HSE管理程序Word格式文档下载.docx
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绩效测量和监视控制程序
Y/HSE-CX11-2013
12
合规性评价控制程序
Y/HSE-CX12-2013
13
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
Y/HSE-CX13-2013
14
事故、事件报告、调查和处理控制程序
Y/HSE-CX14-2013
15
记录控制程序
Y/HSE-CX15-2013
16
内部审核管理程序
Y/HSE-CX16-2013
17
管理评审控制程序
Y/HSE-CX17-2013
危害因素识别与风险控制程序
Y/HSE-CX01-2013
1目的
为规范公司油气品运输服务过程中的HSE风险管理活动，制定本程序。
2适用范围
本程序规定了危害因素辨识、风险评价、风险控制的范围、方法、步骤与管理要求。
本程序适用于公司及所属各单位。
3术语
3．1危害
是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3．2风险
是指某一特定危害情况发生的可能性和后果的组合。
3．3风险度
风险度（R）=严重性（S）×
可能性（L）。
3．4风险评价
是指评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。
3．5可允许风险
是指根据组织的法律义务和HSE方针，已降至可接受程度的风险。
3．6工作危害分析（JHA）法
是将一项作业活动分解为若干个相关联的步骤，识别出每个步骤中存在的危害及风险，判定风险等级，制定风险控制措施，是一种定性分析的方法。
4职责
4.1安全质量室是本程序的归口管理部门。
负责组织公司油气品调运过程各环节、区域、站点的危害因素辨识、环境因素识别与风险评价。
负责制定重大危害因素、重要环境因素的风险控制与削减措施并组织实施。
4.2各单位组织本单位所在工作区域、工作（作业）、环节的危害因素辨识、环境因素的识别与评价，制定控制与削减措施并组织实施，将识别与评价结果报安全质量室备案汇总。
5程序内容
5.1危害因素识别与风险评价的范围
按照公司雇用丙方罐车和槽车承担甲方油气品从永炼站和榆炼站运输到甲方指定的延安炼油厂这一服务过程，组织对这一活动全过程装油气品、运输、卸油气品三大环节存在的危害因素（包括环境因素）进行识别、风险评价，制定控制措施，将风险最大限度的消除或控制在可接受的程度。
危害因素识别、评价范围：
——装油气品；
——运输油气品；
——卸油气品；
——罐车和槽车等设施状态；
----站点及办公区域；
5.2危害因素识别与风险评价流程
5．3危害因素识别与风险评价组织
5.3.1风险评价小组由管理者代表任组长，负责确定风险评价准则、识别、评价与控制和预防措施制定的全过程。
5.3.2各单位应按照上述流程和风险评价准则，组织本单位危害因素识别与风险评价，制定对应的控制措施，并将危害因素识别与风险评价及控制措施传达每名员工和丙方员工。
5.3.3评价小组成员除熟悉公司服务过程，还应具备一定的安全、生产、技术、设备管理专业知识，掌握工作危害分析（JHA）评价方法。
5．4危害因素识别与风险评价
5．4．1所有站点作业区域和岗位作业使用《工作危害分析（JHA）法》进行危害因素识别，风险评价时应考虑评价对象在三种时态、三种状态及不同组合情况下的危害因素形式，结合作业区域、场所及其当前的管理状况，尽可能多的识别实际存在的和潜在的危害因素。
三种时态：
过去、现在、将来；
三种状态：
正常、异常、紧急。
5．4．2HSE风险评价准则
5．4．2．1危害因素发生的可能性（L）评价准则
等级L
评价准则
在现场未采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（无监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
危害的发生不容易被发现，现场无检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；
危害常发生或在预期情况下发生。
无保护措施（如防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。
有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施或员工安全意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生产事故或事件。
表一：
5．4．2．2危害因素发生及影响后果严重性（S）
表二：
S
人员伤害情况
法律法规
符合状况
环境影响
直接经济损失
声誉影响
一般无损伤
基本符合
基本无影响
5000元以下
本岗位或作业点
轻微皮外伤短时间身体不适
不符合公司规章制度
设备/设施周围受影响
5000—1万元
基层单位或部门
部分轻伤需去医院治疗，但不需住院
不符合公司程序要求
作业点范围内受影响
1--5万元
本公司
部分丧失劳动能力、严重职业病、重伤、住院治疗
潜在不符合法律法规
造成作业区域内环境破坏
5--10万元
上级公司
死亡、终身残废、全部丧失劳动能力
违法
造成周边环境破坏
10万元以上
总公司
5．4．3对识别的危害因素，按照《危害因素发生的可能性（L）评价准则》和《危害因素发生及影响后果严重性（S）》，进行风险度评价（R=L×
S）。
风险评价表（表三）
严重性S
可能性L
20
25
5．4．4根据风险度的大小对评价结果分级。
风险度（R）分级（表四）
