管理评审管理制度.docx

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管理评审管理制度

管理评审管理制度

1、总则

针对公司管理的发展规划，评审质量体系是否适应内外部环境的变化，符合质量方针、目标的要求，质量体系是否持续有效的运行。

2、内容：

2.1质量方针的实施情况。

2.2质量目标的完成情况并制定新目标。

2.3组织机构，资源配备的适宜情况。

2.4由质量管理为公司提交效益的发展前景。

3、职责和职权

3.1总经理主持管理评审工作。

3.2管理者代表协助组织评审，并提交质量体系运行的信息。

负责监督纠正和预防措施的有效实施。

3.3相关部门负责整理提交管理评审的有关资料及纠正和预防措施的制定和实施。

4、工作程序

4.1管理评审每年进行一次。

如有重大质量投诉、组织机构大调整等特殊情况可以增加评审次数。

4.2管理评审计划由管理者代表编写，经总经理审批后在评审前一周，通知有关人员、部门。

4.3评审的实施。

4.3.1各部门根据管理计划的要求，整理并提交相关的质量信息和资料。

4.3.1.1管理者代表需提交

a.内部质量审核报告和体系运行情况。

b.质量方针、目标贯彻情况。

c.机构及资源配置的适宜性分析。

4.3.1.2办公室需提交

a.管理性文件控制情况。

b.员工培训管理情况。

4.3.1.3业务部需提交

a．合同的评审及执行情况。

b．产品交付控制情况。

c．用户服务落实情况。

4.3.1.4采购组需提交

a．原辅材料采购供应计划的实施情况。

b．分承包方供货能力分析和质量状况。

c．供应厂商的新信息。

4.3.1.5品保部需提交

a．技术文件管理情况。

b．技术应用管理情况。

c．检验和试验控制情况。

d．检测和试验设备管理情况。

e．不合格品控制情况以及检验和试验状态控制情况。

f．纠正和预防措施控制情况。

g．内部质量审核控制情况。

4.3.1.6工程技术部需提交

a.工艺改革的设想和工艺执行情况。

b.人员素质和技术力量的分析。

4.3.1.7制造部需提交

a.生产计划的实施情况及能力分析报告。

b.生产作业环境控制情况。

c.生产设备的管理情况及完好状况。

4.3.2各部门在提交评审材料内容除了4.3.1.1～4.3.1.7规定及内容外,还可就部门接口，人力物力资源配套、组织机构调整、公司管理等方面提出各自的建议及意见。

