液态奶事业部工程管理处工程验收办法Word文档下载推荐.docx
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4、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求和主体工程同时建成投入使用，并经有资质的单位监测和有关部门的专项验收或签证。
5、国外引进的设备项目，已按合同规定完成调试，设备单机验收合格。
6、锅炉压力容器的安装投运应符合以下要求：
（1）锅炉压力容器安装前应落实其是否具有国家现行法规要求的“锅炉（压力容器）产品质量证明书”以及配套文件和竣工图纸。
（2）锅炉压力容器安装前应在属地技术监督管理部门履行“开工报告”的审批手续。
（3）国外引进的压力容器除履行国家商检外，还必须通过属地省级锅炉压力容器检验部门进行使用前的全面检验，并完好保存压力容器检验报告。
（4）完成锅炉压力容器的安装和压力实验后必须领取“锅炉或压力容器使用登记证”后方可投入正常运行。
7、计量检测设备的安装投运应符合以下要求：
（1）计量检测设备应配置合理，符合工艺要求。
（2）国外引进设备的随机检测设备，应有厂方或其委托方提供的技术资料以及检定或校准比对结果。
（3）强检计量检测设备按计量法要求必须检定合格并张贴标识后投入运行。
（4）各管线上安装计量检测设备的地方应有分路及截止阀，计量检测设备可方便拆卸。
8、对于具备单独投产的单项工程可先组织竣工验收，使其早日投入生产，发挥效益。
对于技术改造项目已基本符合竣工验收条件，但有零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定内容全部建成，而不影响正常生产，也可办理竣工验收手续。
四、竣工验收前准备：
1、新建、改建、扩建的工程项目的建设过程中，各生产分厂或分（子）公司项目组应有专人负责全部工程项目竣工验收的前期准备工作。
2、为确保新建、改建、扩建工程项目档案资料的完整、准确、规范、安全和有效利用，应及时将档案资料进行收集、归档，保证档案资料的管理工作与建设项目同步进行。
对于设计、施工安装、设备制造等有关部门，在竣工验收前应向生产分厂、分（子）公司项目组提交工程建设的竣工图纸以及其它工程项目的档案资料。
对于隐蔽工程不仅要有完整的竣工图纸及相关资料，而且应通过核查，最终经双方签字进行确认性验收。
3、各生产分厂、分（子）公司项目组完成工程建设后及时编制新建工程项目说明、全部设备一览表、固定资产管理台帐和工程项目竣工财务决算书等。
4、各生产厂、分（子）公司项目组完成工程建设后应做出工程项目建设工作总结。
五、竣工验收组织：
1、事业部所属各生产分厂、分（子）公司新建、改建、扩建工程项目的竣工验收工作实行三级验收制度。
2、一级验收由项目组组织验收，主要是发现、解决项目存在的问题，验收同时为项目的二级、三级验收做准备。
3、二级验收由工程管理处组织相关的专业人员组成验收小组进行验收，生产分厂或分（子）公司项目组和使用单位必须派员参加。
其目的是发现一级验收中存在的问题，并提出整改意见，确保顺利完成第三级验收工作。
4、第三级验收由质管处代表事业部组织相关职能管理部门及其他相关专业人员组成的验收领导小组进行工程项目的竣工验收，工程管理处、生产分厂或分（子）公司项目组和使用单位必须派员参加。
5、项目三级验收领导小组的主要职责：
（1）制定竣工验收工作计划；
（2）听取工程项目实施情况和自检验收汇报，并对全部工程进行现场复查或重点抽查；
（3）审查建设工程项目的各种文件、竣工图、隐蔽工程的核审验收记录、设计变更文件以及停工和返工记录、施工安装中发生的重大安全事故和工程质量事故的处理报告等；
（4）检查主要设备的运转情况和调试记录；
（5）对于工程的遗留项目做出具体处理意见；
（6）对新建工程的安装质量、工艺性能、产品质量和土建工程及工程监理文件、技术资料等实事求是的做出评定；
（7）完成工程项目的竣工验收后，认真填写工程项目竣工验收报表。
在验收中查出的不符合项提出整改措施或建议，对不符合项的整改完成情况组织进行复查验收。
（8）出具工程建设竣工验收报告。
六、竣工验收程序：
（一）对新建、改建、扩建或较大的单项工程，由事业部工程管理处组织施工，生产分厂或分（子）公司项目组会同施工安装部门和使用单位实施自检验收。
项目组应做好以下具体工作要求：
１、对全部工程建设实施全面负责和整体性工程项目监检验收；
２、对主要设备的技术参数进行核定并做好联动负荷运转试车，并填写试车报告；
３、核实未完工程项目，提出解决办法，列出包括工程量、预算、完成日期等一览表；
