肉羊繁育基地项目可行性研究报告.doc

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乌兰察布市凉城县

弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目

可行性研究报告

项目单位：

凉城县森海农林牧专业合作社

项目建设地点：

凉城县岱海镇弓沟沿村

报告编制时间：

二O一一年七月

72

目录

第一章总论 1

1.1、项目提要 1

1.2、可行性研究报告编制的依据 4

1.3、综合评价 4

第二章项目背景及必要性 6

2.1项目建设背景 6

2.2项目建设的必要性与可行性 15

第三章建设条件 17

3.1建设地点选择 17

3.2建设条件 17

第四章市场分析与销售方案 19

4.1市场分析 19

4.2销售策略、方案和营销模式 20

4.3市场风险分析 22

第五章项目建设方案 23

5.1产品方案和建设规模 23

5.2建设规划和布局 23

5.3建设标准和产品标准 24

5.4技术（工艺）方案 24

5.5设备方案 33

5.6主体工程方案 34

5.7辅助工程 35

5.8公用工程 35

5.9实施进度安排 37

第六章土地规划和环境保护 37

6.1土地、规划 37

6.2环保 37

第七章项目组织与管理 40

7.1组织机构与职能划分 40

7.2管理措施 42

7.3技术培训 42

7.4劳动安全、卫生与消防 42

第八章投资估算与资金来源 43

8.1投资估算依据 43

8.2投资概算 43

8.3资金来源 44

8.4财政资金使用范围 44

第九章财务评价 45

9.1财务评价依据 45

9.2营业收入、销售税金和附加估算 45

9.3总成本及经营成本估算 45

9.4财务效益分析 46

9.5不确定性分析 46

9.6财务评价结论 46

第十章社会效益与生态效益分析 47

10.1社会效益 47

10.2生态效益 48

第十一章存在的问题、建议及研究结论 49

11.1存在的问题与建议 49

11.2研究的结论 50

第十二章招投标方案 52

12.1项目招标的组织形式 52

12.2项目采用的招标方式 52

12.3招标范围 53

12.4招投标主要内容一览表 54

一、附表：

附表1、畜群周转表 56

附表2、建设投资估算表 57

附表2-1、土建工程投资明细表 58

附表2-2、设备投资明细表 59

附表2-3、公益性设施建设投资估算表 60

附表2-4、生产性和公益性生物资产费用估算表 61

附表3、流动资金估算表 62

附表4、资金筹措与使用计划表 63

附表5、总成本费用估算表 64

附表5-1、单位产品生产成本估算表 65

附表6、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 66

附表7、营业收入与营业税金及附加估算表 67

附表7-1、销售量估算表 68

附表8、利润及利润分配表 69

附表9、项目投资现金流量表 70

二：

附图

1、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目位置示意图

2、凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育项目平面布局图

3、暖棚羊舍立体图、侧立面图

三、附件

附件1：

凉城县森海农林牧专业合作社营业执照复印件

附件2：

凉城县森海农林牧专业合作社组织机构代码证复印件

附件3：

凉城县森海农林牧专业合作社税务登记证复印件

附件4、凉城县森海农林牧专业合作社银行开户许可证复印件

附件5：

凉城县森海农林牧专业合作社动物防疫合格证复印件

附件6、凉城县家畜改良站“肉羊冷配育肥羔羊”和“建设高标准冷配站”等科技推广技术在项目中的应用证明

附件7、凉城县森海农林牧专业合作社有关管理制度

附件8、凉城县森海农林牧专业合作社2010年度财务审计报告复印件

附件9、凉城县森海农林牧专业合作社成员大会决议

附件10、凉城县环保局对项目实施的批复意见复印件

第一章总论

1.1、项目提要

1.1.1项目单位基本情况

（1）概况

项目建设单位凉城县森海农林牧专业合作社，成立于2009年5月，成员出资额为120万元，合作社住所在凉城县岱海镇弓沟沿行政村，法人代表刘瑞利，经营范围为农作物的种植、销售；林木的培育和种植；牛、羊的繁育、推广和销售。

合作社现存栏基础母羊100只，种公羊3只。

合作社现有工作人员30人。

其中管理及技术人员8人（大专以上学历5人），种、养殖工人22人。

合作社实行现代企业制度，理事长负责制。

下设四个职能部门：

养殖管理部、农作物、饲草种植加工生产部、财务部和行政事务服务部，以承包责任制和岗位责任制并举的方法进行管理。

（2）财务状况

合作社2009年资产总额148.1万元，其中：

固定资产52.6万元，流动资产57.2万元，生物资产38.3万元。

主营业务收入52.4万元，未分配盈余8.4万元，资产负债率12.62%。

合作社2010年资产总额206.8万元，其中：

固定资产78.3万元，流动资产86.7万元，生物资产41.8万元。

主营业务收入85.9万元，未分配盈余10.9万元，资产负债率20.1%。

（3）法人代表基本情况

法人代表刘瑞利，男，汉族，44岁，大专学历，林业工程师、农业经济师。

2009年发起创建了成员为30人的凉城县森海农林牧专业合作社，并任该合作社理事长。

无破产、无银行欠资，是重合同守信誉单位。

1.1.2项目基本情况

（1）项目名称、建设地点及性质

项目名称：

凉城县岱海镇弓沟沿村良种肉羊繁育基地建设项目

建设性质：

扩建

建设地点：

凉城县岱海镇弓沟沿村

（2）产品方案及规模

本项目计划购置杜泊种公羊10只，基础母寒羊2800只，年繁殖2胎，繁殖成活率96%，每只基础母羊年繁育成活3.84只，年出栏育肥羔羊10752只。

（3）品种、技术、设备方案

主要品种为杜泊和小尾寒羊肉羊，项目应用的主要技术“良种肉羊冷配育肥羔羊”和“高标准冷配站建设”等来源于凉城县畜牧业局家畜改良站。

主要设备为93QS-16D型青贮切碎机2台，固安县双桥农牧机械厂；9SJ-1500型饲料加工机组1套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；四轮拖拉机3台，凉城县农机供应公司；羊人工授精设备1套，兽医医疗器械1套，江苏泰兴医疗器械厂。