4.3.3管理评审活动由指定人员记录，报告由管理者代表整理编制，经总经理批准后发放给有关人员。

4.4管理评审要求纠正的内容，由总经理指定相关部门或人员负责按《纠正和预防措施控制程序》规定办理。

4.5管理评审记录由办公室负责保存。

工艺纪律管理制度

工艺纪律是企业产品文化的内容，是建立健全规范的生产秩序的前提，是文明生产，保证产品质量，提高效益的重要手段。

质量体系所相关的各级人员均应严格、认真贯彻执行工艺纪律。

1、工艺文件。

1.1工艺文件是用以指导生产操作、保证产品质量，确定合理的制造方法，同时也是有关生产作业、劳动纪律、技术检查、材料成本核算等工作的主要技术依据之一。

对工艺文件的编制、审批、修改等按一定程序进行。

工艺文件一经批准，便成为生产纪律，有关人员应自觉遵守。

未经办理规定手续，不得擅自更改。

1.2工艺文件的修改，有工艺责任人确定，出具相关手续，按新工艺文件的审批，发放程序执行，同时回收作废的工艺文件以防误用。

2、工艺纪律的监督。

2.1工艺责任人应对工艺文件的贯彻负责，并直接指导贯彻工艺文件，对违反工艺要求的操作现象应及时制止，积极引导。

2.2操作者必须按照工艺文件要求进行生产，违反工艺文件生产的零部件，检验人员有权拒绝验收，对违反工艺造成的废品或事故，按情节轻重给予必要的处分。

2.3检验人员应积极配合工艺负责人员监督工艺文件的贯彻，如有不妥的工艺文件应向工艺责任人指出，组织会签，进行修改。

2.4在贯彻工艺文件中出现一般性技术问题，应及时作出信息反馈，由工艺责任人员作出处理。

如造成废品，由质保工程师组织进行评审。

2.5新材料、新技术、新工艺、新设备，必须经过验证，确认合格，纳入工艺文件后方可使用。

3、工艺纪律执行。

3.1对受压元件先标记移植后下料，先标记移植后加工，工序周转首先确认标记。

3.2上道工序对下道工序负责，不合格元件不流转，不合格半成品不使用，不合格成品不入库，不合格产品不出厂。

3.3产品必须按设计图纸和工艺文件进行加工，装配，坚持停止点，不见证确认，不进行工序周转。

3.4焊工、无损检测人员均应按《规则》、《规范》要求，依据所制定工艺卡进行操作、并做好记录工作。

3.5工艺更改，材料代用，焊缝返修，让步接收等外观严格执行有关规定程序。

4、工艺考核

4.1工艺责任人员定期向质保工程师和管理者代表汇报工艺纪律考核情况。

4.2工艺纪律的考核与经济责任制挂钩，违反工艺纪律造成损失，产生不合格废品的，给予处分和经济制裁。

4.3工艺纪律的检查考核，由工艺负责人员组成，工程技术部，品保部参与协助，按工艺纪律执行内容进行。

工艺情报管理制度

工艺情报是进行工艺研究与开发、是提高企业工艺水平的重要手段。

1、工艺情报的内容：

1.1国内外的新技术、新工艺、新材料、新设备研究和使用。

1.2有关新的标准、手册、画册。

1.3有关新的先进工艺规程和规范。

1.4有关工艺研究报告、论文和革新成果。

2、收集渠道：

2.1征订有关刊物。

2.2查阅有关资料。

2.3搜索专业网站。

2.4外出学习和考察。

3、整理建档：

3.1上述资料资料收集后，认真分析消化，取其精华部分，充实或弥补不足的工艺和工装。

3.2外出学习，考察时，发现自己的工艺，设备工装有欠缺和过时现象，应及时修改、补充和提示购置建议，以便满足工艺要求的需要。

3.3将有关资料整理分类编号，编制工艺情报目录序号，以便保存和查询。

4、工艺情报的管理：

4.1统一保管、登记造册有关人员使用时，应登记后提供，阅后及时归还。

4.2充分发挥工艺情报作用，不断收集，完善资料，并将有关新资料及时通报有关人员。

4.3加强工艺情报的交流，企业内部和厂际同行应加强信息交流、学习，促进工艺水平不断提高。

理化检验管理制度

1、理化检验管理规定

1.1理化检验由品保部负责归口管理。

包括原材料的机械性能试验、化学分析；产品试板，焊接工艺评定试板的机械性能试验。

1.2理化检验外协具有检验设备及资格的单位实施，双方签定委托协议签章有效。

1.3品保部监督协助制造部（车间），按规程、标准要求完成试样制作，并取样加工。

1.4品保部检验试样合格并送检。

受委单位的试验负责人对试板进行确认合格后方可进行试验。

1.5受委单位应出具完整、规范、有负责人签字、盖章的试验报告一式两份，并对所出具的试验报告的真实性、准确性负责。

2、理化检验结果确认与重复试验

2.1检验责任工程师根据相应国家标准对检验结果和报告进行确认。

2.2发现试验不合格或对其有怀疑须重复试验时，由检验员提出重复试验的材质、试验项目。