４、检查建设工程项目的投资执行情况；
５、对隐蔽工程项目进行全面检查并核对隐蔽工程竣工图纸，其资料是否齐全完整；
６、建设工程项目完成后核实竣工图纸、工程文件以及技术资料的整理汇总，分类编目，装订成册。
经事业部竣工验收后交付生产厂资料管理部门实施统一管理；
7、核实工程剩余物资，核对器材帐目，做到帐物相符；
８、完成设备、工具、仪器仪表等，属于固定资产的设备应进行清点造册，并要求生产厂财务部门建立完整的固定资产管理台帐；
９、检查是否处理完毕各种债权债务；
在自检和整体性验收中如发现问题，应及时进行处理，对存在的问题必须经工程管理处复检验收合格，并符合竣工验收条件后，由工程管理处提出正式验收申请，经事业部主管领导批准后，由质量管理处代表事业部组织进行全部工程项目的竣工验收。
（二）规模较小或施工比较简单的技术改造工程，（一次投资费用小于100万的改造项目）可由质管处代表事业部协同工程管理处一同组织进行技术改造项目的竣工验收。
（三）工程项目竣工验收完成后，工程项目验收领导小组召开专门会议，对在竣工验收中所发现的不符合项进行性质确认；
对竣工验收中查出的轻微不符合项和严重不符合项，提出限定整改期限；
对于工程项目中查出的严重不符合项必须进行再次现场复查验收，确认合格后，由工程项目验收领导小组提交工程项目竣工验收文件和工程建设竣工验收报告，同时抄送事业部有关领导及相关部门。
七、验收周期：
1、项目的自检验收、工程项目组验收、质管处竣工验收按照排期时间完成。
⑴新建、改建、扩建,和较大的单项工程
验收时间
工厂项目组
工程管理处
质管处组织成立事业部竣工验收组
项目完成后2个月以内
1、自检并出具报告给工程工程管理处和质管处
2、向工程工程管理处提出验收申请
3、工厂将不符合项目整改完毕。
项目完成后9个月以内
1、验收并出具报告给质管处和事业部相关领导
2、向质管处提出验收申请
项目完成后11个月以内
1、验收并出具报告给事业部相关领导。
2、工厂将不符合项目整改完毕。
⑵规模较小和较简单的技术改造项目（投资100万元以下）
验收时间
工厂项目组
工程工程管理处
项目完成后6个月以内
项目完成后8个月以内
八、工程资金
工厂项目组在自检过程中填写项目费用表，在工程项目组验收过程中对项目费用情况进行复核，竣工项目验收时再次复核确认项目费用节超表；
项数
项目预算费用明细
实际发生费用
说明
节超额
节超比率
1
2
3
合计
九、责任鉴定
项目中存在漏洞或不足，工厂项目实施人员负有直接责任，相关的前一级验收单位负有连带责任，具体见下表。
工程项目组验收
质管处组织成立
事业部竣工验收组
后期使用
如果在工程项目组组织的验收中发现工厂项目组检验合格的项目中出现不合格问题；
根据问题的严重程度扣除工厂项目组项目奖金的1％－20％
如果在质管处组织的竣工验收中发现工程项目组验收的合格项中存在不合格问题，上报事业部，由事业部根据相关规定进行处理并扣除工厂项目组项目奖金的5％－30％
如果工厂在事业部竣工验收合格，期使用过程中发现项目验收中的不足或漏洞，上报事业部，由事业部根据相关规定对组织和参与者及项目相关负责人进行处理
十、项目奖金的发放
1、工厂项目组的项目奖金发放安排：
自检验收
事业部竣工验收组验收
合格
////
发放项目奖金
解释：
新建项目：
即从无到有、“平地起家”建设的项目。
改建项目：
即现有分、子公司、生产厂对原有厂房、设备、工艺流程进行技术改造或固定资产更新的项目。
扩建项目：
即现有分、子公司、生产厂为扩大原有产品的生产能力或效益，以及为增加新的品种生产能力而增建的主要生产车间或工程项目。
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第二部分工程项目竣工验收流程
说明：
2.1工程项目组自检验收报告
2.2事业部工程管理处组织进行的完整性验收
2.3提出申请前需要准备的材料清单
2.3.1建设项目可行性研究报告及核准（批复）、建设项目环境影响报告书及批复；
2.3.2初步设计（修改初步设计）文件及批复；
2.3.3征地有关文件；
2.3.4设备技术说明书；
2.3.5竣工报告、有关专项验收的验收报告；
2.3.6交工验收证书、交工验收报告；
2.3.7审计报告；
2.3.8竣工决算报告；
2.3.9施工图会审意见；
2.3.10工程业务联系单；
2.3.11设计变更依据文件；
2.3.12隐蔽工程验收单；
2.3.13混凝土预制构件合格及验收记录；
2.3.14材料和半成品合格证及试验记录；
2.3.15招投标文件；
