐火等级为二级，工程等级三级。
动力中心为单层，混凝土框架结构，火灾危险等级为丁类，工程等级三级。
⑵交通组织设计及物流分析
交通组织及物流在总体布局上保障各栋厂房四周形成环形通道，以便于物流及人流组织。
生产车间、技术检测中心、动力中心等出入口位置及总体布局充分考虑了工艺流程的衔接与人物分流的使用要求。
厂房的端部设置出入口。
1.5.3建筑立面造型
该厂区力求表现工业建筑现代、简洁、朴实的特征，又考虑与工艺要求相适应。
尽量利用构件本身的雕塑感，通过虚实变化、体量塑造来体现现代工业建筑之美。
1.5.4建筑剖面设计
生产车间为门式轻钢结构，单层轻钢厂房,屋架下悬高10.0m，建筑总高度为11.75m；
技术检测中心为三层钢筋混凝土框架结构，层高一层为4.2m，二至三层层高3.6m，建筑总高度为13.05m；
动力中心为1层混凝土框架结构，层高为5.4m，建筑总高度为6.75m。
1.5.5场地特征及适宜性
本工程位于重庆云阳县，交通便利，市政配套设施完善，环境良好，适宜建设。
1.5.6基本风压为0.4KN/m2
1.5.7抗震设防烈度：
基本烈度：
6度，设防烈度：
6度，抗震等级为四级
1.5.8建筑结构安全等级：
二级
1.5.9结构特征及选型：
a）生产车间为单层轻钢结构厂房，安全等级二级，生产类别为丁类。
b）技术检测中心、动力中心等为钢筋砼框架结构，安全等级二级，生产类别为丁类。
1.5.10拟采用主要基础类型
各个子项基础型式暂定为采用柱下独立基础和挖孔桩基础。
1.5.11主要结构材料：
a）混凝土强度等级：
C20～C50
b）砖砌体和砂浆强度等级：
MU10；
M5～M7.5。
c）钢筋混凝土预制构件：
选用国标图集。
d）钢筋：
选用热轧HPB235级钢筋fy=210N/mm2，HRB335级，CRB550级（用于板钢筋）
（二）、主要原料物料供应
本项目主要外购件及供应商详见表4。
表4部分物料供应表
供应商
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