风险分级
不可容许的风险
重大风险
中等风险
可容许的风险
轻微或可忽略的风险
风险度R
20-25
15-16
9-12
4-8
1-3
5．4．5各单位所有员工（含丙方）按照《工作危害分析（JHA）法》进行危害因素识别，填写所在岗位或作业的《工作危害分析（JHA）记录表》，单位汇总讨论及评审后，统一上报安全质量室汇编。
5．4．6在各单位岗位工作危害因素识别的基础上，风险评价小组组织相关人员对公司危害因素进行评审，确定中等以上危害和影响，评价确定风险削减/控制措施，编制公司《中等以上危害因素评价清单》，实施确定的风险削减/控制措施，报管理者代表审批。
5．4．7安全质量室对公司油气品运输服务过程识别的中等以上HSE危害因素及风险削减/控制措施，在必要时组织有关人员论证实施的可能性和可行性。
必要时并编制公司的《重大及不可允许危害因素评价清单》及其管理方案和措施，组织实施并监督风险削减/控制措施或管理方案的落实。
5．4．8制定风险削减/控制措施时，应充分考虑：
技术对策、教育培训对策和管理对策。
风险削减/控制要求（表五）
风险等级
对应违章/隐患等级
应采取的行动/控制要求
实施期限
违章
隐患
不可容许
致命的
重大的
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
重大
严重的
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
中等
一般的
可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通
在确定的合理期限内治理
可容许
可考虑建立操作规程、作业指导书，但要定期检查
有条件、有经费时治理
轻微或可忽略
无需采用控制措施，但需保存记录
5．4．8各单位应建立《岗位风险识别卡》，发放到每位员工，作为日常工作、学习、警示教育。
5．4．9安全质量室应对各单位危害因素识别与风险评价、风险削减、控制措施实施情况进行检查，并做好检查记录。
6相关文件
7记录
Y/HSE-JL5.3.1-01《工作危害分析（JHA）记录表》
Y/HSE-JL5.3.1-02《危害因素评价清单》
Y/HSE-JL5.3.1-03《岗位风险识别卡》
附记录样表：
工作危害分析（JHA）记录表
作业/活动：
-------------------区域/过程：
----------------岗位：
---------------
分析人员：
--------------------分析日期：
-----------------审核：
---------------Y/HSE-JL5.3.1-01
工作步骤
危害根源或状态描述
危害或潜在事件
主要后果
现有控制措施
后果
严重
性S
发生可能性L
风险度
R=S×
L
建议控制/预防措施
说明：
危害根源或状态描述包括人的不安全行为、物的不安全状态、有害的作业环境、管理上的缺陷。
--------------危害因素评价清单
活动、服务、作业、场所
危害因素
可能导致
的后果
风险评价
现有控制措施/削减措施
风险度分级
R
Y/HSE-JL5.3.1-02
评价人：
审核：
年月日
岗位风险识别卡
岗位名称：
-----------------Y/HSE-JL5.3.1-03
工作内容
危害描述
建议排除/控制措施
核心提示
1目的
为了及时、准确地获取、确认及更新、传达适用于公司生产服务中应遵守的健康、安全、环境的法律、法规及其他要求，特制定本程序。
本程序规定了公司适用的法律法规获取渠道、识别、更新和实施方法。
2.适用范围
本程序适用于公司各单位法律、法规和其他要求的管理。
3.职责
3.1安全质量室是本程序的归口管理部门。
负责健康、安全、环境法律、法规、及其他要求的获取、确认、更新与传达。
3.2各单位负责将健康、安全、环境法律、法规及其他要求向本单位员工传达和培训。
3.3管理者代表对健康、安全、环境法律、法规及其他要求适应性进行审批。
4.程序内容
4.1法律、法规、及其他要求的获取
4.1.1安全质量室与地方各级健康、安全和环保管理部门以及行业主管部门建立并保持联系，获取最新、适用的国家、地方及行业的健康、安全、环境法律、法规及其他要求。
4.1.2安全质量室通过订阅专业报纸、杂志，互联网等渠道获取适用的法律、法规及其他要求。
4.2法律、法规及其他要求的确认及更新
4.2.1安全质量室根据公司油气品运输服务特点，确认已获取的健康、安全、环境法律、法规及其他要求的适用性。
4.2.2安全质量室将已确认的法律、法规及其他要求，编制《法律、法规及其他要求清单》。
报管理者代表审批，下发各单位执行。
4.2.3安全质量室每年对《法律、法规及其他要求清单》进行更新检查。
当法律、法规有增加或修订时，应及时确认、更新、修改《法律、法规及其他要求清单》。
4.3法律、法规及其他要求的传达
4.3.1对于内容广泛，要求较原则的法律、法规等内容由安全质量室负责总结、补充、充实有关内容后，通过会议、网络或其它方式向各单位进行传达，再由各单位向本单位员工传达学习。
4.3.2对于内容明确，需要严格执行的法律、法规及其他要求，由安全质量室负责通过内部网络发布供各单位使用，或转化到管理体系文件中，修订涉及的相应条款内容。
各单位负责对本单位员工传达或培训。
4.3.3法律、法规及其他要求的最新版本以安全质量室的《法律、法规及其他要求清单》为准。
5.相关文件
6记录
Y/HSE-JL5.3.2-01《法律、法规及其他要求清单》
记录样表：
法律、法规及其他要求清单
审批：
日期：
Y/HSE-JL5.3.2-01
法律、法规及其他要求名称
颁布日期
实施日期
1.