2.3.16设备说明书和合格证；
2.3.17各种试验报告（焊接、砂浆、混凝土试块等）；
2.3.18国家和相关部门颁发的标准规范
2.3.19现行施工技术验收规范以及工程变更签证为依据验收；
2.3.20机械电气设备安装调试及性能考核记录；
2.3.21工程质量评定资料；
2.3.22工程竣工图；
2.3.23对工程使用和养护的建议及其它必要的文件和材料；
2.3.24工程建设大事记；
2.3.25施工日志；
2.3.26监理施工方日志；
2.3.27工厂项目组施工监控记录；
2.3.28工厂项目组人员清单、资质清单；
2.3.29材料变更手续；
2.3.30财务资金流账本、财务付款情况；
2.3.31原料采购清单；
2.3.32消防器材、锅炉等设施的政府职能部门验收报告；
2.3.33内部装修施工技术规范；
2.3.34材料、设备、构件的质量合格证明资料等。
第三部分竣工验收标准
3.1工程项目竣工验收资料的审核:
3.1.1材料、设备构件的质量合格证明材料
证明材料必须如实地反映实际情况，不得擅自修改、伪造和事后补作。
对有些重要材料，应附有关资质证明材料、质量及性能的复印件。
例如焊条，必须有经厂方检验合格的合格证；
不锈钢管材必须有第三方的材质检测报告。
3.1.2试验检验资料
各种材料的试验检验资料，必须根据规范要求制作试件或取样，进行规定数量的试验，若施工单位对某种材料的检验缺乏相应的设备，可送具有权威性、法定性的有关机构检验。
试验检验的结论只有符合设计要求后才能用于工程施工。
3.1.3核查隐蔽工程记录及施工记录
3.1.4原料采购记录
按照相关的原料采购文件要求进行过程规范性的审核，招标、比价等资料的审核，核查出入库记录与帐面的符合情况、核查原料到货检验报告或到货质检单等过程记录。
3.1.5施工过程记录
施工过程必须建立施工日志记录施工的进程以及施工过程出现的事故与改进措施，隐蔽工程等；
施工监理方监理日志以及工厂项目组施工监控记录，核查记录记载的情况。
3.1.6财务审核
财务账本、资金情况，以及项目财务付款情况。
3.1.7审查竣工图
建设项目竣工图是真实地记录各种地下、地上建筑物等详细情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、扩建、改建的依据，也是使用单位长期保存的技术资料。
（1）必须根据国家有关规定对竣工图绘制基本要求进行审核，以考查施工单位提交竣工图是否符合要求，一般规定如下:
1）凡按图施工没有变动的，则由施工单位（包括总包和分包施工单位）在原施工图上加盖"
竣工图"
标志后即作为竣工图。
2）凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制。
由施工单位负责在原施工图（必须是新竣工图）上注明修改部分，并附有设计变更通知单和施工说明，加盖"
标志后，即作为竣工图。
3）凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改补充者，应重新绘制改变后的竣工图。
由于设计原因造成，由设计单位负责重新绘图;
由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图;
由于其他原因造成的:
由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖"
标志并附有关记录和说明，作为竣工图。
4）各项基本建设工程，特别是基础、地下建筑物、管线、结构以及设备安装等隐蔽部位都要绘制竣工图。
（2）审查施工单位提交的竣工图是否与实际情况相符。
若有疑问，及时向施工单位提出质询。
（3）竣工图图面是否整洁，字迹是否清楚，是否用圆珠笔和其他易于褪色的墨水绘制，若不整洁，字迹不清，使用圆珠笔绘制等，必须让施工单位按要求重新绘制。
（4）审查中发现施工图不准确或短缺时，要及时让施工单位采取措施修改和补充。
3.2土建工程验收标准
凡生产性工程、辅助公用设施及生活设施按照设计图纸、技术说明书、验收规范进行验收，工程质量符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，不留尾巴。
即对生产性工程要求室内全部做完，室外明沟勒脚、踏步斜道全部做，内外粉刷完毕;
建筑物、构筑物周围2m以内场地平整、障碍物清除，道路及下水道畅通。
对生活设施和职工住宅除上述要求外，还要求水通、电通、道路通。
3.3安装工程验收标准
按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴。