（4）土建工程

主要建设内容为建羊舍3030平方米、饲草料加工车间200平方米、饲料库300平方米、储草棚1000平方米、青贮窖4000立方米、药浴池60立方米，公益性设施配种站56平方米、兽医服务中心56平方米、技术咨询培训中心84平方米；新打和配套机电井1眼，暖棚圈舍内安装自来水；安装63KVA节能变压器一台，新上高低压线路500米。

（5）建设期限

项目建设期一年，即2011年。

1.1.3投资估算及资金来源

本项目建设总投资399.68万元，其中项目建设投资319.2万元，铺底流动资金80.48万元。

计划申请财政农牧业科技推广示范项目资金100万元，项目自筹299.68万元。

1.1.4项目效益

（1）经济效益

项目达产后，年出栏育肥羊10752只，实现销售收入677.4万元。

年平均利润104.4万元，平均投资利润率26.12%，内部收益率22.06%，财务净现值492.2万元（i=8%），静态投资回收期5.4年。

（2）社会效益

本项目实施后，可辐射带动当地680户农牧民直接从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达2245人，养羊户年人均增收3400元。

本项目实施后，可为养羊农户提供配种、医疗和技术咨询等免费服务，提高农民养羊的技术水平和养殖效益，可极大地带动农户育肥羊的积极性，从而进一步推动肉羊育肥产业的发展，对山区农民增加收入、实现脱贫致富有重要意义。

1.2、可行性研究报告编制的依据

1.2.1中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；

1.2.2《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；

1.2.3国务院批准的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

1.2.4农业部颁布的《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》；

1.2.5国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；

1.2.6国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；

1.2.7农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；

1.2.8、内蒙古自治区《农牧业“种子工程”发展规划》（2001年）

1.2.9内蒙古自治区《科技发展规划》（2001年）

1.2.10凉城县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要

1.2.11项目区自然与社会经济条件。

1.2.12项目单位提供的有关资料。

1.3、综合评价

建立肉羊繁育基地，大力发展肉羊业是促进我国农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要，是提高农民收入和人民生活水平的有效途径，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。

本项目在技术方面主要依托单位是凉城县畜牧局家畜改良站，有技术人员28人，其中正高级畜牧师1人、高级畜牧师3人，近年来在引进国内先进家畜养殖改良技术等方面有很多创新，完成的科研开发主要项目有肉羊冷配育肥羔羊和建设高标准冷配站等，并获自治区农牧业丰收奖和市级科技进步奖。

因此，项目的实施在技术上是非常可行的。

在经济方面的经济效益较为可观，因此在技术经济方面也是可行的。

在环境方面，凉城县生态环境好，植被覆盖率高，山清水秀，无任何工业污染，因此非常适宜于该项目建设。

本项目在市场方面，产品市场稳定，前景广阔。

总之，本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。

因此，建议尽快批复实施。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1世界肉羊业概况

从16至17世纪，西班牙美利奴羊的出现及其在世界各地推广，引发了以细毛羊为主的世界羊业，到19世纪中叶，在世界范围内形成了具有区域经济特征，适应区域自然资源特点，体现民族特色的羊毛生产体系，并由此推动了毛用羊产业的形成。

至20世纪初，伴随着人类社会的工业化、城市化进程、冷藏和合成纤维工业的迅猛发展，导致了市场对羊肉需求量的增加，价格的上扬。

（1）品种和类型结构发生了变化

世界养羊业的发展方向由毛用转向肉毛兼用。

以英国为代表的养羊业发达国家，为适应新形势的需要，培育或引进肉用羊品种，利用杂交优势，实行现代化羊肉生产方式。

即集优良品种、杂交配套、繁殖控制、科学饲养、疫病防治、环境调节、现代经营管理和社会化服务体系为一体，使世界绵羊产业的发展方向由毛用转向肉毛兼用，绵羊品种和类型的结构也发生了相应的变化。

欧洲大部分国家如英国、法国、德国等，肉用羊良种的覆盖率达到100％，新西兰、澳大利亚和美国的良种覆盖率也达到90％。

如英国现有38个羊品种，全部是以产肉为主的品种，新西兰肉毛兼用品种占98％；美国占80％。

（2）羔羊肉生产成为肉羊发展的主导，羊主要以天然牧草为主要饲料，饲草污染少，羊肉属安全绿色食品。

羔羊肉的生产发展迅速。

一是饲料利用率高。

据测算，羔羊长lkg肉需要消耗19kg草，而在传统生产方式下一只普通羊，生长期需2—3年，长lkg肉需要消耗49kg草，而出栏时的体重相近，减轻草原压力，使草地得以休养生息，生态环境得到改善。

羔羊肉质鲜嫩、口感好、易消化、营养高；经济效益明显高于后者。

二是生长发育快。

羊羔出生后前3个月，骨骼生长最快，4个月肌肉和体重增重最快。

应利用羔羊生长发育快的特点，积极推广羔羊当年快速育肥出栏，缩短生产周期，加快羊群周转，降低生产成本，增加经济收入。

三是羔羊肉质好、营养丰富。

爱吃羔羊肉已成为消费趋势，肉食品加工企业直接面向市场，开始调整羊肉加工结构，增加羔羊肉比重，对羔羊业发展起