中华人民共和国劳动法
1994-7-5
1995-1-1
2.
中华人民共和国劳动合同法
2007-6-29
2008-1-1
3.
中华人民共和国劳动合同法实施条例
2008-9-18
4.
中华人民共和国安全生产法
2002-6-29
2002-11-1
5.
中华人民共和国道路交通安全法
2007-12-29
2008-5-1
6.
中华人民共和国突发事件应对法
2007-8-30
2007-11-1
7.
中华人民共和国环境保护法
1989-12-26
8.
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
2004-12-29
2005-4-1
9.
危险化学品安全管理条例
2011—03--02
2011-12-01
10.
危险化学品经营许可证管理办法
2012-07-17
2012-09-01
11.
12.
13.
14.
15.
能力、培训和意识管理程序
1.目的
为了保证公司所有员工得到必要的HSE知识培训，使其掌握本岗位HSE知识和技能，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司HSE能力、培训和意识的工作管理。
3.职责
3.1综合办公室是本要素的归口管理部门，负责编制岗位职责和任职要求，组织员工培训和能力评价；
3.2安全质量室负责员工的HSE培训；
编制HSE培训计划并组织实施。
3.3综合办公室负责岗位技能培训，收集培训需求编制员工技能培训计划并组织实施。
4.程序内容
4.1.能力
4.1.1.员工能力
4.1.1.1.综合办公室根据岗位职责，制定《岗位职责》和《任职要求》，报分管领导审批，作为安排、招聘和能力评价的依据。
确保从事影响HSE要求符合性的人员应该是能够胜任的。
4.1.1.2.上岗资格条件要求包括教育、培训、技能和经历。
4.1.1.3.特殊岗位人员应依据国家质量监督检验检疫总局令（第70号）、国家安全生产监督管理总局令（30号）的规定进行考核、持证上岗。
4.1.2.综合办公室负责建立员工档案，对其进行动态管理，为人员的调动、安排、任免和培训提供依据。
4.2.培训
4.2.1.培训计划
4.2.1.1.综合办公室每年年初依据公司年度工作计划，考虑各单位的培训需求，编制《年度培训计划》；
安全质量室负责HSE培训；
编制《HSE培训计划》，经主管领导同意后实施。
4.2.1.2.培训计划包括：
1）培训班名称、主办单位、培训内容、级别、类别、日期、期次、形式等；
2）培训对象、计划培训人数；
3）培训效果评价方式。
4.2.2.培训内容
4.2.2.1.意识培训
对全体员工根据岗位性质进行专项培训，包括：
1）国家或地方有关HSE法律、法规及规定；
2）HSE管理体系文件；
3）岗位安全技术操作规程和技能培训；
4）隐患识别技术和风险控制；
5）事故预防和应急预案；
6）劳动保护、安全环保技术措施；
7）特殊工种所需的技能培训（外委培训）；
8）应急救护知识和能力；
4.2.2.2.HSE体系培训
包括HSE标准及其HSE体系文件等相关知识。
4.2.2.3.特种岗位培训
特种作业取证培训，经过国家认可的培训机构培训。
复审，证书到期后按照国家规定复证。
4.2.2.4.新员工入职培训
新员工在上岗前必须经过公司的三级安全培训教育。
4.2.3.培训方式
4.2.3.1.课堂培训；
4.2.3.2.各种会议，专题讨论；
4.2.3.3.岗位实际练习；
4.2.3.4.外出培训。
4.2.4.培训效果评价
4.2.4.1.通过观察员工的实际操作水平，判断培训的有效性。
4.2.4.2.通过员工参加HSE管理的自觉性,判断培训的有效性。
4.2.4.3.综合办公室应对培训后进行总结，评估培训效果。
每年对培训工作进行总结，并针对存在问题在下一年度培训计划中提出改进计划。
4.3.意识：
4.3.1.1.通过培训使员工明确：
4.3.1.2.满足HSE法律、法规及其他要求的重要性以及违反这些要求所造成的后果。
4.3.1.3.本岗位工作对相关联的部门、岗位带来什么影响，造成什么后果。
4.3.1.4.认识到自己从事的活动与公司发展的相关性，只有团结协作才能搞好综合服务质量，应鼓励员工树立HSE目标意识，努力为完成本单位HSE目标进而完成公司的HSE目标做出自己应做的贡献。