即工艺、燃料、热力等各种管道已做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作，各项设备、电气、空调、仪表、通讯等工程项目全部安装结束，经过单机、联动无负荷及投料试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件。
附件：
工程项目竣工验收附表1～34
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第四部分项目后期资料的保存
附表35：
项目建设资料保存期限
附表（验收记录附表）
序号
文件编号
记录名称
形式
下发日期
1
YTN-GCC-YS-01〔1.0〕
安全设施竣工验收记录
修订下发
2007-9-20
2
YTN-GCC-YS-02〔1.0〕
生产设备安装工程技术资料记录表
3
YTN-GCC-YS-03〔1.0〕
生产设备安装工程抽检验收记录
4
YTN-GCC-YS-04〔1.0〕
辅助设备安装工程抽检验收记录
5
YTN-GCC-YS-05〔1.0〕
工程建设项目预算执行情况决算验收
（一）
6
YTN-GCC-YS-06〔1.0〕
工程建设项目预算执行情况决算验收
（二）
7
YTN-GCC-YS-07〔1.0〕
工程建设单位管理费执行情况决算验收
8
YTN-GCC-YS-08〔1.0〕
连续稳定合格产品验收记录表
9
YTN-GCC-YS-09〔1.0〕
车间环境竣工验收记录
10
YTN-GCC-YS-10〔1.0〕
蒸汽锅炉技术资料验收记录表
11
YTN-GCC-YS-11〔1.0〕
配电系统技术资料验收记录表
12
YTN-GCC-YS-12〔1.0〕
制冷系统技术资料验收记录表
13
YTN-GCC-YS-13〔1.0〕
压缩空气系统技术资料验收记录表
14
YTN-GCC-YS-14〔1.0〕
其它能源动力设备技术资料验收记录表
15
YTN-GCC-YS-15〔1.0〕
动力能源系统安装工程验收记录表
（一）
16
YTN-GCC-YS-16〔1.0〕
动力能源系统安装工程验收记录表
（二）
17
YTN-GCC-YS-17〔1.0〕
工艺性能技术资料验收记录表
18
YTN-GCC-YS-18〔1.0〕
工艺性能竣工验收记录表
19
YTN-GCC-YS-19〔1.0〕
化验设备技术资料验收记录表
20
YTN-GCC-YS-20〔1.0〕
化验室主要检测设备竣工验收记录
21
YTN-GCC-YS-21〔1.0〕
22
YTN-GCC-YS-22〔1.0〕
化验室环境竣工验收记录
23
YTN-GCC-YS-23〔1.0〕
计量设备技术资料验收记录表
24
YTN-GCC-YS-24〔1.0〕
计量设备竣工验收记录
25
YTN-GCC-YS-25〔1.0〕
生产设备技术资料验收记录表
26
YTN-GCC-YS-26〔1.0〕
系统设备完整性验收记录表
（一）
27
YTN-GCC-YS-27〔1.0〕
系统设备完整性验收记录表
（二）
28
YTN-GCC-YS-28〔1.0〕
系统设备完整性验收记录表（三）
29
YTN-GCC-YS-29〔1.0〕
立体货架技术资料、档案验收记录表
30
YTN-GCC-YS-30〔1.0〕
钢结构高层货架竣工验收表
31
YTN-GCC-YS-31〔1.0〕
土建工程技术资料验收记录表
32
YTN-GCC-YS-32〔1.0〕
土建工程竣工验收记录
33
YTN-GCC-YS-33〔1.0〕
消防系统竣工验收记录表
34
YTN-GCC-YS-34〔1.0〕
投资项目财务验收记录
编号：
YTN-GCC-YS-01〔1.0〕
项目名称：
年月日附表1
验收项目
验收内容
验收结论
安
全
装
置
生产设备
酸碱作业
高压电气
制冷作业
空压机站
设
施
安全护栏
安全护网
安全护罩
安全护圈
安全附件
安全阀
压力表
液位计
验收人员：
工程管理处：
项目组：
验收小组：
返回
生产设备安装工程技术资料验收记录表
编号：
年月日附表2
分类
名称
抽检
份数
符合性
完整性
验收
结论
备注
工程相关文件
招标文件
中标厂家投标文件
订货合同
安装合同或协议
隐蔽工程施工记录及验收记录
设计修改记录
材料代用报告
主要材料出厂合格证及试验资料
阀门试验记录
管道补偿装置安装记录
管道系统吹扫及清洗记录
管道系统压力试验记录
无菌管道焊接试验记录
单机验收记录
试运转记录
工程图
纸
竣工图
车间平面图
管道安装（布置）图
工
升级会员 