制造部重取样，试样加工，外委试验。

2.3若重复试验为试板（焊接工艺评定试板、产品焊接试板）时应在原试板检验合格的部分取样。

3、对受委单位的评价

3.1委托协议有效期内，每年对受委单位的人员、设备、资格进行一次评价。

3.2对受委单位的评价与质量控制，由品保部负责，质保工程师确认。

焊工管理制度

为保证压力容器产品的焊接质量，提高焊工的焊接水平，加强焊工管理工作，制定本制度。

1、总则

1.1办公室负责焊工档案，培训记录，焊工资格证的归口管理。

1.2制造部进行焊工汇总，列表记录焊工持证项目，有效期，焊工钢印号等，工程技术部、品保部以此为据进行文件编制和监督焊接工作的执行。

1.3焊工的培训、考核由制造部提出，总经理审批。

2、管理

2.1焊工的日常管理工作由制造部执行，工程技术部、品保部进行监督。

2.2焊工必须执行《规则》要求，参加考委会考核，发证。

2.3持证焊工按《规则》规定，承担与考试合格项目相应的压力容器受压元件的焊接工作。

2.4制造部给每个焊工指定一个独一、永久英文字母为焊工钢印号，施焊焊工应在主要受压元件焊缝附近50mm处打上钢印号，无法打印，应做明显标识，便于检验员记录。

2.5制造部应依据焊工持证项目合理安排相应的受压元件焊接工作。

避免个别焊工中断受监察设备焊接工作六个月以上，还必须重新考试。

2.6焊接设备定人定机，焊工必须严格遵守设备操作规程，对焊接设备进行日常维护、保养，认真做好点检工作。

2.7焊接材料的领取，每个焊工以整台产品与准，产品主要受压元件按结点以条（公斤）为单位进行发放，领取。

2.8焊工应保管好焊工保温桶，杜绝材料消费，配合仓管做好回收工作。

3、考核

3.1焊工的考核工作由品保部、工程技术部执行，制造部、办公室配合。

3.2公司内的焊工考核方式主要以日常设备维护和产品焊接质量为准。

3.3品保部建立焊工焊接档案，包括：

外观质量、无损检测——分级合格率、返修率等。

3.4焊工考核奖罚年终兑现。

外观质量超半评定良以下，二级片以上低于60％，返修率超过10％，全年三次焊缝超二次返修情况不参加年终奖励评定

3.5每年组织一、二次比赛，比赛成绩纳入年终评定，比赛形式直接在压力容器产品实施，同产品同结构同焊接工艺进行评定考核。

3.6考核情况，报质保工程师或管理者代表，提出奖罚建议，送总经理审批。

焊缝返修管理制度

1.总则

本制度规定了焊缝返修的要求、程序和返修工艺的审批。

本制度适用于本公司生产压力容器焊接接头的返修。

2.职责

焊缝返修工作由品保部归口管理，无损检测人员跟踪、监督，对相关资料收集整理，工艺人员编制返修工艺。

3.焊缝返修的要求

3.1压力容器制造过程中，当发现焊缝出现超标缺陷按相关规范、标准的要求进行返修。

焊缝同一部位的返修次数不得超过两次。

3.2筒部无损检测的焊缝超标缺陷经返修后，重新检测，还应增加检测长度，为该焊缝长度的10%，且不小于250mm。

若以有超标缺陷则对该焊缝进行100%检测。

4.返修程序

4.1无损检测人员发现焊接接头超标缺陷后，立即通知车间停止产品（工件）的流转，确定缺陷性质、部位，判断缺陷发现方向。

在该焊接接头上画出缺陷位置—返修长度、深度。

4.2第一次返修焊接工艺人员编制返修工艺卡。

制造部指定该焊接接头原施焊焊工（或其他有资格的熟练焊工）根据画出的缺陷位置气刨、打磨、清除缺陷，按工艺施焊。

无损检测人员和工艺人员跟踪、监督返修过程。

4.3第二次返修

焊接工艺人员组织分析缺陷产生的原因，制订返修方案（工艺）技术责任人审核。

制造部实施，焊接工艺人员现场指导、监督。

4.4第三次（或三次以上）返修

焊接责任人员组织分析原因，对不合格评审出对策，制订返修方案（工艺）经质保工程师（技术负责人）审批。

制造捕确定熟练焊工实施返修。

焊接责任人员现场监督指导返修工作。

4.5返修焊工不是该焊接接头的原施焊焊工、应在返修后在返修部位打上返修焊工的钢印。

仓库管理制度

1、总则：

仓库管理做到采购按计划，储备按定额，入库有验收。

保管不短缺、不变质、不混乱。

用料按定额发放，余料要清退，废料要回收。

2、职责：

2.1采购计划由仓管员编制，制造部负责人批准。

2.2仓管员对仓库的日常管理负责。

2.3品保部对重要物资的产品质量负责。

2.4废品的处理由管理者代表进行批准处置。

3、采购：

仓管员根据制造部下达“产品工令单”的需求，核对库存情况，制行采购计划，送交制造部负责人批准，然后交采购组实施采购。

4、验收和入库：

4.1一般物资：

必须由采购员，仓管员当面核实