4.4.培训记录
4.4.1.综合办公室要为公司员工建立培训档案，详细记载培训的有关内容。
4.4.2.培训后应保留《培训记录》，内容包括培训班名称、培训内容、培训人数、培训形式、培训日期、参加培训人员签名及培训效果评价小结。
4.4.3.记录的保存：
4.4.3.1.内部培训，谁组织谁保存《培训记录》。
4.4.3.2.外部技能培训的所取得的证书，应交复印件给综合办公室和安全质量室保存。
4.5人员能力评价
4.6.1能力评价的范围
a）职业健康、安全、环境管理和监督人员。
b）特种作业人员。
c）应急实施人员。
d）关键设施、设备的操作人员。
4.6.2能力评价的内容
基于从业人员教育、培训、技能和经历等方面，
4.6.3能力评价的方法与周期
a）根据HSE体系运行情况，可采用评议、问卷调查、考查、分析等方法。
b）对于HSE管理和监督人员的能力评价采取本人述职、员工评议、组织综合评价的方式每年组织进行一次，并保存记录。
c）应急实施人员、关键设施、设备的操作人员、一般操作人员的能力评价采取技能鉴定的方式，特种人员还须持有“特种作业操作证”。
4.6.4考核与激励
a）经能力评价不能胜任本岗位工作的员工，由人事科组织培训，在规定时间内经考核合格后，可聘用上岗。
b）公司对各岗位人员进行定期考核，干部每年进行一次，并根据考核的成绩给予必要的奖惩。
各单位进行本单位员工的考核。
国家安全生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》
国家质量监督检验检疫总局令第70号《特种设备作业人员监督管理办法》
国家安全生产监督管理总局令30号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
6．相关记录
Y/HSE-JL5.4.4-01《培训计划》
Y/HSE-JL5.4.4-02《培训记录》
----------培训计划
Y/HSE-JL5.4.4-01
培训班名称
培训内容
培训日期
主办单位
培训目的：
培训安排：
编制
批准
------培训记录
Y/HSE-JL5.4.4-02
培训效果小结：
记录人
培训签到
见《签到表》
1.目的
为了建立有效的HSE信息通道，规范HSE信息管理，确保HSE信息得到及时交流，确保员工充分参与协商沟通，特制定本程序。
2．适用范围
本程序适用于公司HSE信息交流、协商与沟通管理。
负责政府和行业主管部门HSE信息的处理和保存；
内部HSE信息的接收、传递和处理；
发布HSE信息公报；
答复合作方和员工关心的HSE问题，组织员工有效参与HSE管理的相关活动。
3.2生产调度室负责与承包方（丙方）的HSE信息交流、协商与沟通。
3.3各单位对内外部HSE信息及时进行收集、传递及落实。
3.4综合办公室负责收集反馈员工HSE意见和建议并与员工协商。
4.1HSE信息的范围及分类
4.1.1外来信息
a）政府和行业主管部门颁发的有关HSE方面的法律、法规、方针、政策、指令、标准、规范、规程等；
b）国内外有关职业健康、安全、环境方面的科技信息及成果等；
c）承包方（供应方）、顾客、社区居民及其它相关方有关职业健康、安全、环境的意见和要求等；
d）气象、地震和其它自然灾害预报等；
e）其它外来职业健康、安全、环境信息。
4.1.2内部信息
a）HSE体系建立、运行中发现的问题；
b）与体系有关的公司内部标准、规定和制度；
c）有关职业健康、安全、环境的监测结果及形成的各种报表、报告；
d）变更及应急信息；
e）其它内部职业健康、安全、环境运行状况的信息。
4.2HSE信息的收集与整理
4.2.1安全质量室将收到的政府、行业主管部门有关职业健康、安全、环境的文件及时交有关领导批阅。
4.2.2安全质量室将公司有关职业健康、安全、环境的信息以文件或报表的形式向政府有关部门、行业主管部门上报。
4.2.3安全质量室对收集到的和各单位上报的HSE信息进行整理、分析、汇总和处理，及时上报，必要时应向有关员工公开相关的信息。
4.2.4当公司发生职业健康、安全、环境事故或出现险情时，现场人员必须立即上报有关部门，主管部门须立即做出反应，积极做好救援与应急工作，具体执行《应急管理程序》
升级会员 